1. Article

VPVKAC tīkla izveide un uzturēšana JPI "Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu" Transferts pašvaldībām Darbinieku atlīdzība Kopējais slodžu skaits 50 VPVKAC = 60 Vienas slodzes atlīdzība 760 EUR/mēn. + DD sociālās iemaksas (amata saime 23, amata līmenis III B, mēnešalgu grupa 9) 60 x 760 x 1,2359 x 12 = 676 285 EUR Telpu pielāgošana VPVKAC vajadzībām Telpu pielāgošana 10 VPVKAC: Remontdarbi: gadā katram VPVKAC būs pieejami 11 250.1 EUR kārtējam remontam 10 x 11 250.1 = 112 501 EUR Darba vietu aprīkošana un uzturēšana Darba vietas aprīkojums 50 VPVKAC: Galds ar dokumentu skapi 250 EUR Krēsls 150 EUR Plaukts 150.86 EUR Uz vienu VPVKAC 550,86 EUR 550.86 x 50 = 27 543 EUR Telpu uzturēšana Tikai 10 VPVKAC: 540.75 EUR/mēn. 540.75 x 12 x 10 = 64 890 EUR Korespondences sūtīšana un kancelejas preces Korespondences sūtīšana: parastās un ierakstītās vēstules, vidēji 30 EUR/mēn. Kancelejas preces: papīrs, aploksnes, pildspalvas u.c., vidēji 21,853 EUR/mēn. Korespondences sūtīšana un kancelejas preces: 51.853 x 50 x 12 = 31 112 EUR VPVKAC atpazīstamības veicināšana Vienotās formas elementi klientu apkalpošanas speciālistiem, 10 EUR/gab. (katram KAS divi gab.). Reklāmas pakalpojumi (TV, radio, bukleti): 6 4080 EUR Vienotās formas elementi: 10 x 2 x 50 = 1 000 EUR. Reklāmas pakalpojumi: 6 408 EUR VPVKAC tīkla pārraudzības funkcijas nodrošināšana Apmācības nodrošināšana VPVKAC darbiniekiem 75 600 EUR/gadā. Divu ekspertu pakalpojumi: 1700 EUR/mēn. Automašīnas noma VPVKAC tīkla apsekošanai: 2 503 EUR/mēn. 75 600 + 1700 x 12 x 2 +2 503 x 12 = 146 436 EUR JPI "VPVKAC tīkla attīstība nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros" Transferts pašvaldībām Darbinieku atlīdzība Kopējais slodžu skaits 60 VPVKAC = 72 Vienas slodzes atlīdzība 760 EUR/mēn. + DD sociālās iemaksas (amata saime 23, amata līmenis III B, mēnešalgu grupa 9) 72 x 760 x 1,2359 x 12 = 811 541 EUR Telpu pielāgošana VPVKAC vajadzībām Telpu pielāgošana 11 VPVKAC: Remontdarbi: gadā katram VPVKAC būs pieejami 10 453.64 EUR kārtējam remontam 11 x 10 453.64 = 114 990 EUR Darbavietu aprīkošana un uzturēšana Darba vietas aprīkojums 60 VPVKAC: Galds ar dokumentu skapi 250 EUR Krēsls 150 EUR Plaukts 138.88 EUR Uz vienu VPVKAC 538.88 EUR 538.88 x 60 = 32 333 EUR Telpu uzturēšana Tikai 11 VPVKAC: 577,09 EUR/mēn. 577,09 x 12 x 11 = 76 176 EUR Korespondences sūtīšana un kancelejas preces Korespondences sūtīšana: parastās un ierakstītās vēstules, vidēji 30 EUR/mēn. Kancelejas preces: papīrs, aploksnes, pildspalvas u.c., vidēji 20,728 EUR/mēn. Korespondences sūtīšana un kancelejas preces: 50,728 x 60 x 12 = 36 524 EUR VPVKAC atpazīstamības veicināšana Vienotās formas elementi KA speciālistiem, 10 EUR/gab. (katram KAS divi gab.). Reklāmas pakalpojumi (TV, radio, bukleti): 7 497 EUR Vienotās formas elementi: 10 x 2 x 60 = 1 200 EUR. Reklāmas pakalpojumi: 7 497 EUR JPI "VPVKAC tīkla attīstība" Darbinieku atlīdzība Kopējais slodžu skaits 12 VPVKAC = 14,18. Vidējā slodze VPVKAC = 1,18175. Vienas slodzes atlīdzība 760 EUR/mēn. + DD sociālās iemaksas (amata saime 23, amata līmenis III B, mēnešalgu grupa 9). 12 VPVKAC tiek ieviesti pakāpeniski: 2018 - 4, 2019 - 4, 2020 - 4. 1,18175 x 4 x 760 x 1,2359 x 12 = 53 280 EUR Telpu pielāgošana VPVKAC vajadzībām Remontdarbi: 21 VPVKAC (trūkstošā daļa 2016.-2018. g.): 57 286,63 EUR uz katru VPVKAC. 12 VPVKAC: 109051,75 EUR uz katru. Kapitālieguldījumi: Rindu vadības sistēma 5000 EUR, videonovērošanas sistēma 7500 EUR, kondicionēšanas sistēma 8000 - 10 000 EUR Remontdarbi: 21 VPVKAC = 57 286,63 x 21 = 1 203 019 EUR. 12 VPVKAC = 109 051,75 x 12 = 1 308 621 EUR. Kapitālieguldījumi: 21 VPVKAC: (5000 + 7500 + 8000) x 21 = 430 500 EUR. 12 VPVKAC: (5000 + 7500 + 10000) x 12 = 276 000 EUR Darba vietu aprīkošana un uzturēšana Darba vietas aprīkošana ar multifunkcionālajām iekārtām 21+12 VPVKAC: 6000 EUR/gab. 6000 x (12 + 21) = 198 000 EUR Telpu uzturēšana 21 VPVKAC: īres izdevumi (trūkstošā daļa): vid. 699,243 EUR/mēn. (kop. īres maksa vid. 896 EUR/mēn.). Telpu uzkopšana (trūkstošā daļa): 72 EUR/mēn. 21 VPVKAC uzturēšanas izmaksas gadā (trūkstošā daļa): Vidēji (699,243 + 72) x 12 x 21 = 194 292 EUR (2018.-2020. g.) 2015-2016. g. daļa no 21 VPVKAC notiks telpu pielāgošanas remonti, tāpēc tiek pieņemts, ka uzturēšanas izmaksas 12-13 VPVKAC būs mazākas telpu īres izdevumu dēļ: 107 648 EUR. 2015.-2017. gg. telpu uzkopšana tiks nodrošināta JPI "Publisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšana saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principu" un pašvaldību līdzfinansējuma ietvaros. Paplašinoties telpām un remontējot tās, ar 2018. g. telpu uzkopšanas izdevumi tiks segti no JPI "VPVKAC tīkla attīstība": 2015: 0 2016: 107 647 EUR 2017: 699 x 12 x 21 = 176 209 EUR 2018-2020: (699+72) x 12 x 21 = 194 353 EUR gadā 12 VPVKAC: Sakari: vid. 90 EUR/mēn. Komunālie pakalpojumi: vid. 1100 EUR/mēn. Telpu īre: vid. 1550 EUR/mēn. Kondicionēšanas sistēmas uzturēšana: 300 EUR/g. Telpu uzkopšana: 214,358 EUR/mēn. Viena VPVKAC uzturēšanas izmaksas gadā: (90 + 1100 + 1550 + 214,358) x 12 + 300 = 35 752,3 EUR Kopējās 21 VPVKAC uzturēšanas izmaksas 2015-2020 (trūkstošā daļa): 107 647 + 176 209 + 194 353 x 3 = 866 915 EUR. Kopējās 12 VPVKAC uzturēšanas izmaksas 2018-2020: 35 752,3 x (4 + 8 + 12) = 858 055 EUR. KOPĀ: 866 915 + 858 055 = 1 724 970 EUR Korespondences sūtīšana un kancelejas preces Korespondences sūtīšana: parastās un ierakstītās vēstules, vidēji 30 EUR/mēn. Kancelejas preces: papīrs, aploksnes, pildspalvas un citas, vidēji 24 EUR/mēn. Korespondences sūtīšana: 30 x 9 x 12 =3 240 EUR. Kancelejas preces: 24 x 9 x 12 = 2 592 EUR VPVKAC atpazīstamības veicināšana Vienotās formas elementi KA speciālistiem, 10 EUR/gab. (katram KAS divi gab.). Informācijas stendi 30 EUR/gab., 2 stendi VPVKAC VPVKAC izkārtnes 600 EUR/gab. Reklāmas pakalpojumi (TV, radio, bukleti): 6240 EUR Vienotās formas elementi: 10 x 2 x 12 = 240 EUR. Info stendi: 30 x 2 x 12 = 720 EUR. VPVKAC izkārtnes: 600 x 12 = 7 200 EUR. Reklāmas pakalpojumi: 6240 EUR Pašvaldību līdzfinansējums Pašvaldību līdzfinansējums (detalizēts) Telpu pielāgošana 89 un 21 VPVKAC vajadzībām: ● pašvaldības telpu nodrošināšana VPVKAC vajadzībām 4 790 000 EUR ● Remontdarbi, bezvadu interneta pieslēguma nodrošināšana klientiem, darba vietu aprīkošana klientu apkalpošanas speciālistiem (89 VPVKAC) 2 306 000 EUR Integrācija ar pakalpojumu piegādes platformu: 1 205 005 EUR. Pašvaldības darbinieku darbs, organizējot VPVKAC darbību: ● 89 + 21 VPVKAC: 10,81 stundas mēnesī uz vienu VPVKAC (atalgojuma aprēķinam, personāla vadības un citiem jautājumiem): 5,337 EUR/st x 10,81 x 12 x (89 + 21) = 76 154,7 EUR/gadā (2015.-2020. g.) ● 9 VPVKAC: 7,14 stundas mēnesī vienam VPVKAC (atalgojuma aprēķinam, personāla vadības u.c. jautājumiem): 5,337 EUR/st. x 7,215 st. x 12 x 12 = 5 545 EUR/gadā ● 2015-2020: 76 154,7 EUR x 6 gadi + 5 545 x 3 gadi = 473 563 EUR. Telpu uzturēšana (daļēji): 89 pašvaldības maksās par sakaru un komunālajiem pakalpojumi no sava budžeta: ● 89 + 21 VPVKAC: 49,8 EUR/mēn. uz vienu VPVKAC 49,8 EUR/mēn. x 12 mēn. x 110 VPVKAC = 65 736 EUR ● 9 VPVKAC: 58,34 EUR/mēn. uz vienu VPVKAC 59 EUR/mēn. x 12 mēn. x 12 VPVKAC = 8 401 EUR (2018. - 4., 2019. - 8, 2020 - 12 VPVKAC) ● 2015-2020: 65 736 x 6 gadi + 8 401 x 4 VPVKAC + 8 401 x 8 VPVKAC + 8401 x 12 VPVKAC = 411 408 EUR Kopējā līdzfinansējuma summa 2015-2020 = 4 790 000 EUR + 2 306 000 EUR + 1 205 005 EUR + 473 563 + 411 408 = 9 185 976 EUR