13. Article

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 14 (Saldus novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā) Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts Pielikums Nr. 1 Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)(Pielikums Saldus novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā) Saldus novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta plāns Klasifikācijas kodsRādītāju nosaukumsSaldus novada pašvaldībaP/a TIKSCP/a Sociālais dienestsKalnsētas pamatskolaGada plāns kopāAB 1I.KOPĀ IEŅĒMUMI37 835 0042 242 1854 490 6641 647 24346 215 0961.0Nodokļu ieņēmumi16 743 0392 130 0773 010 755021 883 8711.1.0.0.Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa1401869921300773010755 19 159 5314.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis2402340 2 402 3405.4.0.0.Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem20000 20 0005.5.0.0.Dabas resursu nodoklis302000 302 0002.0Nenodokļu ieņēmumi2 156 0710002 156 0718.6.0.0.Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.9.0.0.Pārējie finanšu ieņēmumi40000 40 0009.4.0.0.Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā4104 4 1049.5.0.0.Pašvaldību nodevas21896 21 89610.1.0.0.Naudas sodi25000 25 00012.3.0.0.Nenodokļu ieņēmumi5000 5 00013.0.0.0.Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas2 060 0710002 060 07113.1.0.0.Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas554643 554 64313.2.0.0.Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas1505428 1 505 42813.4.0.0.Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 03.0Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi1 577 46687 160347 08011 0002 022 70621.3.0.0.Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi109885187160343080110001 540 09121.4.0.0.Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi478615 4000 482 6155.0Transferti17 358 42824 9481 132 8291 636 24320 152 44818.0.0.0.Valsts budžeta transferti16 928 42824 9481 132 8291 636 24319 722 44818.6.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta16928428249481132829163624319 722 448 t.sk. mērķdotācija autoceļu uzturēšanai1062234 1 062 234 t.sk. mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un soc. nod. nomaksai8620628 163624310 256 871 t.sk. mērķdotācijas doktorātu uzturēšanai32898 32 898 t.sk. PFIF6329958 6 329 95819.0.0.0.Pašvaldību budžetu transferti430 000000430 00019.2.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām430000 430 000II.KOPĀ IZDEVUMI44 195 5922 242 1854 536 6641 668 21152 642 652II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām44 195 5922 242 1854 536 6641 668 21152 642 65201.000Vispārējie valdības dienesti6614447 6 614 44703.000Sabiedriskā kārtība un drošība746083 746 08304.000Ekonomiskā darbība5109531101115 1 612 06806.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana12275917 12 275 91707.000Veselība61669 61 66908.000Atpūta, kultūra un reliģija22915381141070 3 432 60809.000Izglītība21684985 166821123 353 19610.000Sociālā aizsardzība10000 4536664 4 546 664II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām44 195 5922 242 1854 536 6641 668 21152 642 6521.0.Uzturēšanas izdevumi39 700 4702 224 3294 518 0341 656 79648 099 6291.1.Kārtējie izdevumi39 700 4702 224 3294 518 0341 656 79648 099 6291100Atlīdzība1820713410466391564165108821921 906 1571200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas45087842540554598402715445 494 2232000Preces un pakalpojumi1537093492363552334929703317 114 9512100Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni10000025293460300106 2892200Pakalpojumi1309275371080832297224458714 371 1202300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50002009161210086196167521462 467 5602400Izdevumi periodikas iegādei20290212 20 5022500Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi148730 750 149 4801.2.Procentu izdevumi831 058000831 0584000Procentu izdevumi831 058000831 0584200Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 04300Pārējie procentu maksājumi831058 831 0581.3.Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti5325600197068002 503 2403000Subsīdijas un dotācijas3170000136000330 6003200Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem317000 13600 330 6006000Sociālie pabalsti2155600195708002 172 6406200Pensijas un sociālie pabalsti naudā114060 803000 917 0606300Sociālie pabalsti natūrā 560000 560 0006400Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas101500 594080 695 5807000Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība25000000 250 0001.5.Transferti viena budžeta veida ietvaros un uzturēšanas izdevumu transferti starp budžeta veidiem250000000250 0007200Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti250000 250 0002.1.Pamatkapitāla veidošana44951221785618630114154 543 0235000Pamatkapitāla veidošana44951221785618630114154 543 0235100Nemateriālie ieguldījumi112896 2500 115 3965200Pamatlīdzekļi43822261785616130114154 427 627III.