1. Article

Izdarīt 2022. gada 27. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2022/3 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta plānu" šādus grozījumus: 1.1. izteikt noteikumu 2. punkta 2.1. un 2.2. apakšpunktus šādā redakcijā: 2.1. kārtējā gada ieņēmumi 52 286 635 EUR, 2.2. kārtējā gada izdevumi 59 967 322 EUR. 1.2. izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: "3. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu sadaļu 2022. gadam šādā apmērā 5 129 029 EUR." 1.3. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: " 4.1 Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022. gadam šādā apmērā (2. pielikums): 4.11. kārtējā gada izdevumi 19 810 EUR, 4.12. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 19 810 EUR." Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis Pielikums Paskaidrojuma raksts Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumiem Pamatbudžeta ieņēmumi Kopējie pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 52 286 635 EUR apmērā, t.sk., pieaugums 775 988 EUR, kas attēlots sekojošā tabulā: Rādītāji Apstiprināti ieņēmumi Grozījumi (+, -) Precizētais plāns I IEŅĒMUMI - kopā 51 510 647 775 988 52 286 635 Ienākuma nodokļi 18 050 366 18 050 366 Nekustamā īpašuma nodokļi, t.sk., par zemi un ēkām iepriekšējo gadu parādi 3 268 303 58 000 3 296 303 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm, t.i., dabas resursu nodoklis 405 613 405 613 Atliktie maksājumi par īpašumiem un dividendes 38 200 1 200 39 400 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 52 533 955 53 433 t.sk. nodevas par informāciju no Iedzīvotāju reģistra un dzīvesvietas deklarēšanas 600 ierakstu maiņu personu apliecinošos dokumentos 355 Naudas sodi un sankcijas 15 000 15 000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 155 069 -34 185 120 884 t.sk. atmaksātiem debitoru parādiem 815 pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā -35 000 Ieņēmumi no pašvaldību īpašumu iznomāšanas, pārdošanas 3 192 105 10 500 3 202 605 t.sk. no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 10 500 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu transferti, t.i., no Kurzemes plānošanas reģiona 219 992 219 992 Valsts budžeta transferti, t.sk., 12 276 473 561 898 12 838 371 VARAM finansējums vienotiem valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem -8 868 Vēlēšanu komisijai 2 676 Kultūras mantojuma pārvaldes finansējums Apriķu muzejs, Apriķu kungu mājas D puses frontona ciļņa restaurācija - 1. posms un 2. posms - Aizpute -8 082 Projekts - Saka Osta-Pāvilosta -24 973 Arheoloģijas ekspozīcijas "Kazdanga. Laika kapsula." Izveide -10 059 Izglītības ministrijas finansējums PII mērķdotācijai piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem 3 508 LOK Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola - mērķdotācija - sporta inventāram 5 000 Mērķdotācija skolām piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem 964 VKKF projekts - Mūzikas programmai nepieciešamo akustisko klavieru iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai - Grobiņa -2 580 Projekts - Mākslas programmai nepieciešamās keramikas podnieka virpas iegāde Grobiņas Mūzikas un mākslas skolai - Grobiņa -15 Kultūras ministrijas finansējums piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā 7 679 VKKF projekts - Grafiskie planšetdatori Priekule Mūzikas un mākslas skolai -613 Sporta skolai mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā 3 577 Izglītības iestādēm mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā 303 150 Labklājības ministrijas finansējums sociālam atbalstam par darbu COVID apstākļos SAC darbiniekiem 5 974 Labklājības ministrijas finansējums palīdzībai Ukrainas bēgļiem 290 000 Projekts - Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums - DIENVIDKURZEME -5 440 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem 2 714 101 5 739 2 719 840 t.sk., Projekts Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā 2 580 Projekts - ES Erasmus+ programmas Aizputes vidusskolā -2 281 Projekts - Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībā Supervīzora pakalpojums - DIENVIDKURZEME 5 440 Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 9 442 330 9 442 330 Pašvaldību budžeta transferti 390 000 390 000 Iestāžu maksas pakalpojumi 1 282 562 158 000 1 440 562 t.sk. par izglītības pakalpojumiem 4 400 nekustamā īpašuma nomu 9 600 biļešu realizāciju 1 000 komunāliem pakalpojumiem 135 000 atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības 5 000 citiem maksas pakalpojumiem 3 000 Citi pašu ieņēmumi 8 000 13 881 21 881 Pamatbudžeta ieņēmumus plānots palielināt par 775 988 EUR, t.sk. ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa parādu atgūšanas palielinās par 58 000 EUR, ieņēmumi no valsts nodevām palielinās par 955 EUR, postenis - dažādi nenodokļu ieņēmumi samazinās par 34 185 EUR, kas veidojas pārstrukturizējot uzskaiti pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un tiek pārcelts uz iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem, ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas palielinās par 10 500 EUR, transferta ieņēmumi palielinās par 567 637 EUR (piešķirtā dotācija izglītības un sociālo darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija Ukrainas bēgļu uzturēšanas izdevumu segšanai), iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi palielinās par 171 881 EUR (t.sk. 34 185 EUR no pārstrukturizācijas, 122 969 EUR no parādu atgūšanas, palielinās ieņēmumi no biļešu tirdzniecības 1 000 EUR, ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 4 400 EUR, par nekustamā īpašuma nomu 9 600 EUR). Pamatbudžeta izdevumi Pamatbudžeta plāna grozījumu izdevumu daļu veido papildus saņemtais finansējums no valsts budžeta, pašvaldības iestāžu iekasētie maksas pakalpojumi un iestāžu vadītāju precizētās budžetu tāmes, deputātu pieņemtie precizētie lēmumi, un valsts un pašvaldības darbības notikumi sakarā ar pandēmiju Covid-19 un atbalsta sniegšanu Ukrainas bēgļiem un atbalsta personālam. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām /EUR/ Valdības funkcija Izmaiņas EUR +/- Skaidrojums Vispārējie valdības dienesti -286 277 Valsts kases aizdevumu atmaksas un % maksājumu izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Ekonomiskā darbība -59 828 Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Vides aizsardzība -38 472 Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 171 191 Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Veselība -36 967 Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Atpūta, kultūra un reliģija -18 160 Pēc Domes pieņemto lēmumu veiktajām izmaiņām, tika veiktas izmaiņas projektu izmaksās. Izglītība 783 947 Dotācija izglītības darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija izdevumu segšanai. Izdevumi pārstrukturizēti atbilstoši valdības klasifikācijas funkcijām. Sociālā aizsardzība 320 974 Dotācija sociālo darbinieku darba samaksai par darbu COVID apstākļos, valsts dotācija Ukrainas bēgļu uzturēšanas izdevumu segšanai. Detalizēts izklāta sadalījums pa struktūrvienībām Rādītāji Apstiprināti izdevumi Grozījumi (+, -) Precizētais plāns II IZDEVUMI - kopā 59 130 914 836 408 59 967 322 Vispārējie valdības dienesti, 6 579 394 -286 277 6 293 117 t.sk. novada administrācija, 52 305 klientu apkalpošanas centri, -8 868 Grobiņas pilsētas pārvalde, -15 000 Grobiņas un Gaviezes pagastu apvienības pārvalde, -7 097 Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde, -49 892 Aizputes novada pilsētas un pagasta pārvaldes, -114 782 Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde, -5 650 Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde, -11 986 Vērgales pagasta pārvalde, -5 441 Priekules pagasta un Priekules pilsētas apvienības pārvalde -23 556 Bunkas pagasta pārvalde, -34 296 Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde -49 686 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 8 445 Vaiņodes pagasta pārvalde, -97 197 Dzimtsarakstu nodaļa 4 000 Vēlēšanu komisija 2 676 Pabalsti bijušo pagastu padomju vadītājiem, 69 748 