7. Article

NOTEIKT, ka novada pārvalžu, iestāžu un pasākumu tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai segtu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums Paskaidrojuma raksts Gulbenes novada domes 2022. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam"" Gulbenes novada pašvaldība veikusi Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus un budžeta izpildes atskaites, kā arī situāciju saistībā ar Krievijas Federācijas agresiju Ukrainā, Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu, energoresursu cenu pieaugumu ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi. Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 2 399 753 euro. Apstiprināts 29.09.2022., euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2022. gadam, euro Ienākuma nodokļi 11 006 198 834 580 11 840 778 Īpašuma nodokļi 1 305 322 1 305 322 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 164 169 164 169 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 10 000 47 698 57 698 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 19 300 97 19 397 Naudas sodi un sankcijas 8 000 3 8 003 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 41 900 48 839 90 739 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 687 000 687 000 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 297 385 86 282 383 667 Valsts budžeta transferti 21 829 523 1 173 959 23 003 482 Pašvaldību budžetu transferti 283 500 18 300 301 800 Budžeta iestāžu ieņēmumi 2 155 032 189 995 2 345 027 KOPĀ 37 807 329 2 399 753 40 207 082 Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas: • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 834580; • Dividendes - 47698; • Mērķdotācija brīvpusdienām - 16371; • Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem - 17050; • Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti - 107899; • Rehabilitācija vardarbībā cietušām personām - 4500; • Speciālā dotācija pašvaldībām - 383936 ( Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanās izmaksas segšanai); • Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) - (-580858); • Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda - 1109263; • Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - 182733 (Ieņēmumi par nomu un īri - 63653; Ieņēmumi par biļešu realizāciju - 58635; Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem - 58635); • Energoresursu sadārdzinājuma atbalsts - 303795; • Zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošana Gulbenes novada ezeros - 16 066; • projekts "Be mobile!" - 48 000; • Sadarbība un zināšanu nodošana labai kultūras, mantojuma un projektu vadības attīstībai - 3637; • Mājokļa pabalsta kompensācija - 70 000; • Brīvības ielas rekonstrukcijai - 51 095; • Līgo kultūras nams energoefektivitātes projekts - 67 700. Gulbenes novada pašvaldības izdevumi Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 323 212 euro. Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto ieņēmumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 29.09.2022., euro Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2022. gadam, euro Vispārējie valdības dienesti 2 597 700 -32 538 2 565 162 Sabiedriskā kārtība un drošība 214 007 6 563 220 570 Ekonomiskā darbība 6 724 895 382 382 7 107 277 Vides aizsardzība 155 079 -1 650 153 429 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 140 993 -861 941 9 279 052 Veselība 210 302 18 473 228 775 Atpūta, kultūra un reliģija 3 687 542 -107 136 3 580 406 Izglītība 18 007 316 -38 003 17 969 313 Sociālā aizsardzība 5 307 501 957 062 6 264 563 KOPĀ 47 045 335 323 212 47 368 547 Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2022. gadam plānošanu, transporta pakalpojumu un transportlīdzekļu remontdarbi iekļauti Īpašumu pārraudzības nodaļā un datortehnikas iegādes plānošanu Informācijas tehnoloģiju nodaļā, ar budžeta grozījumiem izdevumi šiem mērķiem tiek precizēti pa struktūrvienībām, iestādēm pēc fakta (samazinot Īpašumu pārraudzības nodaļas un Informācijas tehnoloģiju nodaļas plānotos izdevumus un palielinot attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumus pēc fakta). Pamatojoties uz normatīvā akta "Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums" palielināts izdevumu apjoms Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanās izmaksām un pabalstiem, kā arī palielināti izdevumi darba samaksai pedagoģiskajam personālam gan vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Finansēšana Pamatojoties uz domes pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu un saņemtajiem projektu noslēguma maksājumiem, plānoti grozījumi finansēšanā 2 076 541 euro apmērā. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis