1. Article

Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem 1.1.tabula 1.1. 2015.gadā uzstādītie 16 fotoradari (kopā 64 143,91 euro, tajā skaitā: iegāde 53 579,02 euro un pamatnes ierīkošana 10 564,89 euro) Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. Darbojošos radaru skaits 16 16 16 16 16 Vidējais darbības mēnešu skaits 12 12 12 12 4 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 569 022 293 542 282 658 282 658 94 220 1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 408 446 165 540 165 540 165 540 55 181 1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 318 780 75 874 75 874 75 874 25 292 tajā skaitā: 1.1.1. Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 2016 prec.:(53579,02+10564,89)/60x16x 12 205 261 0 0 0 0 1.1.2. Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. /20 rad./355 dienas (365-10) x 2 slodzes = 4,238 x 2 slodzes = 8,476 euro uz 1 radaru dienu 8,476 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2017 - 2019 prec.: 8,476 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 8,476 x ((355/12 x 4) x 16) 48 146 48 146 48 146 48 146 16 049 1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 350/20 x rad.skaits x mēn.skaits 3 360 3 360 3 360 3 360 1 120 1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (1050 euro x 2 datoru iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.)) = 0,09859 euro uz 1 radaru dienu 0,09859 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,09859x ((355/12 x 12) x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,09859 x ((355/12 x 4) x 16) 560 560 560 560 187 1.1.5. Degviela (bez PVN) (120 x 12 mēn.)/(355x20) = 0,202816 euro uz 1 radaru dienu 0,202816 euro uz 1 radaru dienu x (355/12 mēn.x mēn.skaits)x rad.skaits 1 152 1 152 1 152 1 152 384 1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. 17 370 3 576 3 576 3 576 1 192 1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. 12 277 12 277 12 277 12 277 4 092 1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,38% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 29 415 6 056 6 056 6 056 2 019 1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 1 239 747 747 747 249 1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 89 666 89 666 89 666 89 666 29 889 tajā skaitā: 1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 3 410 3 410 3 410 3 410 1 137 1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7 (maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 501 501 501 501 167 1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12 x 16 ) 2017 - 2019 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 16) 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 16) 2 560 2 560 2 560 2 560 853 1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 11 616 11 616 11 616 11 616 3 872 1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 5 146 5 146 5 146 5 146 1 715 1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 578 578 578 578 193 1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 196,15 euro /mēn. x 1,21 = 237,34) 237,34 x mēn.skaits x rad.skaits) 45 569 45 569 45 569 45 569 15 190 1.2.8. Citas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 6 389 6 389 6 389 6 389 2 130 1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 5 092 5 092 5 092 5 092 1 697 1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 1.2.11. Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 8 623 8 623 8 623 8 623 2 874 1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+1.2.10.) x 0,21 x 0,17 182 182 182 182 61 2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 71,91 29,14 29,14 29,14 29,14 3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, 2016.gadā ietverot peļņu 10% 2.punkts x1,10 14 2017.gadā un turpmāk ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 79,10 30,60 30,60 30,60 30,60 4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 449 288 173 808 173 808 173 808 57 936 5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 51 558 51 558 46 871 46 871 15 624 6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) 68 176 68 176 61 979 61 979 20 660 1.2.tabula 1.2. 