4. Article

VPC izveides ietekmes izvērtējums 4.1. Cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības risinājumu ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīzes rezultāti Šobrīd cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesiem valsts pārvaldē netiek pilnvērtīgi izmantotas IKT piedāvātās iespējas. Cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesi iestādēs tiek organizēti manuāli, tāpat pieejamie dati par cilvēkresursiem un to izaugsmi ir sadrumstaloti, nav standartizēti un nereti dublējas dažādās IS. Tā rezultātā tiek patērēti apjomīgi cilvēkresursi manuālai procesu vadībai, datu apkopošanai, sagatavošanai un analīzei, kas savukārt rada būtiskus izaicinājumus iegūt pilnīgu un aktuālu informāciju par nodarbinātajiem un viņu kompetencēm, kas veicinātu cilvēkresursu vadību valsts pārvaldē. Ņemot vērā zemo digitalizācijas pakāpi cilvēkresursu un mācību un attīstības procesos valsts pārvaldē, sagaidāms, ka jaunu IS ieviešana, kas ļaus standartizēt un automatizēt šos procesus visā valsts pārvaldē, sniegs ne tikai izmaksu ietaupījumu, efektivizējot procesus, bet arī vairākus būtiskus sociālekonomiskos ieguvumus gan resora, gan valsts līmenī. 4.1.1. Ieguvumi valsts līmenī Ieviešot valsts pārvaldē vienotas IS cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesiem, paredzams, ka monetārie ieguvumi, kas sasniedzami ilgtermiņā līdz 2040. gadam, ir ietaupīti 2,8 miljoni EUR. Paredzams, ka monetārie ieguvumi balstīsies uz slodžu ietaupījumu, automatizējot administratīva rakstura darbības cilvēkresursu un mācību un attīstības procesos (sk. 13. tabula. Monetārie ieguvumi). Paredzamais slodžu ietaupījums uz administratīva rakstura darbībām cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesos ir ap 70 slodzēm, kas veido ap 52% no esošajām procesos veltītajām slodzēm. 13. tabula. Monetārie ieguvumi Monetārie ieguvumi, kas sasniedzami ilgtermiņā VPC projektā, ieviešot cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības IS2,8  milj. EUR NPV (pašreizējā neto vērtība pie 5% diskonta likmes) cilvēkresursu vadības procesos. 14.3% Centralizācijas iekšējās atdeves koeficients (IRR)  Papildus monetārajiem ieguvumiem paredzami arī vairāki būtiski nemonetārie ieguvumi, kurus iespējams pakāpeniski sasniegt jau īstermiņā projekta ieviešanas gaitā. Valstiskā līmenī tiks panākta maksimāla procesu standartizācija un nodrošināta to efektīva organizācija. Pateicoties sakārtotiem procesiem un modernām sistēmām, valsts līmenī būs pieejami visaptveroši dati par valsts pārvaldē nodarbinātajiem un to kompetencēm, kas ļaus pārvaldīt cilvēkresursus valsts pārvaldē. Ieviešot vienotas IS cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesiem, kas balstītas standartizētos procesos, tiks veicināts iestāžu procesu vadības savstarpējās salīdzināšanās process, veicinot informācijas pieejamību, izsekojamību un caurspīdīgumu valstiskā līmenī. Tas nodrošinās efektīvāku un ātrāku lēmumu pieņemšanu, labākās prakses pārņemšanu un rezultātā pārvaldes izmaksu ietaupījumus gan resoru ietvaros, gan starp dažādām iestādēm. Iestādēm pakāpeniski pievienojoties VPC un, sākot izmantot jaunās IS, būs pieejami visaptveroši, kvalitatīvi un aktuāli dati par cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesiem, ko paredz modernas IS un šajās sistēmās integrētie biznesa inteliģences rīki. Paredzams, ka arī nākotnē jaunu procesu ieviešana vai to digitalizēšana kļūs ātrāka un administratīvo funkciju veikšana kļūs vieglāka, ļaujot ekonomēt ieviešanas laiku un izmaksas, savukārt decentralizētā izpildes modelī katrai iestādei šīs funkcijas būtu jāveic individuāli, balstoties tikai uz saviem resursiem. 