3. Article

Nodrošināt iespēju resora iestādēm izmantot centralizēti ar IKT infrastruktūru saistītos pakalpojumus. Plānotie rezultāta rādītāji Nr. p.k. Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā vērtība Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām 1. Lēmumu pieņemšanai būtiskās informācijas aprites starp resora iestādēm vidējā laika samazinājums attiecībā pret 2016. gada rādītājiem% 100 –5 –10 2. Resora budžeta (arī grozījumu) izstrādei patērētā laika samazinājums attiecībā pret 2016. gada rādītājiem% 100 –3 –5 Plānotie iznākuma rādītāji Nr. p.k. Iznākuma rādītājs Mērvienība Starpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma) Sasniedzamā vērtība projekta beigās 1. Pilnveidoti darbības procesi: *resora iestāžu iekšējās dokumentu aprites nodrošināšana *starpinstitūciju dokumentu aprites nodrošināšana *resora finanšu un saimniecisko resursu centralizēta pārvaldība *resora budžeta vadība *nozares politikas plānošanas un normatīvo dokumentu izstrāde, saskaņošana un darbinieku iepazīstināšana *resora IKT projektu pārvaldība *resora IKT infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšana Skaits 5 7 2. Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformasSkaits 1 2 3. Attīstītas informācijas sistēmasSkaits 3 4 Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 1 544 765 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 1 313 050 euro un valsts budžeta finansējums 231 715 euro. Projekta kopējais īstenošanas laiks ir 36 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. martam. Plānotās izmaksas izveidoto informācijas sistēmu un infrastruktūras uzturēšanai (bez personāla izmaksām un tikai tās izmaksas, kas attiecas uz projekta ietvaros maināmajām sistēmām) ir 143 696 euro gadā. Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem Projekta īstenošanā tiks izmantoti projekta Nr. 3DP/3.1.5.2.0/09/IPISA/VSMTVA/001 "Vienota neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centra izveide" ietvaros izstrādātajā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Resursu vadības sistēmā uzkrātie dati. Projekta lietderība Projekta īstenošana nodrošinās šādus sociālekonomiskos ieguvumus, kuru kopējā diskontētā vērtība 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas ir 5,15 milj. euro: 1) dokumentu sagatavošanai un saskaņošanai patērētā laika (resursu) samazinājums ir aptuveni 1,95 milj. euro (diskontētā vērtība); 2) budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei patērētā laika (resursu) samazinājums ir aptuveni 1,08 milj. euro (diskontētā vērtība); 3) ieguvums no budžeta izlietojuma lietderīguma pieauguma ir aptuveni 2,11 milj. euro (diskontētā vērtība). Nr. p.k. Sociālekonomiskais ieguvums Ekvivalents naudas izteiksmē (euro) (nediskontēts) Aprēķins 1. Dokumentu sagatavošanai un saskaņošanai patērētā laika (resursu) samazinājums, ieviešot resorā vienotu dokumentu pārvaldības sistēmu, "e-lietas"/virtuālās lietas risinājumu un kopdarbības un informācijas apmaiņas risinājumu2 971 238,40 Resorā strādājošo, dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas procesos iesaistīto darbinieku skaits (D) – 640Patērētais darba laiks (T) (h/mēn.) – 32Darbinieka stundas likme (bruto ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) (L) (euro/h) – 9,30 (strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes 2016. gada datiem)Produktivitātes uzlabojums (U) – 10 % jeb 0,1Projekta dzīvescikls (C) – 13 gaduD x T x 12 x L x U x C = 640 x (32 x 12) x 9,30 x 0,1 x 13 = 2 971 238,40 euro2. Resora (Veselības ministrijas un padotības iestāžu) budžeta sagatavošanai, izpildei un kontrolei patērētā laika (resursu) samazinājums1 785 600,00 Budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles procesos iesaistīto darbinieku skaits (D) – 100Patērētais darba laiks budžeta sagatavošanas, izpildes un kontroles procesos/mēn (T) (h/mēn.) – 80Darbinieka stundas likme (bruto ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) (L) (euro/h) – 9,30Produktivitātes uzlabojums (U) – 20 % jeb 0,2Projekta dzīvescikla daļa, kurā plānots ieguvums (C) – 10 gaduD x T x 12 x L x U x C= 100 x (80 x 12) x 9,30 x 0,2 x 10 = 1 785 600,00 euro3. Ieguvums no resora (Veselības ministrijas un padotības iestāžu) budžeta izlietojuma lietderīguma pieauguma3 500 000,00 Resora budžeta apjoms (gadā) (B) – 35 000 000 euroIzmaksu samazinājums, ko rada lietderīguma pieaugums (efektivitātes palielināšanās) (U) – 1 % jeb 0,01Projekta dzīvescikla daļa, kurā plānots ieguvums (C) – 10 gaduB x U x C = 35 000 000 x 0,01 x 10 = 3 500 000,00 euroProjekta kopējā diskontēto izdevumu (ieguldījumi un uzturēšanas izmaksas) apjoms ir 2,247 milj. euro. Tādējādi diskontēto ieguvumu apjoms pārsniedz izdevumus 2,29 reizes, un tas apliecina projekta izdevīgumu sabiedrībai kopumā.