6. Article

Izteikt saistošo noteikumu 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums). Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko 1.-3. pielikums 4. pielikums Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 33/2022 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2022. gada budžetu"" paskaidrojuma raksts Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2022. gada 15. novembri, ir apkopoti 2022. gada budžeta grozījumu pieprasījumi: Ieņēmumiem precizēti: • iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi; • valsts budžeta transferti; • Eiropas savienības budžeta transferti; • pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi. Izdevumiem precizēti: • izdevumi pamatbudžetā pa vadības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas daļa. IEŅĒMUMI Pašvaldības budžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 4 216 408 euro, t.sk. palielināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 3 400 000 euro, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti par 30 000 euro, valsts budžeta transferti par 753 502 euro, Eiropas savienības finansējums līdzfinansētiem projektiem par 4 026 euro Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi par 28 880 euro. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta: • precizētas plānotās valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem par 328 808 euro; • saņemts valsts finansējuma avanss - atbalsts mājsaimniecībām apkures izdevumu kompensēšanai 424 694 euro; Pašvaldības saņemtie Eiropas Savienības transferti līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem): • precizēts plānotais finansējums Ķekavas novada Sporta aģentūras projektam par 4 026 euro. IZDEVUMI Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši precizētajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām, finansēšanas daļā tiek plānots naudas līdzekļu atlikums gada beigās 2 215 437 euro apmērā. 01.000.Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek palielināti par 432 587 euro. Līdzekļi ir sadalīti sekojoši: • PVN maksājumiem no pamatbudžeta ieņēmumiem par 4 500 euro; • Deputātu un komisiju darba nodrošināšanai par 20 500 euro; • Mērķdotācija - teritorijas plānošanas dokumentu izstrādei par -7 784 euro; • Klientu apkalpošanas centram par 48 594 euro; • Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem par 780 euro; • Norēķiniem par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzīnāšanas fondā (PFIF) par 438 600 euro saskaņā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna palielinājumu. 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - piešķirti papildus līdzekļi 2 700 euro siltumenerģijas izmaksām Reģionālās pašvaldības polcijai. 04.000 Ekonomiskā darbība - izdevumi palielināti par - 115 232 euro: • Attīstības un būvniecības pārvaldē palielināts līdzfinansējums renovācijas un energoefektivitātes pasākumu veikšanai ēkām par 15 000 euro; • palielinātas izmaksas ielu un ceļu apsaimniekošanai un remontam par 100 232 euro; 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 232 512 euro. Līdzekļi sadalās sekojoši: • palielināti izdevumi pašvaldības teritoriju apsaimniekošanai par 176 512 euro; • palielināti izdevumi ielu apgaismojuma nodrošināšanai par 40 000 euro; • palielināti izdevumi energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros ēkai Skolas ielā 2 Ķekavā iekštelpu kosmētiskajam remontam par 10 000 euro; • palielināti izdevumi kapu apsaimniekošanai par 6 000 euro. 07.000 Veselība - P/A Ķekavas ambulance palielināti izdevumi par 4 000 euro siltumenerģijas izmkasām. 08.000 Atpūta, kultūra, reliģija - palielināti izdevumi siltumenerģijai kultūras iestādēm un Ķekavas novada Sporta aģentūrai kopumā par 41 600 euro. 09.000 Izglītība - izdevumi palielināti par 694 246 euro, tajā skaitā pedagogu atalgojumam un mācību līdzekļiem saskaņā ar plānoto mērķdotāciju, kā arī piešķirti papildus līdzekļi siltumenerģijas izmaksām. 10.000 Sociālā aizsardzība - kopumā palielināti izdevumi par 478 094 euro, tajā skaitā palielināti izdevumi: • P/A Sociālās aprūpes centrs siltumenerģijas izmaksām par 23 400 euro, • Izveidota jauna izdevumu uzskaites tāme izdevumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma ietvaros uzskaitei 424 694 euro apmērā, sniedzot valsts atbalstu mājsaimniecībām; • Deinstitucionalizācijas pakalpojumiem par 30 000 euro saskaņā ar palielināto ieņēmumu prognozi un izdevumu faktisko izpildi. ZIEDOJUMI Pašvaldības ziedojumiem izdevumi precizēti pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši faktiskajai izpildei. Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko