8. Article

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 9 Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone 1. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023 Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētāja ziņojums par 2023. gada budžetu 2022. gads Ādažu novadā bija pakāpeniskas izaugsmes un atgūšanās gads pēc Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai radītajiem ierobežojumiem. Diemžēl starptautiskā drošības situācija veidoja jaunus politiskus, ekonomiskus un sociālus satricinājumus, un to rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis ātri sasniedza novadu ar vairākiem simtiem bēgļu no kara plosītajām teritorijām, ar energoresursu un izejvielu cenu lēcienu, ar strauju inflācijas kāpumu precēm un pakalpojumiem, ar pilsoniskās līdzcietības un palīdzības akcijām Ukrainas valstij un tās pilsoņiem, kā arī ar trauksmes sajūtu par personisko drošību un skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem. Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī, Rīgā un Pierīgas reģionā, arī Covid-19 pandēmijas ietekmē tas būtiski nepieauga. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot pieaugošu slodzi publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem pārsniedz to faktisko pieejamību. Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml. 2023. gada sākumā novadā bija reģistrēti 1850 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī maizes izstrādājumu ražošana), kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā. Briljantu un Mežgarciema ražošanas zonās soli pa solim ienāk jauni uzņēmumi, kuru darba augļi dažu gadu laikā sniegs jūtamu pienesumu novada ekonomiskajai izaugsmei. Carnikavā un Kadagā paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, Podnieku ciematā pašvaldība sāks projektēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, savukārt komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers–Ainaži) ir vilinoša investoriem un attīstītājiem. Pašvaldība pārskatīja tai piederošo īpašumu izmantošanas kapacitāti Carnikavā un piedāvāja telpas medicīnisko un laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniedzējiem, kuru pašreizējās nomātās telpas neatbilst prasībām vai tiks fiziski likvidētas. 2022. gads pašvaldībai bija nozīmīgu izaicinājumu gads, jo faktiski tika pabeigta iestāžu un struktūrvienību reorganizācija, nostiprinot vadības funkciju centralizāciju, kā arī praksē aprobējot darba organizācijas metodes. Stabila makroekonomiskā un finansiālā vide un piesardzīga optimisma attīstības prognozes sekmē finanšu resursu pieejamību, kas savukārt rada iespēju īstenot investīcijās balstītu darbību, uzlabojot novada infrastruktūru. Pašvaldība var veikt investīcijas, savlaicīgi paredzot tām budžetā attiecīgus izdevumus – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, pārdodot tai piederošus aktīvus, vai arī aizņemoties (faktisko ieguldījumu veicot aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā). Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti: 1) Carnikavas pamatskolas rekonstrukcija; 2) Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība, Ādažos; 3) Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā, veicot Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošanu un pagarināšanu; 4) Mežaparka ceļa 3. kārtas būvdarbu izpilde, Kadagā; 5) Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas pabeigšana Carnikavā. Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Sastādot pašvaldības 2023. gada budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze tika balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2023. gadam, kas pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē. Šis 2023. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm. 2023. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentlikmju kāpums, valsts aizdevumu un grantu pieejamības regulējumi un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās. Pašvaldības budžets 2023. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), kā arī citi nodokļu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi. Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru intereses un centās sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās. Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiks tērēta izglītībai (40 %) un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (30 %). Pandēmijas laikā gūtie atzinumi attālināta izglītības procesa jautājumos liek pilnveidot izglītības iestāžu optisko sakaru sistēmas un palielināt datortehnikas skaitu. Publiskās infrastruktūras uzlabošanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve, kā arī Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve. Paredzams, ka ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā, savukārt ar valsts finansējuma atbalstu – Kalngales notekūdeņu attīrīšanas ietaišu paplašināšanu. Tiks turpinātas sagatavošanas darbības projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanai. Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu lielais apjoms Valsts Kasē, lai realizētu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos investīciju projektus, šodien liek piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes un attīstības projektus, jo, uzņemoties jaunas finanšu saistības, objektīvi samazināsies budžeta pašu ieņēmumu apmērs, kas vitāli nepieciešamas pašvaldības iestāžu uzturēšanai, ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju paplašināšanai, kā arī pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei. Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā. Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone 2. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023(Pielikums Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/2023 redakcijā) Pamatbudžets 2023. gadam IEŅĒMUMU DAĻA Klasifikācijas kods N.p.k.Sadaļa 23.08.2023. grozījumi 26.10.2023. grozījumi Izmaiņas 1. – 5.Nodokļu ieņēmumi31 582 267 31 732 267 150 000 1.1.0.0.1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis28 608 955 28 758 955 150 000 1.1.pārskata gada28 608 955 28 758 955 150 000 4.1.1.0.2.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi1 998 295 1 998 295 2.1.pārskata gada1 807 872 1 807 872 2.2.iepriekšējo gadu parādi190 423 190 423 4.1.2.0.3.Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām412 472 412 472 3.1.pārskata gada326 353 326 353 3.2.iepriekšējo gadu parādi86 119 86 119 4.1.3.0.4.Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm492 545 492 545 4.1.pārskata gada431 787 431 787 4.2.iepriekšējo gadu parādi60 758 60 758 5.5.3.0.5.Dabas resursu nodoklis70 000 70 000 9.0.0.0.6.Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas160 000 160 000 6.1.valsts nodevas6 700 6 700 6.1.1.t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā1 700 1 700 6.1.2.t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu4 500 4 500 6.1.3.t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā500 500 6.2.pašvaldību nodevas153 300 153 300 6.2.1.t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu350 350 6.2.2.t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās1 100 1 100 6.2.3.t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās27 000 27 000 6.2.4.t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu0 0 6.2.5.t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās11 500 11 500 6.2.6.t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu106 350 106 350 6.2.7.t.sk.: – pārējās nodevas7 000 7 000 10.0.0.0.7.Naudas sodi un sankcijas65 000 65 000 7.1.Naudas sodi un sankcijas31 000 31 000 7.2.Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē34 000 34 000 12.0.0.0.8.Pārējie nenodokļu ieņēmumi176 317 176 317 8.1.citi nenodokļu ieņēmumi169 864 169 864 8.2.līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi500 500 8.3.ieņēmumi no zvejas tiesību nomas5 953 5 953 13.0.0.0.9.Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana433 856 433 856 18.6.0.0.10.Valsts budžeta transferti un projektu finansējums10 023 168 10 063 514 40 346 10.1.Valsts budžeta transferti8 365 927 8 577 592 211 665 10.1.1.dotācija mākslas skolas algām645 929 675 507 29 578 10.1.2.dotācija sporta skolai299 288 312 590 13 302 10.1.3.dotācija skolēnu ēdināšanai249 276 249 276 10.1.4.dotācija mācību grāmatām63 466 63 466 10.1.5.dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)5 320 740 5 441 043 120 303 10.1.5.1.t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība723 948 778 047 54 099 10.1.5.2.t.sk.: – skolotāju algām4 279 428 4 352 143 72 715 10.1.5.3.t.sk.: – interešu izglītība317 364 310 853 -6 511 10.1.6.dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam13 088 13 088 10.1.7.Projekts "Skolas soma" Ādaži14 093 28 578 14 485 10.1.8.Projekts "Skolas soma" Carnikava3 668 7 665 3 997 10.1.9.dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai421 092 421 092 10.1.10.dotācija sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem25 954 25 954 10.1.11.valsts dotācija ceļu uzturēšanai374 848 374 848 10.1.12.dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam120 000 150 000 30 000 10.1.13.dotācijas "Energoresursu atbalsts"663 500 663 500 10.1.14.pārējās dotācijas150 985 150 985 18.6.3.0.10.2.ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi1 657 241 1 485 922 -171 319 10.2.1.t.sk.: Dotācija nodarbinātības pasākumiem7 417 7 417 10.2.2.t.sk. Plūdu risku projekts109 839 109 839 10.2.3.t.sk.: VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"81 714 81 714 10.2.4.t.sk.: SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs – specializētās darbnīcas117 147 117 147 10.2.5.t.sk.: Dienas centrs – pakalpojumi291 947 291 947 10.2.6.LAD projekts "Laivu ielas un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība"104 321 104 321 10.2.7.KF Ūdenssaimniecība 3. kārta Carnikavā40 898 40 898 10.2.8.SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība202 410 202 410 10.2.9.ERASMUS + projekti7 464 7 464 10.2.10.Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)14 100 14 100 10.2.11.EKII projekts382 739 382 739 10.2.12.Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela297 245 0 -297 245 10.2.13.Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai0 125 926 125 926 19.2.0.0.11.Pašvaldību budžeta transferti295 000 342 100 47 100 11.1.no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai295 000 342 100 47 100 21.0.0.0.12.Budžeta iestāžu ieņēmumi3 970 551 3 975 551 5 000 12.1.maksa par izglītības pakalpojumiem149 000 149 000 12.1.1.ieņēmumi no vecāku maksām (PII)24 000 24 000 12.1.2.ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)125 000 125 000 12.2.ieņēmumi par nomu un īri157 000 157 000 12.2.1.ieņēmumi par telpu nomu120 000 120 000 12.2.2.ieņēmumi par zemes nomu36 000 36 000 12.2.3.pārējie ieņēmumi par nomu1 000 1 000 12.3.budžeta iestāžu maksas pakalpojumi3 562 551 3 567 551 5 000 12.3.1.budžeta iestāžu maksas pakalpojumi110 000 115 000 5 000 12.3.2.ieņēmumi no biļešu realizācijas2 500 2 500 12.3.3.ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©3 450 051 3 450 051 12.4.pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi102 000 102 000 KOPĀ IEŅĒMUMI: 46 706 159 46 948 605 242 446 F21010000 AS13.Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā7 741 521 7 741 521 13.1.Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem1 450 964 1 450 964 13.2.Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi6 290 557 6 290 557 F4002001014.Valsts Kases kredīti4 545 904 2 799 669 -1 746 235 14.1."Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""59 922 59 922 14.2.Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava207 089 207 089 14.3."Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve" ©320 141 320 141 14.4.SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā624 704 624 704 14.5.Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā37 335 37 335 14.6.Carnikavas stadiona rekonstrukcija582 946 582 946 14.7.Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana390 000 390 000 14.8.Kalngales NAI pārbūve645 000 0 -645 000 14.9.EKII projekts164 032 164 032 14.10.Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela907 235 0 -907 235 14.11.Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km287 500 287 500 14.12.Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km126 000 0 -126 000 14.13.Liepu aleja126 000 126 000 14.14.Atpūtas ielas pārbūve68 000 0 -68 000 KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 58 993 584 57 489 795 -1 503 789 IZDEVUMU DAĻA Klasifikācijas kods N.p.k. Sadaļa 23.08.2023. grozījumi 26.10.2023. grozījumi Izmaiņas 01.0001.Vispārējie valdības dienesti8 293 568 8 440 403 146 835 1.1.pārvalde1 888 658 1 888 658 1.2.deputāti355 819 355 819 1.3.administratīvā komisija58 895 58 895 1.4.iepirkumu komisija50 294 50 294 1.5.vēlēšanu komisija6 588 6 588 1.6.pārējās komisijas69 620 69 620 1.7.aizņēmumu procentu maksājumi1 087 340 1 224 463 137 123 1.8.Iemaksas PFIF4 418 774 4 428 486 9 712 1.9.Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana357 580 357 580 03.0002.Sabiedriskā kārtība un drošība936 069 936 069 04.0003.Ekonomiskā darbība589 278 589 278 3.1.Sabiedriskās attiecības, laikraksts207 617 207 617 3.2.Autoceļu fonds381 661 381 661 05.0004.Vides aizsardzība260 002 260 002 4.1.Dabas resursu nodokļa izlietojums260 002 260 002 06.0005.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana16 750 347 14 810 347 -1 940 000 5.1.Izdevumi neparedzētiem gadījumiem70 000 70 000 5.2.Būvvalde328 524 328 524 5.3.Teritorijas plānošanas nodaļa334 488 334 488 5.4.Attīstības un projektu nodaļa1 594 840 1 480 257 -114 583 5.4.1.nodaļa1 082 943 842 434 -240 509 5.4.2.Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"41 630 41 630 5.4.3.Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.10 000 10 000 5.4.4.TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)60 000 60 000 5.4.5."Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""85 290 85 290 5.4.6.Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava236 171 236 171 5.4.7.Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā53 240 53 240 5.4.8.ES Padomes projekts LIFE COHABIT ©8 987 8 987 5.4.9.Pārrobežu EST-LAT projekts "Militārais mantojums ©208 208 5.4.10.Ģimenes ārsta prakses izveide Garā iela 20 (ERAF, SAM 9.3.2. 4. kārta)16 371 16 371 5.4.11.Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai 125 926 125 926 5.5.Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana14 422 495 12 597 078 -1 825 417 5.5.1.Nekustamā īpašuma nodaļa160 572 392 636 232 064 5.5.2.Mežaparka ceļš (Ā)355 701 355 701 5.5.3.SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā891 139 891 139 5.5.4.Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"3 779 449 3 779 449 5.5.5.P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana5 825 768 5 837 717 11 949 5.5.6.Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve391 245 391 245 5.5.7.Ķiršu ielas III kārta no Saules ielas līdz Attekas ielai 0.17 km323 472 323 472 5.5.8.Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km164 125 6 050 -158 075 5.5.9.Rasiņu ielas seguma atjaunošana32 000 32 000 5.5.10.Kalngales NAI pārbūve706 875 0 -706 875 5.5.11.EKII projekts546 771 546 771 5.5.12.Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela1 204 480 0 -1 204 480 5.5.13.KF Ūdenssaimniecības projekts Carnikavā, 3.kārta ©40 898 40 898 08.0006.Atpūta, kultūra un reliģija2 543 558 2 575 054 31 496 6.1.Kultūra1 206 606 1 225 606 19 000 6.1.1.Ādažu kultūras centrs608 605 608 605 6.1.2.Tautas nams "Ozolaine"409 634 428 634 19 000 6.1.3.Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs188 367 188 367 6.2.Dziesmu svētki 2023155 146 136 146 -19 000 6.3.SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem)212 422 212 422 6.4.ES projekts Eiropa pilsoņiem (diskriminētām personām)15 704 15 704 6.5.Ādažu bibliotēka135 295 135 295 6.6.Carnikavas bibliotēka65 560 65 560 6.7.Sporta daļa729 597 761 093 31 496 6.8.Evaņģēliski luteriskās draudzes4 000 4 000 6.9.Multihalle19 228 19 228 10.0007.Sociālā aizsardzība4 219 807 4 249 807 30 000 7.1.Sociālais dienests2 405 535 2 405 535 7.1.1.Sociālās funkcijas nodrošināšana578 699 578 699 7.1.2.Pabalsti1 373 990 1 373 990 7.1.3.Mērķdotācija25 954 25 954 7.1.4.Asistentu pakalpojumi421 092 421 092 7.1.5.Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana5 800 5 800 7.2.Stipendiāti / bezdarbnieki10 038 10 038 7.3.SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs818 057 818 057 7.3.1.DI centra uzturēšanas izdevumi326 297 326 297 7.3.2.DI projekts – specializētās darbnīcas161 090 161 090 7.3.3.DI centra pakalpojumi (projekts)330 670 330 670 7.4.Bāriņtiesa125 796 125 796 7.5.Dotācijas "Energoresursu atbalsts"698 344 698 344 7.6.Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam120 000 150 000 30 000 7.7.SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"23 597 23 597 7.8.SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"18 440 18 440 09.0008.Izglītība21 751 989 21 982 854 230 865 8.1.Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem1 009 440 788 532 -220 908 8.2.Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde1 960 502 1 981 391 20 889 8.2.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)278 254 299 143 20 889 8.2.2.pārējās izmaksas1 682 248 1 682 248 8.3.Kadagas PII1 232 647 1 237 648 5 001 8.3.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)115 813 120 814 5 001 8.3.2.pārējās izmaksas1 116 834 1 116 834 8.4.Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"1 323 864 1 324 966 1 102 8.4.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)194 979 196 081 1 102 8.4.2.pārējās izmaksas968 536 968 536 8.4.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)160 349 160 349 8.5.Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"1 234 807 1 252 512 17 705 8.5.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)72 292 89 997 17 705 8.5.2.pārējās izmaksas1 003 768 1 003 768 8.5.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)158 747 158 747 8.6.Privātās izglītības iestādes2 137 999 2 435 337 297 338 8.7.Carnikavas pamatskola1 993 905 2 044 278 50 373 8.7.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)936 819 983 195 46 376 8.7.2.ēdināšana (mērķdotācija)74 869 74 869 8.7.3.pārējās izmaksas682 155 682 155 8.7.4.uzturēšanas izmaksas (CKS)244 781 244 781 8.7.5.projekts "Skolas soma"3 668 7 665 3 997 8.7.6.projekts Erasmus+51 613 51 613 8.8.Carnikavas stadiona rekonstrukcija836 633 806 633 -30 000 8.9.Ādažu vidusskola7 378 123 7 424 608 46 485 8.9.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)3 791 727 3 814 325 22 598 8.9.2.pārējās izmaksas1 479 682 1 466 882 -12 800 8.9.3.projekts Erasmus+250 373 250 373 8.9.4.projekts "Skolas soma"14 147 28 632 14 485 8.9.5.Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana433 500 433 500 8.9.6.sākumskolas uzturēšanas izmaksas838 367 851 167 12 800 8.9.7.sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)174 998 174 998 8.9.8.PII395 329 404 731 9 402 8.9.8.1.– pedagogu algas (mērķdotācija)83 788 93 190 9 402 8.9.8.2.– uzturēšana311 541 311 541 8.10.Ādažu novada mākslu skola1 541 382 1 570 960 29 578 8.10.1.pedagogu algas (mērķdotācija)645 929 675 507 29 578 8.10.2.pārējās izmaksas895 453 895 453 8.11.Sporta skola643 257 656 559 13 302 8.11.1.pedagogu algas (mērķdotācija)299 308 312 610 13 302 8.11.2.Pašvaldības finansējums343 949 343 949 8.12.Izglītības un jauniešu lietu pārvalde325 846 325 846 8.13.Aktivitātes jauniešiem, jauniešu projektu konkurss3 000 3 000 8.14.ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai16 292 16 292 8.15.ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©1 049 1 049 8.16.Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"7 000 7 000 8.17.VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"106 243 106 243 8.17.1.Ādaži70 943 70 943 8.17.2.Carnikava35 300 35 300 KOPĀ IZDEVUMI: 55 344 619 53 843 815 -1 500 804 F400200209.Kredītu pamatsummas atmaksa3 601 890 3 601 890 PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 58 946 509 57 445 705 -1 500 804 F21010000 AB – Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām47 075 44 090 -2 985 3. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023(Pielikums Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/2023 redakcijā) Paskaidrojuma raksts Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2023. gadam apstiprināti 2023. gada 26. oktobrī. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā: • EUR 150’000 papildus iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumi, balstoties uz faktiski ieskaitīto pašvaldības budžetā, kas ir lielāki kā sākotnēji plānots. Līdz ar lielāku saņemto IIN, pieaug arī iemaksas pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fondā par EUR 9’712. • Uzsākoties jaunajam 2023./2024. mācību gadam tiek precizētas mērķdotācijas izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam, kas atspoguļojas budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļās. o Ādažu novada Mākslu skolai papildus ieņēmumos un izdevumos EUR 29’578. o Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam ieņēmumos EUR 54’099, izdevumos Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 20’889; Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 5’001; Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 1’102; Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 17 705; Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē EUR 9’402. o Vispārīgo izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam un interešu izglītības pedagogu atalgojumam ieņēmumos EUR 66’204, izdevumos Carnikavas pamatskolā EUR 46’376; Ādažu vidusskolā EUR 22’598; Ādažu Brīvā Valdorfa skolā samazinājums EUR 2’770. • Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu ieņēmumos un izdevumu sadaļā Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā EUR 13'302 pedagogu zemākās likmes paaugstināšanai. • Jaunajam 2023./2024. mācību gadam, vispārējās izglītības iestādes, turpinoties projektam "Skolas soma" Projekts "Skolas soma" jauns līgums – ieņēmumos kopējā summa EUR 18’482, izdevumos EUR 14'485 Ādažu vidusskolā; EUR 3'997 Carnikavas pamatskolā. • EUR 30’000 ieņēmumu un izdevumu sadaļās, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums izdevumu segšanai, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. • EUR 125’926 ieņēmumu daļā ieskaitīts projekta "Eiropas Bauhaus pieejas piemērošana sabiedrisko ēku pārveidošanai" finansējums, kas parādās arī izdevumu sadaļā. • Saskaņā ar Ādažu novada domes 06.09.2023. lēmumu Nr. 339 atcelta projekta "Katlu mājas pārbūve Carnikavā, Tulpju iela 5" realizācija 2023. gadā, kā rezultātā samazināts plānotais ES projekta finansējums EUR 297’245 apmērā, izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 907’235 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 1’204’480 apmērā. • Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.09.2023. lēmumu Nr.289, atcelta projekta "Kalngales NAI pārbūve" realizācija 2023.gadā, kā rezultātā izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 645’000 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 706’875 apmērā. • Saskaņā ar Ādažu novada domes 28.09.2023. lēmumu Nr. 289, atcelta projekta "Draudzības ielas rekonstrukcija" realizācija 2023.gadā, kā rezultātā izņemta plānotā aizņēmuma summa šī projekta realizācijai EUR 126’000 apmērā un no izdevumu sadaļas izņemta projekta realizācijas summa EUR 158’075 apmērā. • Projektam "Atpūtas ielas pārbūve" netiks ņemts Valsts kases aizņēmums EUR 68’000 apmērā un tas tiks realizēts no pašvaldības finanšu līdzekļiem, kas pieejami no projektu finansējumiem, kuru realizācija atlikta 2023.gadā. • Ieņēmumu sadaļā palielinājums EUR 47’100 apmērā "Pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai", kas izdevumu sadaļā tiks novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes. • Izdevumu sadaļā "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" samazināts plānotais izdevumu apmērs par EUR 220’908, kas izdevumu sadaļā tiks novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes. • Vēl papildus EUR 47'100 no palielinājuma ieņēmumos ir novirzīts līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes. Kopsummā šo budžeta grozījumu ietvaros līdzfinansējuma nodrošināšanai audzēkņiem, kuri apmeklē privātās