2016.gadā uzstādāmie 4 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro) Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. (informatīvi) 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. Darbojošos radaru skaits 4 4 4 4 4 4 Vidējais darbības mēnešu skaits 4 12 12 12 12 8 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 28 907 86 720 83 999 83 999 83 999 55 999 1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 18 031 54 091 54 091 54 091 54 091 36 064 1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 1 462 4 383 4 383 4 383 4 383 2 924 tajā skaitā: 1.1.1. Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 4) 1 003 3 009 3 009 3 009 3 009 2 006 1.1.3. Autotransporta noma (bez PVN) 0 0 0 0 0 0 1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 4) 8 23 23 23 23 16 1.1.5. Degviela 0 0 0 0 0 0 1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. 68 204 204 204 204 136 1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. 256 767 767 767 767 512 1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 115 345 345 345 345 230 1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 12 35 35 35 35 24 1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 16 569 49 708 49 708 49 708 49 708 33 140 tajā skaitā: 1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 284 852 852 852 852 568 1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 42 125 125 125 125 84 1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 4 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 4) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 4) 213 640 640 640 640 427 1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 968 2 904 2 904 2 904 2 904 1 936 1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 429 1 286 1 286 1 286 1 286 858 1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 48 145 145 145 145 96 1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 11 485 34 455 34 455 34 455 34 455 22 970 1.2.8. Citas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 532 1 597 1 597 1 597 1 597 1 065 1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 941 2 823 2 823 2 823 2 823 1 882 1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11. Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 1 593 4 780 4 780 4 780 4 780 3 187 1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 34 101 101 101 101 67 2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 18 929 56 786 56 786 56 786 56 786 37 857 5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 4 297 12 890 11 718 11 718 11 718 7 812 6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) 5 681 17 044 15 495 15 495 15 495 10 330 1.3.tabula 1.3. 2016.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro) Nr. p.k. Rādītāji 2016 prec. (informatīvi) 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 3 12 12 12 12 9 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 11 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 108 399 433 597 419 991 419 991 419 991 314 994 1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 67 617 270 468 270 468 270 468 270 468 202 850 1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 5 479 21 923 21 923 21 923 21 923 16 440 tajā skaitā: 1.1.1. Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 2,12 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 8) x 20) 3 761 15 046 15 046 15 046 15 046 11 284 1.1.3. Autotransporta noma 0 0 0 0 0 0 1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 8) x 20) 29 117 117 117 117 88 1.1.5. Degviela 0 0 0 0 0 0 1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. 255 1 019 1 019 1 019 1 019 764 1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. 