4.1.2. Ieguvumi resora līmenī Papildus iepriekš minētajiem ieguvumiem valsts līmenī, paredzams, ka arī resoru līmenī būs vairāki būtiski ieguvumi no jaunu IS ieviešanas cilvēkresursu un mācību un attīstības procesu vadībai. Indikatīvais amata slodžu ietaupījums uz administratīva rakstura darbībām cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības procesos veido 52% no esošajām procesos veltītajām amatu slodzēm. Šobrīd plānots, ka šis ietaupījums paliek resorā, pakāpeniski virzot šīs amatu slodzes iestādei būtisku jautājumu risināšanai, piemēram, cilvēkresursu stratēģiskajai vadībai un plānošanai vai citu funkciju nodrošināšanai iestādē. Tas ļaus resoriem fokusēties uz primārām biznesa problēmām, nevis manuālām atbalsta funkciju darbībām, kurām ir liels automatizācijas potenciāls. Vienotu IS iegāde ļaus vienlaikus arī mazināt atšķirīgos digitalizācijas līmeņus iestādēs, kas nereti izriet no iestādes ierobežotajiem finanšu resursiem. Visbiežāk tieši mazajām iestādēm nav pietiekamu resursu, lai ieviestu patstāvīgi jaunas IS un digitalizētu vai automatizētu procesus. Ietaupījumi paredzami arī uz IS uzturēšanas izmaksām. Šobrīd tirgū pieejamo IS uzturēšanas izmaksas tiek rēķinātas uz to lietotāju skaitu jo lielāks lietotāju skaits, jo mazākas izmaksas uz vienu lietotāju. Centralizēti iepērkot vienotu sistēmu, valsts pārvaldei ir iespējams samazināt izmaksas par vienu sistēmas lietotāju, kas nebūtu iespējams, ja katra iestāde šīs sistēmas iepirktu individuāli. Līdzīga situācija un ietaupījumi iestādēm ir paredzami arī no potenciālām IS attīstības izmaksām, kas potenciāli varētu rasties likumdošanas izmaiņu ieviešanas vai funkcionālu pilnveidojumu nepieciešamības gadījumā. Šie jautājumi tiktu risināti centralizēti un iestādēm nozīmīgi samazinātos patērētie resursi šādu izmaiņu veikšanai. Cilvēkresursu speciālisti iestādēs piedzīvos būtiskus uzlabojumus tādu ikdienas uzdevumu veikšanā kā resursu plānošana, uzskaite un atskaišu gatavošana, kas ļaus ekonomēt laiku, kas tiek veltīts administratīvo funkciju veikšanai un atbrīvos lietotāja laiku pamatfunkciju veikšanai. IS integrētie BI rīki ļaus daudz ērtāk veidot dažādas atskaites, kas dos iespēju cilvēkresursu speciālistiem un iestādes vadītājiem pieņemt datos balstītu lēmumus cilvēkresursu un mācību un attīstības plānošanā. 4.1.3. Izmaksas 2023. 2026. gada periodam Zemāk sniegts kopsavilkums par provizoriskām izmaksām 2023.-2026. gada periodā un to finansēšanas avotiem. Projekta ieviešanas izmaksas periodā no 2023. līdz 2026. gadam plānots segt no ANM finansējuma investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" ietvaros. Papildu ANM finansējumam plānots arī valsts budžeta finansējums PVN segšanai kā budžeta neitrālās izmaksas, ko nav iespējams attiecināt no ANM finansējuma. 14. tabula. Finansējums 2023. 2026. gadam EUR (2023.