1. Article

Pielikums. APLP pakalpojuma groza aprēķins APLP pakalpojuma groza aprēķins xMērvienībaIzmaksas mērvienībaidaudzumsIzmaksasKoeficients*Izmaksas kopāIzmaksas 1 klientam stundā/ pakalpojuma cenaAprēķins PiezīmeseuroeuroeuroeuroAtlīdzības izmaksas kopā15.11 Aprēķins balstīts uz pieņēmumu, ka gadā vidēji vienā mēnesī ir 21 darba diena un 9 brīvdienas. 1 darba dienā 8 darba stundas.Atbalsta persona lēmumu pieņemšanāslodze1 470.721.01 470.721.091 604.429.551190 euro x 1.2359 (darba devēja VSAOI 23.59%) x 1.0 slodze = 1 470.72 euro x koefic. 1.09 (12/11) = 1 604.42 euro : 21 darba diena : 8h = 9.55 euro.Viena atbalsta persona lēmumu pieņemšanā nodrošina pakalpojumu vidēji 15 personām ar GRT mēnesī. Mēnesī vidēji 168 darba stundas (21 darba diena x 8 h). Vidēji uz 1 klientu pavadītais darba laiks mēnesī ir 11.2 h (168 h : 15 klientiem), t.sk. tiešais kontakts ar klientu vidēji mēnesī 8 h (klients pakalpojumu saņem vidēji 8 h mēnesī), vidēji uz 1 klientu mēnesī pieskaitāmais darba laiks, ko atbalsta persona lēmumu pieņemšanā pavada ceļā, izlieto atskaišu sagatavošanai u.c. ir 3.2 h. Kopā, lai nodrošinātu 1 pakalpojuma h klientam tiek patērēts 1.4 h no atbalsta personas darba laika. Atbalsta personas darbu ar klientu iedala: 1) tiešais darbs ar atbalstāmo personu, t.i. atbalsts lēmumu pieņemšanā un īstenošanas aktivitātēs ( apjoms 60 min vai 1 stunda); 2) pavadītais laiks ceļā, atskaišu sagatavošana, datu bāzes aizpildīšana u.c. tiek pieņemts, ka atbalsta persona patērē 24 minūtes (24 min vai 0.4 stundas)Atbilstoši MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" amata saime "Sociālais darbs " un līmenis 43.1. IV; 8. mēnešalgu grupa. Atbalsta personas amata saime, līmenis un mēnešalga pielīdzināta Valsts sociālās aprūpes centros nodarbināto sociālo darbinieku mēnešalgai 2022. gadā.slodze1 470.720.4588.291.09641.773.821190 euro x 1.2359 (darba devēja VSAOI 23.59%) x 0.4 slodze = 588.29 euro x koefic. 1.09 (12/11) = 641.77 euro : 21 darba diena : 8h = 9.55 euro.Pakalpojuma koordinatorsslodze1 590.600.14222.681.09242.931.451287 euro x 1.2359 (darba devēja VSAOI 23.59%) x 0.14 slodze = 222.68 euro x koefic. 1.09 (12/11) = 245.93 euro : 21 darba diena : 8 h = 1.45 euro.Pakalpojuma koordinators pārrauga atbalsta personu darbu (1 koordinators pārrauga 10 atbalsta personu lēmumu pieņemšanā darbu, jeb pārrauga mēnesī nodrošinātu pakalpojumu aptuveni 1200 h (1 atbalsta persona = 15 klienti; 1 klients vidēji mēnesī 8 h; 10 atbalsta personas = 150 klienti; 150 klienti = vidēji mēnesī 1200 h). 168 h (1 slodze): 1200 h (pakalpojuma apjoms uz 1 koordinatoru) = 0.14 slodzes koordinatora darba, lai nodrošinātu 1 pakalpojuma stundu klientam.Mēnešalga pielīdzināta pakalpojuma nodrošināšanā iekļautajai sociālā darbinieka mēnešalgai, t.i. MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" amata saime "Sociālais darbs " un līmenis 43.1. VIA; 10. mēnešalgu grupa. Pakalpojuma koordinators sniedz konsultatīvo atbalstu, vada kovīzijas, pārbauda iknedēļas saturiskās un mēneša atskaites; nodrošina sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm; kontrolē atbalsta personu darba kvalitāti. Tāpat koordinators var nodrošināt brīvprātīgo (dabiskā atbalsta sniedzēju) apmācību, organizēs brīvprātīgo darbu un sniegs nepieciešamās konsultācijas atbalstītajā lēmumu pieņemšanā.Pakalpojuma sociālais darbinieksslodze1 470.720.0344.121.0948.130.291190 euro x 1.2359 (darba devēja VSAOI 23.59%) x 0.03 slodze = 44.12 euro : 21 darba diena : 8 h = 0.29 euro.Sociālais darbinieks plānots aptuveni uz 50 atbalsta personām. Attiecīgi 1 sociālais darbinieks uz 6 000 pakalpojuma stundām (1 atbalsta persona = 15 klienti; 1 klients vidēji mēnesī 8h; 50 atbalsta personas = 750 klienti; 750 klienti = vidēji mēnesī 6000 h). 