1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 352 623 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2023. gada 27. aprīļa grozījumos Rādītāji Apstiprināts 31.01.2023. Grozījumi 27.04.2023. Apstiprināts 27.04.2023. IEŅĒMUMI KOPĀ 118 039 510 1 352 623 119 392 133 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 20 553 681 -3617 20 550 064 Kārtējā gada ieņēmumi 97 485 829 1 356 240 98 842 069 Nodokļu ieņēmumi 43 904 778 2 336 920 46 241 698 Nenodokļu ieņēmumi 5 935 287 264 053 6 199 340 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 435 165 10 052 5 445 217 Ārvalstu finanšu palīdzība 231 119 56 070 287 189 Trasferti 41 979 480 -1 310 855 40 668 625 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 20 183 757 482 454 20 666 211 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 9 979 581 -2 125 157 7 854 424 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 9 958 930 331 848 10 290 778 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 926 470 926 470 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 930 742 930 742 Palielināti nodokļu ieņēmumi par 2 336 920 euro, tai skaitā papildus nekustamā īpašuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodoklis 211 763 euro apmērā, 2 125 157 euro tehniska korekcija starp nodokļu ieņēmumiem un transfertiem. Palielināti nenodokļu ieņēmumi 264 053 euro apmērā, tai skaitā mājokļu attīstībai Kocēnu apvienībā un ieņēmumi no meža cirsmu izsolēm; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Maksas pakalpojumi palielinās 10 052 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums projekta "Sporto visa klase" sporta dzīves veicināšanai 15 000 euro apmēra; - samazināts 10 300, veicot ekonomiskās klasifikācijas kodu korekciju. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 56 070 euro apmērā, tai skaitā: - projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomiskā kontekstā" 40 650 euro apmērā; - Erasmus+ projektam "Kopā tālāk" Valmieras bibliotēkā 12 000 euro apmērā; - pamatizglītības, vispārējās un profesionālās izglītības projektiem 5 184 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim samazinās par 1 310 855 euro apmērā, tai skaitā: - Latvijas Republikas Kultūras ministrijas mērķdotācija pašdarbnieku kolektīvu vadītāju atalgojumam 31 856 euro; - Būvniecības valsts kontroles biroja finansējums energoresursu atbalstam 90 020 euro apmērā; - Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums mācību līdzekļu iegādei 155 206 euro apmērā; - Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas mērķdotācija autoceļu uzturēšanai 141 356 euro apmērā; - ekonomiskā klasifikācijas koda korekcija uz nodokļu ieņēmumiem 2 125 157 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 5 991 721 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2023. gada 27. aprīļa grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 31.01.2023. Grozījumi 27.04.2023. Apstiprināts 27.04.2023. Kārtējā gada izdevumi 117 967 618 6 391 198 124 358 816 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 7 066 480 -11 939 7 054 541 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 195 716 -256 5 195 460 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 347 747 -26 307 321 440 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 1 473 017 14 624 1 487 641 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 50 000 50 000 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 202 155 3 863 1 206 018 04.000 Ekonomiskā darbība 10 889 926 4 520 369 15 410 295 05.000 Vides aizsardzība 2 592 966 63 063 2 656 029 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 20 609 823 1 210 795 21 820 618 07.000 Veselība 326 164 2 888 329 052 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 10 808 147 43 856 10 852 003 09.000 Izglītība 51 844 904 555 156 52 400 060 10.000 Sociālā aizsardzība 12 627 053 3 147 12 630 200 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 11 939 euro, samazinot finansējumu Hanzas namiņu remontam, bet to novirzot uzņēmējdarbības atbalsta projektam "Zīle" 15 000 euro un plānotos izdevumus būvprojektam SIA "Valmieras Olimpiskais centrs" pieslēgšanai katlu mājai novirzīts ieguldīšanai pamatkapitālā 15 000 euro. Papildus līdzekļi paredzēti Valsts kases aizņēmumu procentu maksājumiem 14 624 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 3 863 euro, tai skaitā Ceļu satiksmes drošības direkcijai par datu nosūtīšanu. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 4 520 369 euro apmērā, tajā skaitā: - papildus līdzekļi novirzīti apkures izmaksām 2023.gada sezonai Strenču apvienībā 27 222 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi virsmas apstrāde Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš, Kauguru pagastā 323 800 euro apmērā; - papildus līdzekļi Ozolu ielas rekonstrukcija, Valmieras pagasts 436 133 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi autoceļa Rūpnieki-Rūjienas šoseja remontam 355 519 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Dārza ielas izbūvei Kocēnos 264 521 euro; - piešķirti līdzekļi ietves gar valsts autoceļu V212 "Rubene-Virši un A3 "Inčukalns- Valmiera-Valka-Igaunijas robeža" Rubenes ciemā, Kocēnu pagastā 139 200 euro apmērā - piešķirti līdzekļi grantēto ielu divkārtu virsmu apstrādei Mazsalacas apvienībā 74 360 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Rīgas ielas dilumkārtas atjaunošanai Rūjienas pilsētā 249 367 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Skolas un Stacijas ielu, Rūjienā dilumkārtas atjaunošanā ielai un ietvei 396 740 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Trikātas un Brieža ielas gājēju ietves atjaunošanai Strenčos 109 301 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi gājēju tilta "Vanšu tilts" remontam 397 900 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi "Rīgas-Limbažu ielas krustojuma dilumkārtas atjaunošanai" 42 000 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Tērbatas ielas, Valmierā dilumkārtas atjaunošanai 255 000 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Raiņa-Valkas-Rubenes ielu krustojuma Valmierā pārbūvei 694 684 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Georga Apiņa ielas Valmierā pārbūvei 668 864 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Ķieģeļu ielas Valmierā izbūvei 229 107 euro apmērā; - samazināts finansējums grantēto ielu Valmierā virsmu apstrādei 196 730 euro apmērā; - piešķirts papildus finansējums autoceļu uzturēšanai novada autoceļiem 141 356 euro apmērā; - piešķirts finansējums uzņēmējdarbības atbalsta projektam "ZĪLE" 50 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti par 63 063 euro investīciju projekta "Lietus ūdens atvade Uzvaras un Dārza ielās, Sedā". Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 1 210 795 euro apmērā; tajā skaitā: - finansējums projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā' 1 049 681 euro apmērā; - papildus finansējums piešķirts siltumtrases izbūvei Raiņa ielā uz ēku Raiņa iela 9F Valmierā 126 661 euro apmērā; - samazināts finansējums Raiņa iela 3, Rūjienā šķūņa jumta un sienu segumu nomaiņai 12 126 euro apmērā; - finansējums Kauguru industriālā parka militāra rakstura sprādzienbīstami priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju piesārņotas teritorijas sanācijas pakalpojumiem 220 825 euro apmērā; - samazināts finansējums apkures guļvadu nomaiņai Jeru skolā 21 000 euro apmērā; Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Veselībai izdevumi palielināti par 2 888 euro. 1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 43 856 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirts mērķdotācijas finansējums pašdarbnieku kolektīvu vadītāju atalgojumam 31 856 euro apmērā; - piešķirts finansējums ERASMUS+ projektam "Ejam tālāk" Valmieras bibliotēkā 12 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 555 156 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirti līdzekļi iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas projektam "Sporto visa klase" 15 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums investīciju projekta "Valmieras 2.vidusskolas mazās sporta zāles pārbūve" 340 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums izglītības iestādēm mācību materiālu nodrošinājuma iegādei 155 206 euro apmērā; - samazināts finansējums 76 515 euro apmērā Dienesta viesnīcas pārbūves ārpus projekta izmaksām; - samazināts finansējums 33 445 euro apmērā PII "Vārpiņa" Rūjienā teritorijas labiekārtošanai; - papildus finansējums 120 414 euro apmērā piešķirts Valmieras 2. vidusskolas jauno pirmskolas izglītības telpu aprīkojumam. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 3 147 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.10. Finansēšana Aizņēmuma apjoms palielinās par 5 194 578 euro, kas nepieciešams pašvaldības investīciju projektu realizēšanai.