-2026.g kopā) Pieņēmumi, skaidrojumi Finansējuma avots ANM finansējums Papildu valsts budžeta finansējums (PVN) Cilvēkresursu vadības sistēmas iegāde un ieviešana (Darbinieku atlase, darba snieguma novērtēšana un mērķu definēšana, labumu pārvaldība, organizācijas stratēģiskā pārvaldība), t. sk. ikgadējo licenču izmaksas 1 360 040Sistēmas iegāde, pielāgošana un ieviešana, t. sk. konsultācijas ieviešanas procesā, apmācības lietotājiem, pirmreizējās licences, ikgadējās licences līdz 2026. gadam (ieskaitot) un integrācijas ar citām sistēmām VPC Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss 1 124 000236 040Mācību un attīstības sistēmas iegāde un ieviešana, t. sk. ikgadējo licenču izmaksas 1 364 646Sistēmas iegāde, pielāgošana un ieviešana, t. sk. konsultācijas ieviešanas procesā, apmācības lietotājiem, pirmreizējās licences, ikgadējās licences līdz 2026. gadam (ieskaitot) un integrācijas ar citām sistēmām VPC Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss 1 124 000240 646Infrastruktūras nomas izmaksas34484 000 Serveru noma IS izvietošanai 400 00084 000 Projekta vadības izmaksas 336 000Projekta vadības izmaksas cilvēkresursu vadības IS ieviešanai 336 0000336 000 Projekta vadības izmaksas Mācību un attīstības IS ieviešanai 336 0000Vienreizējs audits projekta noslēgumā 24 200 Audits projekta noslēgumā par sasniegtajiem rezultātiem un ieviešanu. Divi auditi katrai no sistēmām (cilvēkresursu vadības un mācību un attīstības sistēmai) 20 000 4 200 24 200 20 000 4 200 KOPĀ 2023.-2026. gada periodā 3 929 086 3 360 000569 0864.1.4. Izmaksas pēc 2026. gada 2. ceturkšņa Ilgtermiņā (no 2026. gada 3. ceturkšņa) finansējuma modelis balstās uz valsts budžeta finansējuma palielināšanu Valsts kancelejai un VAS, lai centralizēti segtu IS uzturēšanas izmaksas (t.sk., nepieciešamās amata vietas sistēmas uzturēšanai) un ikgadējo licenču izmaksas. Lai nodrošinātu pārējo resoru pārņemšu un segtu pārņemšanas izmaksas, būs nepieciešams piesaistīt ES fondu plānošanas perioda finansējumu vai izmaksas segt no valsts budžeta. ANM finansējuma ietvaros VPC var pievienot ierobežotu iestāžu skaitu, tāpēc ir jāparedz, ka radīsies papildu izmaksas iestāžu pievienošanai VPC pēc ANM perioda, kas var variēt atkarībā no iestādes nodarbināto skaita un potenciālajām integrācijām ar citām iestādes sistēmām. Papildu ieviešanas izmaksas vienai iestādei paredz tādas izmaksu pozīcijas kā konsultācijas sistēmas ieviešanas procesā, ieviešanas maksa, lietotāju apmācības (apmācības vairākām iestādēm var tikt organizētas vienlaikus), lietotāju atbalsts (atkarīgs no iepirkumā iegādātās sistēmas) un integrācijas ar citām sistēmām (atkarīgs no iestādes iekšējām sistēmām). Paredzēts, ka cilvēkresursu vadības IS nodrošinās un uzturēs Valsts kanceleja, savukārt mācīšanās un attīstības IS nodrošinās un uzturēs VAS, kuru budžetos būtu jāparedz papildu finansējums VPC funkciju nodrošināšanai. VPC funkciju darbības nodrošināšana paredz izmaksu pozīciju (personāla vajadzību, IS uzturēšanas un apkalpošanas, ikgadējās licences) segšanu, kuras radīsies centralizācijas reformas īstenošanas gaitā, un tās būtu piešķiramas centralizēti katru gadu Valsts kancelejai un VAS (uzturēšanas izmaksas atspoguļotas konceptuālā ziņojuma 5. sadaļā). 