168 h (1 slodze): 6000h (pakalpojuma apjoms uz 1 sociālo darbinieku) = 0.03 slodzes sociālā darbinieka darba, lai nodrošinātu 1 pakalpojuma stundu klientam.Atbilstoši MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" amata saime "Sociālais darbs " un līmenis 43.1. VIA; 10. mēnešalgu grupa. Sociālā darbinieka amata saime, līmenis un mēnešalga pielīdzināta Valsts sociālās aprūpes centros nodarbināto Sociālās nodaļas vadītāju mēnešalgai 2022. gadā. Pakalpojuma sociālais darbinieks izvērtēs pakalpojuma vajadzību, kā arī veiks pakalpojuma pašvērtējumu (1 sociālais darbinieks uz 50 atbalsta personām). Tāpat sociālais darbinieks var piedalīties brīvprātīgo (dabiskā atbalsta sniedzēju) apmācību vadīšanā un sniegs nepieciešamās konsultācijas sociālajā jomā.Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas kopā1.83 Transports (sabiedriskais transports, degviela u.c.)mēnesis195.001195.00x195.001.16195 euro mēnesī / 21 darba diena/8 stundas = 1.16 euro stundā. Transporta izmaksas veido gan sabiedriskais transports, gan degviela. Transporta izmaksu cenas katrā individuālā gadījumā var atšķirties (atkarīgas no atbastāmās personas dzīvesvietas, pieejas sabiedriskajam transportam, attālumiem starp dzīvesvietu un nepieciešamajām iestādēm, u.c.). Vidējās mēneša izmaksas balstītas uz Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta un Individuālā budžeta izmēģinājumprojekta ietvaros sniegtā atbalsta personas pakalpojuma vidējām transporta mēneša izmaksām 150 euro mēnesī. Ņemot vērā degvielas izmaksu pieaugumu 2022. gadā, izmaksas prognozētas par 30% lielākas, t.i. 195 euro. Sakaru pakalpojumi (telefons, internets, datora programmu un apaklpošanas izmaksas), pasta izdevumi, kancelejas preces atbasta personai lēmumu pieņemšanāmēnesis41.81141.81x41.810.2541.81 euro mēnesī / 21 darba diena/8 stundas = 0.25 euro stundā. Izmaksās iekļautas bezlimita sarunas, ziņas (7.83 euro/ mēnesī); interneta izmaksas, t.sk. mobilais rūteris (8.98 euro/mēnesī); datorprogrammas, to apkalpošana, datu aizsardzības nodrošināšana (15 euro/mēnesī); pasta izdevumi (5 euro/ mēnesī); kancelejas preces (5 euro/ mēnesī)Darba devēja apmaksātie veselības apdrošināšanas izdevumi, supervīzija un darbinieku izglītības izdevumi, t.sk. atbalsta personas lēmumu pieņemšanā sākotnējā apmācībamēnesis71.12171.12x71.120.4271.12 euro mēnesī/ 21 darba diena/ 8 stundas = 0.42. Aprēķinu skatīt tab. "Darbinieku kvalifikācijas celšanas, supervīziju un veselības apdrošināšanas izmaksu aprēķins pakalpojumam "Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā""Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas kopā16.94 Administrēšanas izmaksas 10%1.69 Pakalpojuma īstenošanā no kopējiem pakalpojuma izdevumiem administrēšanas izdevumiem tiek novirzīti ne vairāk kā 10%. Administrēšanas izdevumus pakalpojumu sniedzējs var novirzīt atalgojumam, komunālajiem pakalpojumuem un telpu īrei, sakaru pakalpojumiem, biroja un kancelejas precēm u.c. izdevumiem, kas rodas, lai nodrošinātu attiecīgā pakalpojuma sniegšanu.Kopējās izmaksas18.63 *Pakalpojumiem, kuros plānots veikt norēķinu pēc nodrošinātā stundu skaita (tiešs kontakts ar klientu) pielieto aprēķinu, ka atvaļinājuma naudas nodrošināšanai (lai nodrošinātu pakalpojuma sniedzējam nepieciešamos līdzekļus atvaļinājuma naudas uzkrāšanai/izmaksai) 11 mēnešu periodā darbinieks nopelna vidēji 12 mēnešu atalgojumu(12/11); Darbinieku kvalifikācijas celšanas, supervīziju un veselības apdrošināšanas izmaksu aprēķins pakalpojumam "Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā" Pakalpojumi/speciālistiPlānotais klientu skaitsSpeciālistu (slodžu) skaitsKvalifikācijas celšanas izmaksas uz speciālistu gadā, euro*Kopējās kvalifikācijas celšanas izmaksas gadā, euroKopējās veselības apdrošināšanas izmaksas gadā, euro**Supervīziju izmaksas uz speciālistu gadā, euro ***Supervīziju izmaksas gadā, euroIzmaksas kopā gadā, euroKvalifikācijas celšanas, supervīziju un veselības apdrošināšanas izmaksas uz 1 klientu gadāKvalifikācijas celšanas, supervīziju un veselības apdrošināšanas izmaksas uz 1 klientu mēnesī12345=3*46=3*250.00 euro78=7*39=6+7+810=9/211= 10/12 mēnPakalpojuma aprēķini Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā 11490.00490.00213.43150.00150.00853.43853.4371.12Kopējās izmaksas XXX490.00213.43150.00150.00853.43853.4371.12* Viena 8 stundas gara semināra vidējā cena ir 70 euro/ personai, tad vienas stundas izmaksas ir 8.75 euro (70 euro/8 h). Kvalifikācijas celšana tiek nodrošināta personālam, kas tieši strādā ar klientu. Darbinieku kvalifikācijas celšanas apjomi noteikti saskaņā ar izstrādātajiem MK noteikumiem Nr. 338 (13.06.2017.) "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" sociālajiem rehabilitētājam un sociālais aprūpētājam 16 stundas gadā. Aprēķins: 8.75 euro * 16 h/gadā = 140 euro/gadā. Izmaksās iekļauta arī darbinieku apmācība darbā ar uz personu vērstajām domāšanas un plānošanas metodēm. Apmācība paredzēta 80 h apmērā, no kurām 40 h plānotas klātienē: 8.75 euro * 40 h = 350 euro/gadā.** Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8. panta 5 daļa nosaka, ka " No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli .....veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10 procentus no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 426,86 euro gadā.....". Aprēķinā pieņemts, ka veselības apdrošināšanas izdevumi 1 speciālistam ir puse, t.i. 213.43 euro.***Saskaņā ar izstrādātajiem MK noteikumiem Nr. 338 (13.06. 2017.) "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" supervīzijas asistentam-atbalsta personai nodrošināmas atbilstoši nepieciešamībai. Paredzams, ka vienam speciālistam supervīzijas tiks nodrošinātas vismaz 6 supervīzijas gadā. Vienas supervīzijas cena ir 25 euro /stundā. Vidēji viena individuālā supervīzija ilgst 1 stundu. Līdz ar to viena atbalsta personas lēmumu pieņemšanā supervīzijas gadā veidos 6 supervīzijas x 1 stunda x 25 euro = 150 euro2. Pielikums. Personu skaita pieaugums, sasniedzot maksimālo APLP pakalpojuma saņēmēju skaitu septītajā pakalpojuma ieviešanas gadā RādītājiMaksimālais skaits 7 darbības gadā1. darbības gads2. darbības gads3. darbības gads4. darbības gads5. darbības gads6. darbības gads7. darbības gadsAPLP pakalpojuma saņēmēju kopējais skaits*3 1516007911 0431 3751 8142 3913 151% no maksimālā skaita10019.025.133.143.657.575.8100.0APLP pakalpojuma saņēmēju skaits sadalījumā pa intensitātes līmeņiem: I līmenis (personu skaits)1 7653364435847701 0161 3391 765% no maksimālā skaita5610.714.118.524.432.242.556.0II līmenis (personu skaits)1 2602403164175507259561 260% no maksimālā skaita407.610.013.217.423.030.340.0III līmenis (personu skaits)126243242557396126% no maksimālā skaita40.81.01.31.72.33.04.0* Tiek pieņemts, ka vidējais saņēmēju skaita pieaugums gadā būs 31,84% pret iepriekšējo gadu.