10. Article

Rezultāta sasniegšanas vai nosacījuma (attiecīgā gadījumā arī starpposma nodevumu) izpildes verifikācija: - aprakstiet, kādu(-s) dokumentu(-s)/sistēmu izmantos, lai verificētu rezultāta sasniegšanu vai nosacījuma (un attiecīgā gadījumā arī katra starpposma nodevuma) izpildi; - aprakstiet, ko pārbaudīs pārvaldības verifikāciju laikā (t. sk. uz vietas) un kurš to veiks; - aprakstiet, kāda būs attiecīgo datu/dokumentu vākšanas un glabāšanas kārtība. Papildus verifikācijai CFLA rīcībā būs sekojoša dokumentācija: - Ieraksti CFLA projektu un pieteikumu pārvaldības sistēmā ar izsekojamu darba uzdevuma izpildes plūsmu; - Katra darba uzdevuma detalizētais apraksts; - Saskarnes prototips (InVision vai līdzvērtīgajā platformā (ja attiecināms)); - Aktualizēta sistēmas dokumentācija, tai skaitā: o Administratora rokasgrāmata; o Lietotāja rokasgrāmata (wiki plaftormā); o Programmatūras projektējuma apraksts. Visa informācija par izstrādātājiem pieteiktajiem darba uzdevumiem, tai skaitā darba materiāli, darba apjoma novērtējumi un sasniegtie rezultāti (dizaina prototipi un darba uzdevuma detalizētais apraksts) tiek uzskaitīta CFLA projektu un pieteikumu pārvaldības rīkā. CFLA ar izstrādātāju (atbilstoši līgumam par KPVIS pilnveidošanu un uzturēšanu, līgumam par KPVIS lietojamības uzlabošanu vai līgumam par DAR pilnveidošanu un uzturēšanu) pēc akcepttestu veikšanas paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu, nodevumiem, ko veido interaktīvs saskarnes prototips (InVision vai līdzvērtīgajā platformā), programmatūras izpildkods vai datu analīzes rīka funkcionalitātes papildinājumi produkcijas vidē. Pieņemšanas-nodošanas aktā iekļauj informāciju par konkrēto izstrādāto veidlapu, formu, sadaļu vai analīzes rīkiem, atsaucoties uz CFLA projektu pārvaldības sistēmā piereģistrētajiem pieteikumiem. CFLA funkcijas kā finansējuma saņēmēja un sadarbības iestādes ir skaidri nodalītas gan iekšējās kontroles līmenī, gan metodiku līmenī. CFLA iekšējās kontroles sistēmā funkcijas un atbildības jomas ir nodalītas no KPVIS izstrādes, maksājumu apstrādes un rezultātu novērtēšanas un apstiprināšanas funkcijām - tās pilda dažādas struktūrvienības un darbinieku funkciju nodalīšana ir atrunāta direktora rīkojumā. Attiecīgi uzraugošās funkcijas ietvaros tiks veiktas dažāda veida pārbaudes, lai gūtu pārliecību par iztērēto līdzekļu atbilstību mērķim, t.sk. novēršot dubulto finansējumu. Visa informācija un dokumentācija (darbības plāns, laika periods, dokumentācija, kas apstiprina paveikto, iepirkuma dokumentācija) tiks apkopota un uzglabāta KPVIS. Visa nepieciešamā dokumentācija būs pieejama uzraudzībai un pieejama visiem auditoriem. Nodrošinot funkciju nošķiršanu, CFLA veiks sadarbības iestādes uzraugošās funkcijas šim projektam, t.sk. pārbaudot sasniegtos rezultātus un datu ticamību. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošinās, ka tiek sniegta revīzijas liecība par darbībām, kas ir tā pārraudzībā (iepirkumu pirmspārbaudes, ja attiecināms). Vadošā iestāde deleģēto funkciju pārbaužu ietvaros var veikt pārbaudes CFLA, t.sk arī attiecibā uz funkciju nošķiršanu. Revīzijas iestāde var iekļaut CFLA, t.sk. KPVIS pārbaudes savos auditos. 2022.gadā tika veikts Revīzijas iestādes audits "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā izveidoto Vadības un informācijas sistēmu (IT) Vadošajā iestādē un Sadarbības iestādē", kura ietvaros tika pārbaudīts arī KPVIS attīstības process. Audita rezultātā ir iegūta pietiekama pārliecība, ka KPVIS dati kopumā ir ticami un izmaiņas un uzlabojumi, kas ir veikti informācijas sistēmas KPVIS pārvaldības procesā, atbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ISO 27001:2013 standartam. Revīzijas iestāde var veikt darbību revīzijas izlases veida pārbaudes, kuru ietvaros var tikt pārbaudīti sasniegtie rezultāti un datu ticamība. Līdzīga prakse un kontroles mehānismi tiks piemēroti arī 21.-27. plānošanas periodā.
  1. 1)) 1.3. noorganizētas 4 domnīcas par Integritātes
  2. 1)) 1. un 2.likmes (1. un
  3. 2)) 1.4. apmācību ietvaros stiprināta izvērtējumu
  4. a)) uzstādītās ēkas
  5. 3)) 3.3. izstrādātas 1 vadlīnijas cilvēkresursu
  6. b)) ražotāja vai uzstādītāja
  7. 4)) 4.4. apmācīti 145 ES fondu Uzraudzības
  8. c)) AS "Sadales tīkls"
  9. 2)) 3. un 4. likmes (3. un
  10. 5)) 4.5. noorganizēti 7 pasākumi (hakatoni,
  11. a)) uzstādītā pieslēguma
  12. 6)) 5.2. noorganizēti 15 semināri finansējuma
  13. 7)) 6.2. izstrādāts 1 kompetenču ietvars/projektu
  14. b)) sistēmas uzstādītāja un
  15. c)) sabiedriskā siltumapgādes
  16. 8)) 6.3. apmācīti 650 projektu vadītāji (apmācību
  17. 9)) 6.6. apmācīti 300 Kohēzijas politikas fondu
  18. 3)) 5. likmes (5.formulas)
  19. a)) uzstādītās ēkas
  20. 10)) 6.7. apmācīti iestāžu 120 iekšējie auditori
  21. 11)) 7.1. apmācīti 400 ES fondu vadības un
  22. b)) ražotāja vai uzstādītāja
  23. 12)) 7.2. apmācīti 700 ES fondu finansējuma
  24. c)) AS "Sadales tīkls"
  25. 13)) 7.3.a izstrādāts 1 e-kurss par valsts
  26. 14)) 7.3.b apmācīti 300 ES fondu vadības un
  27. 15)) 7.4. apmācīti 400 ES fondu finansējuma
  28. 16)) 7.5.a izstrādāts 1 e-kurss par interešu
  29. 17)) 7.5.b apmācīti 500 ES fondu finansējuma
  30. 18)) 7.6. apmācīti 500 ES fondu vadības un
  31. 19)) 8.1. apmācīti 680 ES fondu vadības un
  32. 20)) 10.5. uzlabota Iepirkumu uzraudzības biroja
  33. 21)) 11.1.a izstrādāts 1 e-kurss datu analīzes un
  34. 22)) 11.1.b - apmācīti 300 ES fondu vadības un
  35. 1)) laika periodā no 2022.gada līdz 2024.gada beigām tiks
  36. 2)) laika periodā no 2025.gada līdz 2026.gada beigām tiks
  37. 3)) laika periodā no 2027.gada līdz 2028.gada beigām tiks
asbalance-sheetjoint-stockregistrationtax-authorityvid