Sabiedriskā kārtība un drošība 924 448 924 448 Ekonomiskā darbība, 7 454 768 -59 828 7 394 940 t.sk. nodarbinātības pasākuma organizēšana vasaras brīvlaikā, 716 Autoceļu fonds - MD - Grobiņa, 120 803 Autoceļu fonds Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde, 80 000 Autoceļu fonds Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde, 50 000 Autoceļu fonds Medzes pagasta pārvalde, -40 000 Autoceļu fonds - MD - Aizpute, 205 803 Autoceļu fonds Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde 20 000 Autoceļu fonds - MD - Nīca, 180 802 Autoceļu fonds Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldei, -70 000 Autoceļu fonds Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvalde -20 000 Autoceļu fonds - MD - Priekule, 255 802 Autoceļu fonds Vaiņodes pagasta pārvalde -20 000 Autoceļu fonds - DIENVIDKURZEME -763 210 Autotransports Grobiņas pilsētas pārvalde, 2 350 Projekts - Gājēju riteņbraucēju ceļa izbūve no Zingberga ielas līdz peldētavai - Aizputē, 63 000 Autotransports Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde 1 556 Autotransports Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde, 50 000 Projekts - Transporta infrastruktūras atjaunošana Skolas ielā, Durbe, -4 647 Autotransports Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde, -85 445 Autotransports Vērgales pagasta pārvalde -68 501 Autotransports Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde, 1 476 Autotransports Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde -7 571 Autotransports uzturēšanai Vaiņodes pagasta pārvalde 5 543 Nekustamā īpašuma daļa, -24 838 Projekts - Priekules novada pašvaldības 2021.gada projektu konkursa (NVO, KI, BJA) noslēguma maksājumi biedrībām par realizētajiem projektiem - Priekule 10 Tūrisms 6 523 Vides aizsardzība, 570 465 -38 472 531 993 t.sk. Aizputes novadā, 9 258 Kokskaidu granulu apkures katla uzstādīšana Dunalkas pagasta katlumājā, -32 000 Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde -8 212 Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde -7 518 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, 8 401 644 171 191 8 572 835 t.sk. Komunālā pārvalde 5 210 Labiekārtošana - komunālā saimniecība - Aizputes pilsētas teritorija un mājokļi 9 134 Labiekārtošana - komunālā saimniecība - Durbe 29 504 Labiekārtošana - komunālā saimniecība - Nīca, 40 000 Labiekārtošana - komunālā saimniecība - Priekule, 6 030 Labiekārtošana - komunālā saimniecība - Rucava, -11 271 Labiekārtošana - komunālā saimniecība, Vaiņode, 28 625 Ūdensapgāde Aizputes novadā, 10 548 Ūdensapgāde Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde, 212 Ūdensapgāde Vaiņodes pagasta pārvalde, 11 405 Ielu apgaismojums Grobiņas pilsētas pārvalde, 17 200 Ielu apgaismojums Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde, 5 000 Ielu apgaismojums Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde, 6 000 Ielu apgaismojums Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde, 4 750 Ielu apgaismojums Bunkas pagasta pārvalde, 3 900 Projekts - Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Grobiņas novadā, 4 267 Labiekārtošana Grobiņas pilsētas pārvalde, -4 551 Projekts - Piejūras skatu platformas atjaunošana Medzes pagastā, -25 000 Labiekārtošana Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienības pārvalde, 2 007 Labiekārtošana Bārtas un Kalētu pagastu apvienības pārvalde, 8 572 Labiekārtošana Aizputes pilsētas pārvalde 27 428 Labiekārtošana Aizputes un Cīravas pagastu apvienības pārvalde, -55 389 Labiekārtošana Kazdangas un Lažas pagastu apvienības pārvalde 16 117 Labiekārtošana - Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastu un Durbes pilsētas apvienības pārvalde, -85 139 Labiekārtošana Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde, 3 000 Labiekārtošana Gramzdas un Virgas pagastu apvienības pārvalde, 18 800 Labiekārtošana Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvalde 7 730 Labiekārtošana Vaiņodes pagasta pārvalde, 20 620 Komunālā pārvalde - Grobiņa 20 000 Aizdevumu apkalpošanas % maksa 46 482 