izglītības iestādes papildus ir novirzīti EUR 300’108. • Ieņēmumu sadaļā "Budžeta iestāžu maksas pakalpojumi" par ieņēmumiem par sporta centra pasākumiem plāns palielināts par EUR 5’000, kas novirzīti izdevumu sadaļā uz Sporta daļas izdevumiem āra trenažieru iegādei. Vēl papildus līdzekļi EUR 30’000 novirzīti uz sporta daļu āra trenažieru iegādei no izdevumu sadaļas "Carnikavas stadiona rekonstrukcija". • Par EUR 137’123 palielināta sadaļa "aizņēmumu procentu maksājumi", lai kompensētu aizņēmumu likmju pieaugumu, no ieņēmumu palielinājuma IIN. • Izdevumu daļā no attīstības daļas budžeta uz Nekustamo īpašumu nodaļu ir pārcelti EUR 232'064 zemes iegādei jaunas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos. • Izdevumu daļā no attīstības daļas budžeta pārcelti EUR 8'445 uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" piekrastes projekta realizēšanai. • EUR 3'504 izdevumu sadaļā pārcelti no Sporta daļas uz sadaļu "P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana" vertikulēšanas un aerācijas aparāta iegādei sporta laukuma uzturēšanai. • Dziesmu un deju svētku izdevumu tāmē tika plānotas ēdināšanas izmaksas trīs ēdienreizēm dienā no pašvaldības līdzekļiem. Saskaņā ar līgumu starp Ādažu novada pašvaldību un Latvijas Nacionālo kultūras centru, svētku dalībnieku pusdienu un vakariņu izmaksas tika segtas no valsts līdzekļiem. Saskaņā ar Finanšu komitejas 19.10.2023. protokollēmumu EUR 19'000 pārcelti no ekonomijas sadaļā "Dziesmu svētki 2023" uz sadaļu "Tautas nams "Ozolaine"" kultūras pasākumu nodrošināšanai. • EUR 12’800 pārcelti no Ādažu vidusskolas izdevumu sadaļas uz Sākumskolas izdevumu sadaļu mācību līdzekļu iegādei. Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai. Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par EUR 242’446, nosakot budžeta ieņēmumus EUR 46’948’605 apmērā un izdevumu daļas samazinājumu par EUR 1’500’804, nosakot budžeta izdevumus EUR 53’843’815 apmērā, plānoto aizņēmumu samzinājumu par EUR 1’746’235, nosakot kopējo aizņēmumu apjomu 2023. gadā EUR 2’799’669 apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2023. gadā EUR 3’601’890 apmērā. 4. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023(Pielikums Ādažu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 39/2023 redakcijā) Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats 5. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2023 Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām2023. gada plāns KOPĀ IEŅĒMUMI AR FINANSĒŠANU58 162 296I.KOPĀ IEŅĒMUMI46 153 3711.0.0.0.Ienākuma nodokļi28 441 5594.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis2 903 3125.5.3.0.Dabas resursu nodoklis70 0009.0.0.0.Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas160 00010.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas65 00012.0.0.0.Pārējie nenodokļu ieņēmumi22 45313.0.0.0.Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas433 85618.0.0.0.Valsts budžeta transferti9 528 14019.0.0.0.Pašvaldību budžetu transferti295 00021.0.0.0.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi4 234 051F 40020010Aizņēmumi Valsts kasē4 267 404F 40320010Naudas līdzekļu atlikums7 741 521 II.KOPĀ IZDEVUMI AR FINANSĒŠANU58 135 423II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām54 533 53301.000Vispārējie valdības dienesti8 245 49803.000Sabiedriskā kārtība un drošība936 06904.000Ekonomiskā darbība556 69305.000Vides aizsardzība260 00206.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana16 329 24108.000Atpūta, kultūra un reliģija2 486 99909.000Izglītība21 517 85410.000Sociālā aizsardzība4 201 177F 40320020Aizņēmumu atmaksa3 601 890 II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām54 533 5331000Atlīdzība21 891 6422000Preces un pakalpojumi14 425 8803000Subsīdijas un dotācijas224 1854000Procentu izdevumi1 047 3395000Pamatkapitāla veidošana8 049 2316000Sociālie pabalsti2 376 5387000Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība6 518 718F 40320020Aizņēmumu atmaksa3 601 890 Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone