2. Article

Izdevumi (1. pielikums): Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām: Funkcionālās kategorijas, struktūrvienības kods Budžeta pozīcijas atbilstoši klasifikācijai Plāns 2021. gads, EUR Grozījumi (palielinājums +, samazinājums -) Plāns 2021. g. ar grozījumiem IZDEVUMI KOPĀ 58 107 947 950 109 59 058 056 01.000 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 6 556 737 115 163 6 671 900 01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 4 292 125 25 163 4 317 288 1117 Siguldas novada Klientu apkalpošanas centrs 159 232 25 163 184 395 01.830 Transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem 1 991 442 90 000 2 081 442 1831 Siguldas novada savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām 307 819 90 000 397 819 03.000 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 877 856 15 805 893 661 03.600. Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi 589 751 15 805 605 556 04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA 10 212 214 -114 942 10 097 272 04.500 Transports 8 524 043 -97 407 8 426 636 45072 Inčukalna transporta būves 723 302 -97 407 625 895 04.730 Tūrisms 1 160 115 -17 535 1 142 580 4731 Siguldas novada pašvaldības aģentūra "Siguldas attīstības aģentūra" 1 014 944 -11 500 1 003 444 4732 Krimuldas novada tūrisma pasākumi 138 671 -6 035 132 636 05.000 VIDES AIZSARDZĪBA 890 573 4 657 895 230 05.600 Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 283 060 4 657 287 717 5600 Krimuldas novada vides aizsardzības pasākumi no DR nodokļa 283 060 4 657 287 717 06.000 PAŠAVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 6 119 738 152 750 6 272 488 06.200 Teritoriju attīstība 4 704 675 152 750 4 857 425 6219-2 Proj. "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" - finansējums pārējiem partneriem 121 547 157 610 279 157 6227 Siguldas dzelzceļa stacijas ēkas apsaimniekošana 82 350 -4 860 77 490 07.000 VESELĪBA 33 938 6 035 39 973 07.620 Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi 33 938 6 035 39 973 7622 Krimuldas novada Lēdurgas doktorāts 22 787 6 035 28 822 08.000 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA 3 993 024 6 130 3 999 154 08.100 Atpūtas un sporta iestādes 1 280 100 0 1 280 100 08.230 Kultūras centri, nami, klubi 2 140 747 3 130 2 143 877 8235 Siguldas novada Allažu Tautas nams 82 990 3 130 86 120 08.600 Pārējie sporta, atpūtas, kultūra un reliģijas pasākumi 71 581 3 000 74 581 8610 Siguldas novada Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projekti 47 700 3 000 50 700 09.000 IZGLĪTĪBA 23 823 707 181 668 24 122 245 No pašvaldības budžeta līdzekļiem 14 951 662 107 865 15 056 397 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 8 872 045 73 803 9 065 848 09.100 Pirmskolas izglītība 6 972 386 -14 770 6 957 616 No pašvaldības budžeta līdzekļiem 6 052 437 -14 770 6 037 667 Siguldas novada privātie bērnudārzi 474 552 -20 000 454 552 9104 Dotācijas privātajiem bērnudārziem 459 000 -20 000 439 000 Siguldas novada Allažu pamatskolas pirmskolas izglītības grupas 499 557 1 730 501 287 9107 Pašvaldības budžeta līdzekļi 470 716 1 730 472 446 Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāde "Tornīši" 719 782 3 500 723 282 9109 Pašvaldības budžeta līdzekļi 615 804 3 500 619 304 09.210 Vispārējā izglītība 13 752 212 196 438 13 948 650 No pašvaldības budžeta līdzekļiem 6 777 326 122 635 6 899 961 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 6 974 886 73 803 7 048 689 Siguldas Valsts ģimnāzija 1 482 461 7 585 1 490 046 9221 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 1 054 664 7 585 1 062 249 Siguldas novada Laurenču sākumskola 991 366 4 082 995 448 9223 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 562 585 4 082 566 667 Siguldas novada Siguldas 1. pamatskola 1 199 004 5 528 1 204 532 9224 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 781 164 5 528 786 692 Siguldas novada Siguldas pilsētas vidusskola 2 375 387 14 211 2 389 598 9216 Pašvaldības budžeta līdzekļi 591 101 2 400 593 501 9226 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 1 592 898 11 811 1 604 709 Siguldas novada Mores pamatskola 685 189 102 541 787 730 9227 