5. Article

Cita nozīmīga informācija Finanšu ministrs E.Repše 7.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.918 Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības iekšējo auditu ieteikumu izpildes kopsavilkums (Ministrijas vai iestādes iekšējā audita struktūrvienība) Iekšējā audita nosaukums Iekšējā audita numurs Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības programma Auditētā institūcija Plānotais iekšējā audita laiksno...līdz…Faktiskais iekšējā audita laiksno...līdz… Nr. p.k.1 Iekšējo auditoru konstatētie trūkumi Ieteikums2 Prioritāte Ieviešanas termiņš3 Atbildīgā amatpersona Informācija par ieteikuma izpildi4 Apliecinājums par izpildi5 Piezīmes. 1 Ieteikuma numurs no iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafika. 2 Norāda visus ieteikumus, kas ietverti apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā. 3 Apstiprinātajā iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafikā norādītais ieteikumu ieviešanas termiņš. 4 Norāda informāciju par ieteikuma izpildi (jā/nē) un faktisko ieteikuma izpildes datumu. 5 Norāda informāciju par veiktajiem pasākumiem ieteikuma īstenošanai. Finanšu ministrs E.Repše 8.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.918 Iekšējā audita izpildes kopsavilkums 1.Par iekšējo auditu atbildīgā ministrija vai iestāde2.Programmas nosaukums3.Fonds4.Auditētās institūcijas5.Iekšējā audita mērķis6.Galvenie konstatējumi un secinājumiIeteikumi7.Viedoklis par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti8.Iekšējā audita ietvaros pārbaudītās pamatprasības un vērtēšanas kritēriji:Pamatprasības/kritērija novērtējums (1 4) Komentāri Atsauce uz iekšējā audita ziņojumu Pamatprasība Nr.[Nosaukums] Vērtēšanas kritērijs Vērtēšanas kritērijs … Pamatprasība Nr.[Nosaukums] Vērtēšanas kritērijs Vērtēšanas kritērijs … Finanšu ministrs E.Repše