Veselība, 977 160 -36 967 940 193 t.sk. Veselības aprūpes administrācija, -2 700 Feldšeru punkti - Grobiņa, -800 Feldšeru Kalvene, Kazdanga, 13 790 Aizputes Veselības un sociālās aprūpes centrs, -38 890 Feldšeru punkti - Nīca, 1 500 Projekts - Slimnīcas ēkas pārbūve, pacēlāja piegāde, montāža, pievienošana komunikācijām, regulēšana, nodošana ekspluatācijā Cīruļu ielā 6, -917 Feldšeru punkti - Priekule, -7 950 Dunikas ambulance -1 000 Atpūta, kultūra un reliģija, 5 330 442 -18 160 5 312 282 t.sk. bibliotēkas - Nīca, 240 bibliotēkas - Rucava, 142 Muzeji, senlietu krātuves- Grobiņa, -20 104 Bārtas muzejs, 23 109 Muzeji, senlietu krātuves - Aizpute, 13 155 Projekts - Apriķu kungu mājas D puses frontona ciļņa restaurācija - 1. posms un 2. posms, -5 582 Aizputes novadpētniecības muzejs, -7 155 Kazdangas muzejs, -6 000 Muzeji, senlietu krātuves - Pāvilosta, -35 699 Projekts - Saka Osta-Pāvilosta, -24 973 Pāvilostas novadpētniecības muzejs, 36 229 Vērgales muzejs, -530 Muzeji, senlietu krātuves - Priekule 1 125 Aizputes kultūras nami, 1 000 Priekules kultūras nami, -1 125 Projekts - Arheoloģijas ekspozīcijas "Kazdanga. Laika kapsula." izveide, -9 992 Sporta pārvaldes administrācija, 4 080 Sporta pārvaldes Grobiņas nodaļa, -4 080 Sporta pārvaldes Aizputes nodaļa 18 000 Izglītība, 23 981 241 783 947 24 765 188 t.sk. mērķdotācija PII piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem, 3 508 PII Dzintariņš - Pāvilostas novads, 3 000 ES Erasmus+ programmas projekti Aizputes vidusskolā, -2 281 Priekules vidusskola, 24 500 Dzērves pamatskola, 3 000 Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, -20 000 Ata Kronvalda Durbes pamatskola, -84 911 Projekts - Erasmus +2. pamatdarbības "Our Climate Our Future" - Pāvilosta - Vērgales pamatskola, 2 000 Sikšņu pamatskola -22 250 Rucavas pamatskola, -29 322 Padures pamatskola, 4 700 Mežupes pamatskola, 5 145 LOK Z. Mauriņas Grobiņas novada vidusskolai mērķdotācija - sporta inventāram, 5 000 Mērķdotācija piemaksai par darbu ar UKRAINAS bēgļiem, 964 Piemaksas par darbu COVID-19 pandēmijas laikā mākslas un mūzikas skolām, 7 679 Mūzikas un mākslas skolai Priekulē, 49 574 Mērķdotācijas atlikumi uz gada sākumu mākslas un mūzikas skolām, 2 336 Mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā sporta skolā, 3 577 Projekts - Es. Mēs Sabiedrība.- Grobiņa 21 260 Skolēnu pārvadājumi novadā, 503 141 Projekts - Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana, -325 Jaunatnes centrs - Nīca, 430 Mērķdotācija piemaksai par darbu COVID-19 pandēmijas laikā izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanai 303 222 Sociālā aizsardzība, 4 911 352 320 974 5 232 326 t.sk. Sociālais dienests - Grobiņa, 5 000 Sociālais dienests - Rucava, -6 500 Sociālais atbalsts par darbu COVID apstākļos SAC darbiniekiem, 5 974 Sociālā pakalpojumu daļa - aprūpe mājās, 1 500 Palīdzība Ukrainas bēgļiem 315 000 Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi Saskaņā ar pieņemtajiem pašvaldības domes lēmumiem 2022.gadā plānotais finansējuma pieaugums no aizņēmumiem valsts kasē 294 942 EUR projektiem Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Teikas" būvniecības pabeigšana Vērgalē Pāvilostas novadā un gājēju riteņbraucēju ceļa izbūve no Zingberga ielas līdz peldētavai - Aizputē. Saņemto aizņēmumu atmaksas pieaugums 231 942 EUR - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Teikas" Vērgalē Pāvilostas novadā. Projekts - uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Dienvidkurzemes novadā. Valsts kases aizņēmuma pamatsummas priekšfinansējuma atmaksa 25 80 EUR Ziedojumi un dāvinājumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības ziedojuma kontos atrodas līdzekļi, kas plānoti izlietot 2022. gadā. Rādītāji Apstiprināti ieņēmumi Grozījumi (+, -) Precizētais plāns I IEŅĒMUMI - kopā 0 0 0 II IZDEVUMI - kopā 0 19 810 19 810 t.sk. dažādiem pasākumiem 0 1 300 1 300 kultūras pasākumiem, 540 540 izglītībai, 16 428 16 428 sociālai nodrošināšanai 1 542 1 542 Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos A. Galeckis