959 3 837 3 837 3 837 3 837 2 877 1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 431 1 726 1 726 1 726 1 726 1 294 1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 44 178 178 178 178 133 1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 62 138 248 545 248 545 248 545 248 545 186 410 tajā skaitā: 1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1066 4262 4262 4262 4262 3197 1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 157 626 626 626 626 470 1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2016 prec.: 0,451 x ((355/12 x 4) x 20 ) 2017 - 2020 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 8) x 20) 800 3200 3200 3200 3200 2400 1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 3 630 14 520 14 520 14 520 14 520 10 890 1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 1 608 6 432 6 432 6 432 6 432 4 824 1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 181 723 723 723 723 542 1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 43 069 172 277 172 277 172 277 172 277 129 208 1.2.8. Citas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 1 997 7 986 7 986 7 986 7 986 5 990 1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 3 529 14 114 14 114 14 114 14 114 10 585 1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11. Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 5 975 23 901 23 901 23 901 23 901 17 926 1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 126 504 504 504 504 378 2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehniskās apskates u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn. skaits x rad.skaits)) 70 982 283 929 283 929 283 929 283 929 212 947 5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot. skaits diennaktī x 30 d. x rad. skaits x mēn.skaits 16 112 64 448 58 589 58 589 58 589 43 942 6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) 21 305 85 220 77 473 77 473 77 473 58 105 1.4.tabula 1.4. 2017.gadā uzstādāmie 20 fotoradari (kopā 72 043,92 euro, tajā skaitā: iegāde, uzstādīšana 64 149,60 euro un pamatnes ierīkošana 7 894,32 euro) Nr. p.k. Rādītāji 2017 prec. 2018 prec. 2019 prec. 2020 prec. 2021 prec. 2022 prec. Darbojošos radaru skaits 20 20 20 20 20 20 Vidējais darbības mēnešu skaits 5 12 12 12 12 7 Viena fotoradara fiksētie pārkāpumi, par kuriem tiek nosūtīts protokollēmums (vidēji diennaktī) 11 10 10 10 10 10 Prognozētās izmaksas - kopā (4.+5.+6.) 180 666 419 991 419 991 419 991 419 991 244 995 1. Prognozētās fotoradaru uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas - kopā 112 696 270 468 270 468 270 468 270 468 157 773 1.1. Fotoradaru darbības nodrošināšanas izmaksas (pieņemot, ka līgums tiek slēgts uz 5 gadiem) - kopā 9 135 21 923 21 923 21 923 21 923 12 788 tajā skaitā: 1.1.1. Nolietojums1 (fotoradars (5gadi) + uzstādīšana (5gadi)) izmaksas/60 mēn.x rad.skaits x mēn.skaits 0 0 0 0 0 0 1.1.2. Personāla izmaksas (2000 euro bruto alga + 471,80 euro darba devēja VSAOI+ 35,43 euro veselības apdrošināšana + 0,36 euro riska nodeva) x 12 mēn. / 20 rad./355 dienas (365-10) x 0,5 slodzes = 4,238 x 0,5 slodzes = 2,12 euro uz 1 radaru dienu 2,12 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 x mēn. skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 2,12 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 2,12 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 2,12 x ((355/12 x 2) x 20) 6 269 15 046 15 046 15 046 15 046 8 777 1.1.3. Autotransporta noma 0 0 0 0 0 0 1.1.4. Datortehnika (iegāde un atjaunošana, bez PVN) (700 euro x 1 datora iegāde / 3 gadi / (355 x 20 rad.))x 0,5 slodzes = 0,01643 euro uz 1 radaru dienu 0,01643 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,01643 x ((355/12 x 2) x 20) 49 117 117 117 117 68 1.1.5. Degviela 0 0 0 0 0 0 1.1.6. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas2 6,72% no 1.1.1+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5. 425 1 019 1 019 1 019 1 019 594 1.1.7. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 3 25,5% no 1.1.2. 