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)-63605880-46000-20968-6427556IV.Finansēšana6360588046000209686427556F20010000Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)7976896046000209688043864F21010000Naudas līdzekļi00000F21010000 ASNaudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 ABNaudas līdzekļu atlikums perioda beigās F22010000Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)7976896046000209688043864F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā8456977 0 46000 20968 8523945 F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (pašu līdzekļi)6756002 14000209686790970F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā (ar mērķi)1700975 32000 1732975F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās480081 0 0 0 480081 F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (pašu līdzekļi)300000 300000F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās (ar mērķi)180081 180081F40020000Aizņēmumi-1616308 -1616308F5001LĪDZLīdzdalība komersantu pašu kapitālā Pielikums Nr. 2 Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)(Pielikums Saldus novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā) Saldus novada pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns Klasifikācijas kodsRādītāju nosaukumsSaldus novada pašvaldībaP/ Sociālais dienestsGada plāns kopāAB111I.KOPĀ IEŅĒMUMI010 00010 0001.9Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces0005.5.0.0.Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces00018.6.0.0.Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta0006.0Ziedojumi un dāvinājumi010 00010 00023.0.0.0.Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi010 00010 00023.4.0.0.Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 23.5.0.0.Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 10 00010 000II.KOPĀ IZDEVUMI150 45248 425198 877II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām150 45248 425198 87701.000Vispārējie valdības dienesti680 68006.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 008.000Atpūta, kultūra un reliģija16 950 16 95009.000Izglītība132 822 132 82210.000Sociālā aizsardzība 48 42548 425II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām150 45248 425198 8771.0.Uzturēšanas izdevumi150 4527 014157 4661.1.Kārtējie izdevumi150 4527 014157 4661100Atlīdzība 1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 2100Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni3 865 3 8652200Pakalpojumi144 4837 014151 4972300Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 50002 104 2 1042.0.Kapitālie izdevumi041 41141 4112.1.Pamatkapitāla veidošana041 41141 4115000Pamatkapitāla veidošana041 41141 4115200Pamatlīdzekļi041 41141 411III.Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)-150 452-38 425-188 877IV.Finansēšana150 45238 425188 877F20010000Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)150 45238 425188 877F21010000Naudas līdzekļi000F21010000 ASNaudas līdzekļu atlikums gada sākumā000F21010000 ABNaudas līdzekļu atlikums perioda beigās000F22010000Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)150 45238 425188 877F22010000 ASPieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā150 45238 425188 877F22010000 ABPieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās000F29010000Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā)000F29010000 ASTermiņnoguldījumu atlikums gada sākumā000F29010000 ABTermiņnoguldījumu atlikums perioda beigās000 Pielikums Nr. 3 Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)(Pielikums Saldus novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā) Saldus novada pašvaldības saistības N.p.k.NosaukumsGadi2023202420252026202720282029Turpmākajos gadosKopā1.Kopā pavisam saistības (euro)3 768 437,004 343 440,004 279 691,004 167 112,003 993 214,003 810 464,003 640 602,0023 126 283,0051 129 243,002.Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (%)11,0712,7612,5812,2411,7311,2010,70XX3.Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un plānotajām iemaksām Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (euro) 34 033 180,00 Pielikums Nr. 4 Saldus novada domes 2023. gada 26. janvāra sēdes lēmumam (prot. Nr. 2, 3. §)(Pielikums Saldus novada domes 21.12.2023. saistošo noteikumu Nr. 42 redakcijā) Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plāns 2023.–2025. gadam