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 315 685 2 306 317 991 9217-5 Amatu mājas pārbūve 0 100 235 100 235 9230 Mērķdotācija asistentu darba samaksai 23 643 22 676 46 319 9218 Siguldas novada norēķini ar privātajām izglītības iestādēm 16 000 20 000 36 000 Siguldas novada Allažu pamatskola 441 349 1 521 442 870 9228 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 225 341 1 521 226 862 92201 Mālpils vidusskola 1 349 645 6 928 1 356 573 92301 Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai 2 154 2 660 4 814 Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai 624 465 4 268 628 733 92202 Inčukalna novada Inčukalna pamatskola 1 089 132 2 673 1 091 805 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 467 649 2 673 470 322 92203 Krimuldas vidusskola 2 675 014 7 906 2 682 920 92302 Mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai 4 219 2 506 6 725 Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai 766 210 5 400 771 610 92205 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola 396 635 787 397 422 Mērķdotācija padagoģisko darbinieku darba algai 104 552 787 105 339 09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 2 527 639 116 870 2 644 509 Pašvaldības budžeta līdzekļi 1 550 429 -3 130 1 547 299 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 977 210 120 000 1 097 210 9516 Inčukalna Mūzikas un mākslas skola 147 616 120 000 267 616 Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku darba algai 32 650 120 000 152 650 Siguldas Sporta skola 684 205 -3 130 681 075 9515 Pašvaldības budžeta līdzekļi 436 159 -3 130 433 029 10.900 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 5 600 160 465 973 6 066 133 1091 Siguldas novada Sociālais dienests 1 682 976 55 881 1 738 857 1091-02 Vakcinācijas centra darbība 0 98 309 98 309 1091-3 Siguldas novada Grupu māju būvniecība 65 040 377 699 442 739 10913-1 Projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Krimuldas novadā" realizācija 481 000 -65 916 415 084 Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 950 109.00 euro. Pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi, izdevumi samazināti šādās pozīcijās: - 3130.00 euro Siguldas sporta skolas remontdarbiem plānotais finansējums; - 4860.00 euro Dzelzceļa stacijai plānotais finansējums; - 65916.00 euro pašvaldības finansējuma daļa projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi Krimuldas novadā" realizācijai; - 6035.00 euro Krimuldas tūrisma pasākumiem; - 11500.00 euro Siguldas Attīstības aģentūra par nenotikušu pasākumu; Pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi, izdevumu prognoze palielināta šādās pozīcijās: - 3130.00 euro Allažu Tautas nama elektroietaišu pārbūves darbu veikšanai; - 2400.00 euro Siguldas pilsētas vidusskolai jumta remontdarbu veikšanai; - 10763.00 euro valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei; - 1730.00 euro Allažu pirmsskolas izglītības grupiņas telpās jumta remontdarbu veikšanai; - 730.00 euro Pašvaldības policijai remontdarbu veikšanai Glābšanas stacijā Peldu ielā; - 65916.00 euro Sociālajam dienestam Sunīšu ciema katlu mājas pārbūve par Dienas centru; - 6035.00 euro Lēdurgas doktorāta apkures katla nomaiņai; - 98309.00 euro Sociālajam dienestam par vakcinācijas centra darbības nodrošināšanai; - 5000.00 euro Pašvaldības policijas amatpersonām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos; - 90000.00 euro savstarpējo norēķiniem par izglītības pakalpojumu saņemšanu citās pašvaldībās; - 3000.00 euro Izglītības, kultūras atbalsta fonds un kultūras projektiem jaunizveidotā novada ietvaros; - 120000.00 euro Inčukalna mūzikas skolas mērķdotāciju sadaļā; - 3500.00 euro PII Tornīši uzturēšanai. Veikta finansējuma precizēšana struktūrvienību griezumā un klasificēšana atbilstoši valdības funkcijām: - 10035.00 euro pārcelti no Sociālā dienesta uz Mores pamatskolu Amatu mājas pārbūves finansēšanai; - 20000.00 euro līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm pārcelts uz līdzfinansējumu privātajām vispārējas izglītības iestādēm. - Veikta visu budžeta tāmju korekcija pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (2. pielikums).