1 599 3 837 3 837 3 837 3 837 2 238 1.1.8. Administrācijas (pieskaitāmās) izmaksas 4 11,380% no 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5 719 1 726 1 726 1 726 1 726 1 007 1.1.9. Neatgūstamā PVN daļa 5 (1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7)x0,21x0,17 74 178 178 178 178 104 1.2. Fotoradaru apkalpošanas izmaksas gadā 103 561 248 545 248 545 248 545 248 545 144 985 tajā skaitā: 1.2.1. Elektroenerģijas izmaksas 6 (vidēji uz 1 fotoradaru 14,68 euro/mēn. bez PVN; 17,76 euro/mēn ar PVN ) 17,76 x mēn.skaits x rad.skaits 1 776 4 262 4 262 4 262 4 262 2 486 1.2.2. Elektroenerģijas izmaksas 7(maksa bez PVN par IAA strāvas lielumu 0,135 euro /A mēn., 16A x 0,135 = 2,16 euro /mēn. viena pieslēguma vieta; 2,61 euro /mēn. viena pieslēguma vieta ar PVN ) 2,61 x rad.skaits x mēn.skaits 261 626 626 626 626 365 1.2.3. Fotoradaru apdrošināšanas izmaksas 8 bez PVN (vidēji gadā uz 1 fotoradaru - 160 euro) (160 euro x 20 rad.)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,451 euro uz 1 radaru dienu 0,451 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 2017 prec.: 0,451 x ((355/12 x 10) x 20 ) 2018 - 2021 prec.: 0,451 x ((355/12 x 12) x 20) 2022 prec.: 0,451 x ((355/12 x 2) x 20) 1333 3200 3200 3200 3200 1867 1.2.4. Fotoradaru apsardzes izmaksas 9 (mēnesī uz 1 fotoradaru tehniskā apsardze - 50 euro x 1,21= 60,50 euro) 60,50 x rad.skaits x mēn.skaits 6 050 14 520 14 520 14 520 14 520 8 470 1.2.5. Sakaru pakalpojumu izmaksas 10 (LMT pakalpojums mēnesī uz 1 fotoradaru - 22,15 euro x 1,21 = 26,80) 26,80 x rad.skaits x mēn.skaits 2 680 6 432 6 432 6 432 6 432 3 752 1.2.6. Sakaru pakalpojumu izmaksas 11 (GPRS piekļuves punkts - 49,80 euro mēnesī x 1,21 = 60,26 euro mēnesī ) (60,26 x 12)/ (355 dienas x 20 rad.) = 0,10184 euro uz 1 radaru dienu 0,10184 euro uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 301 723 723 723 723 422 1.2.7. Fotoradaru apkopes, remonta, verifikācijas, diennakts reaģēšanas servisa nodrošināšanas izmaksas 12 (1 fotoradara uzturēšana - 593,24 euro /mēn. x 1,21 = 717,82) 717,82 x mēn.skaits x rad.skaits) 71 782 172 277 172 277 172 277 172 277 100 495 1.2.8. Citas izmaksas 13 (1 fotoradara aprīkošana ar apsardzes sistēmu - 350 euro; elektroskaitītāja uzstādīšana - 40,05 euro, pieslēgums elektropadevei - 1250 euro; citi izdevumi - 10 euro) (5 gadu periodam). Kopā bez PVN 1650,05 euro; kopā ar PVN 1650,05 x 1,21 = 1 996,56 euro) 1996,56 x 20 /5 /(355 x 20)=0,9296 euro uz 1 radaru dienu 0,9296 uz 1 radaru dienu x ((355 dienas/12 mēn.x mēn.skaits) x rad.skaits) 3 328 7 986 7 986 7 986 7 986 4 659 1.2.9. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas 6,72% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 5 881 14 114 14 114 14 114 14 114 8 233 1.2.10. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālie pakalpojumi 0 0 0 0 0 0 1.2.11. Administrācijas izmaksas 11,38% no 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.+1.2.7.+1.2.8. 9 959 23 901 23 901 23 901 23 901 13 942 1.2.12. Neatgūstamā PVN daļa (1.2.9.+ 1.2.10.) x 0,21 x 0,17 210 504 504 504 504 294 2. Plānotās valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu izmaksas uz vienu fotoradara darbības dienu 1.punkts/radara dienas gadā (samazinot par 10 dienām tehn.apsk.u.c.) 1.punkts/((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 38,09 3. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegto pakalpojumu - vienu fotoradara darbības dienu, ietverot peļņu 5% 2.punkts x1,05 14 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 4. Prognozētā maksa par valsts pārvaldes funkciju ietvaros sniegtajiem CSDD pakalpojumiem gadā 15 3.punkts x ((355 dienas/12 x mēn.skaits x rad.skaits)) 118 304 283 929 283 929 283 929 283 929 165 625 5. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu informācijas apstrādes izmaksas 0,57 euro16 x 1,4276 16 x prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits 26 853 58 589 58 589 58 589 58 589 34 177 6. Plānotās CSDD tehnisko līdzekļu fiksēto pārkāpumu protokola-lēmuma nosūtīšana adresātam izmaksas 15 (1,39+0,078) euro17x((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18 x 0,66 19)) + (0,71+ 0,078) euro17 x ((prot.skaits diennaktī x 30 d. x rad.skaits x mēn.skaits) x 0,87 18x 0,34 19)) 35 509 77 473 77 473 77 473 77 473 45 193 Piezīme: 2016.gads - informatīvi. Piezīme: 1.1.- 1.4. tabulās 1.1.2.apakšpunktā personāla izmaksas attiecas uz šādiem tieši iesaistītiem darbiniekiem (IT nodaļas amatu nosaukumi): - Informātikas daļas priekšnieks - Informātikas daļas priekšnieka vietnieks - IT projektu vadītājs - IT projektu vadītājs - Programmētājs - Administrators - Informācijas sistēmu administrators - Vecākais datu bāzu administrators 1 Nav iekļauts izmaksās. 2 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas / (Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - Informatīvās sistēmas uzturēšanas un datu pārraides izmaksas - Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas). Ietver visas CSDD IT infrastruktūras izmaksu, darbības nodrošināšanas izmaksu, programmatūras (ORACLE, datu bāzu, grāmatvedības, lietvedības), tās licenču un uzturēšanas izmaksu proporcionālo daļu. Šeit un turpmāk procenti aprēķinā iekļauti atbilstoši CSDD sniegtajai informācijai. 3 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu. Ēku remonta, uzturēšanas izmaksas un komunālo pakalpojumu izmaksas / (Personāla izmaksas + VSAOI un pārējās sociālās izmaksas). Ietver visu CSDD ēku un telpu uzturēšanas izmaksu - remonti, komunālie pakalpojumu, apsaimniekošanas, ēku apdrošināšanas izmaksu proporcionālo daļu. Nolietojums netiek ietverts. 4 Pašizmaksas aprēķinos izmantotā administrācijas (pieskaitāmo) izmaksu proporcija, pamatojoties uz pēdējo apstiprināto CSDD gada pārskatu (Peļņas un zaudējumu aprēķina izmaksu proporcija - administrācijas izmaksu attiecība pret Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu un Pārējās saimnieciskās darbības izmaksu un Procentu maksājumu un tamlīdzīgu izmaksu kopsummu). 5 CSDD sniedz gan ar PVN apliekamus, gan neapliekamus pakalpojumus, kā rezultātā izmaksās tiek iekļauta PVN daļa, kuru aprēķinos piemēro saskaņā ar PVN gada proporciju, ņemot vērā ar PVN apliekamo un ar PVN neapliekamo darījumu attiecību. 6 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī vidēji uz 1 fotoradaru, ņemot vērā faktiskās izmaksas uz 30.06.2015 7 Elektroenerģijas izmaksas mēnesī, ņemot vērā faktiskos rēķinus. 8 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem. 9 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem. 10 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem. 11 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem. 12 Saskaņā ar noslēgto līgumu un faktiskajiem rēķiniem. 13 Saskaņā ar faktiskajiem rēķiniem. 14 Pašizmaksai pievienota peļņas daļa, lai CSDD varētu attīstīt kvalitatīvu pakalpojumu kompleksu. 15 Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu (Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu pildīšanā) ar PVN netiek aplikts. 16 Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai. 16 Atbilstoši statistikai ne visi apstrādātie dati tiek nosūtīti kā protokollēmumi. 2016.gadā (uz 31.08.2016.) apstrādāto gadījumu skaits ir 135 041, savukārt nosūtīto protokollēmumu skaits 94 592. Tādējādi tiek piemērots koeficients 1,4276 (135 041/94 592). 17 Atbilstoši Latvijas Pasta tarifam - viena protokola-lēmuma nosūtīšanas izmaksas bez PVN ir 1,39 euro/gab. (ierakstīta vēstule līdz 20g pa Latviju, B klase) un 0,71 euro/gab. (neierakstīta vēstule līdz 20g uz ES valstīm, B klase). Papildus 0,078 euro/gab. vēstules sagatavošana izmaksas (atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojuma Nr.382 anotācijas 1.pielikuma 2.-2a.tabulai). 18 Ievērojot, ka saskaņā ar faktiskajiem datiem vidēji nosūtīto protokolu skaits pret kopējo apstrādāto protokolu projektu skaitu sastāda 87%. 19 Pieņēmums: 66% no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam Latvijā, un 34 % no nosūtītajiem protokoliem tiek nosūtīti adresātam uz ES valstīm. 2.tabula