4.1.5. VPC izveidei un darbības nodrošināšanai nepieciešamais personāls VPC izveidei un darbības nodrošināšanai nepieciešams piesaistīt kompetentu personālu. Lai veiksmīgi īstenotu plānoto centralizācijas reformu un izveidoto VPC, ņemot vērā SIA PricewaterhouseCoopers veikto analīzi un citu valstu pieredzi, Valsts kancelejai un VAS papildus esošajiem iestāžu darbiniekiem nepieciešams nodrošināt atbilstošu projekta komandu (sk. 15. tabula. Personāla vajadzības Valsts kancelejai un VAS ANM periodā). Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte atbilstoši noslodzei tiks nodrošināta projekta ANM finansējuma ietvaros, un amati būs terminēti uz projekta laiku. Savukārt specifisko un augsti profesionālo kompetenču nodrošināšanai, kā, piemēram, dažādi IKT pakalpojumi, procesu standartizācija un efektivizācija, lietotāju dizains u. c., pēc nepieciešamības tiks piesaistīts ārpakalpojums projekta finansējuma ietvaros. 15. tabula. Personāla vajadzības Valsts kancelejai un VAS ANM periodā ANM projekta periodā nepieciešamās amata vietas Amats Saime Līmenis MAG Atbildības joma Amata veids un finansējuma avots Projektu vadība un īstenošanaProjekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (Valsts kanceleja)39.1. V 12 Vada cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešanu un koordinē centralizācijas reformu Valsts kancelejā.Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu.Projekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (VAS)39.1. V 12 Vada mācību un attīstības sistēmas ieviešanu un koordinē centralizācijas reformu VAS.Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu.IKT, IT produktu izstrādeIT projektu vadītājs (Valsts kanceleja)21.8. III 12 Vada cilvēkresursu vadības sistēmas ieviešanu.Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu.IT projektu vadītājs (VAS)21.8. III 12 Vada mācību un attīstības sistēmas ieviešanu.Terminēta amata vieta uz ANM projekta periodu.Ņemot vērā, ka centralizācijas reforma paredz divu jaunu IS ieviešanu un to administrēšanu Valsts kancelejā un VAS, to uzturēšanai pēc ANM projekta noslēguma ir nepieciešams nodrošināt papildu 12 jaunas amata vietas (sk. 16. tabula. Personāla vajadzības Valsts kancelejai un VAS pēc ANM perioda.). Amata vietas ir nepieciešamas, jo, ieviešot minētās IS, iestādēs pieaugs darba apjoms un nepieciešamība pēc specifiskām zināšanām IS administrēšanā un uzturēšanā. Vienlaikus šīs amata vietas ir paredzētas, lai centralizēti sniegtu atbalstu sistēmu lietotājiem resoros un konsultētu tos IS lietošanā. Tāpat šo amata vietu pienākumos ietilptu atlikušo resoru pievienošana VPC pēc 2026. gada, kā arī IS tālāka attīstība atbilstoši resoru vajadzībām un valstī noteiktajām politikas prioritātēm. 16. tabula. Personāla vajadzības Valsts kancelejai un VAS pēc ANM perioda Nepieciešamās amata vietas pēc ANM projekta beigām Amats Saime Līmenis MAG Atbildības joma Amata veids un finansējuma avots Projektu vadība un īstenošanaProjekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (Valsts kanceleja)39.1. V 12 Vada cilvēkresursu procesus VPC un nodrošina IS un procesu attīstību un jaunu iestāžu pievienošanu VPC.Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums).Projekta struktūrvienības (grupas) vadītājs (VAS)39.1. V 12 Vada mācību un attīstības procesu VPC un nodrošina IS un procesu attīstību un jaunu iestāžu pievienošanu VPC.Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums).Projekta eksperts (Valsts kanceleja)39.1. IVB 11 Veicina cilvēkresursu vadības procesa pārvaldību, standartizāciju, kā arī nodrošina automātisku datu plūsmu ieviešanu. Konsultē resoru pārstāvju sistēmas izmantošanā.Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums).Projekta eksperts (VAS)39.1. IVB 11 Veicina mācību un attīstības procesa pārvaldību, standartizāciju, kā arī nodrošina automātisku datu plūsmu ieviešanu. Konsultē resoru pārstāvju sistēmas izmantošanā.Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums).IKT Sistēmu administrēšana un attīstībaCilvēkresursu vadības sistēmas administrators21.5. IV 11 Administrē serverus, sistēmas, datubāzes, programmatūras un lietotāju tiesības.Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums).Mācību un attīstības sistēmas administrators21.5. IV 11 Administrē serverus, sistēmas, datubāzes, programmatūras un lietotāju tiesības.Nepieciešamas divas jauna amata vietas (valsts budžeta finansējums).Cilvēkresursu vadības sistēmas sistēmanalītiķis21.4. III 11 Ievieš un konfigurē sistēmas, analizē biznesa procesus, uztur integrācijas ar iestāžu pamatdarbības sistēmām un citām VPC sistēmām.Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums).Mācību un attīstības sistēmanalītiķis 21.4. III 11 Ievieš un konfigurē sistēmas, analizē biznesa procesus, uztur integrācijas ar iestāžu pamatdarbības sistēmām un citām VPC sistēmām.Nepieciešama viena jauna amata vieta (valsts budžeta finansējums).Papildus nepieciešamais finansējums šīm amata vietām būtu 462 329 euro. Šīs izmaksas ir aprēķinātas, izmantojot 2023. gada valsts un pašvaldību institūcijās nodarbināto mēnešalgu skalā norādītās vērtības. Par atalgojuma aprēķina bāzes vērtību ir ņemts mēnešalgu grupas intervāla viduspunkts, pieskaitot klāt darba ņēmēja nodokļus un darba devēja nodokļus, aprēķinot izmaksas vienam gadam (12 MAG viduspunkts 2 180,42 euro (neto) + darba ņēmēja nodokļi 924,96 euro + darba devēja nodokļi 732,47 euro x 12 mēneši x 2 amata vietas; 11 MAG viduspunkts 1 762,27 euro (neto) + darba ņēmēja nodokļi 733,73 euro + darba devēja nodokļi 589,17 euro x 12 mēneši x 10 amata vietas). Šobrīd šīs izmaksas ir indikatīvas un tās būtu jāpārskata pēc ANM projektu noslēguma 2026. gadā, aprēķinos piemērojot attiecīgā gada mēnešalgu skalas vērtības. 4.2. Finanšu grāmatvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīze 4.2.1. Ieguvumi resora līmenī 18. attēls. Būtiskākie resora ieguvumi ilgtermiņā 18. attēlā minētās slodzes un darba stundu ietaupījums balstīts uz SIA PricewaterhouseCoopers aplēsēm. Šis ietaupījums paliek resorā, pakāpeniski virzot amata slodzes nozarei būtisku jautājumu risināšanā, kur šobrīd pietrūkst kapacitātes (piemēram, biznesa inteliģences rīku pielietošanā, datu analīzē, automatizācijā utt.). 4.2.2. Ieguvumi valsts līmenī Ieguvumi valsts līmenī mērāmi divos aspektos: 1) Efektivitāte pakāpeniski ejot uz digitālo transformāciju, kā arī sistemātiski vērtējot amata slodžu apjomus un procesu efektivitāti, virzība uz amata slodžu ietaupījumu administratīva rakstura darbībās; 2) Datu izmantošana lēmumu pieņemšanas procesos vienotas ekosistēmas veidošana, kas rada priekšnosacījumus pilnvērtīgākai finanšu datu izmantošanai. Monetārie ieguvumi, kas sasniedzami vidējā termiņā (līdz 2031. gadam) Indikatīvais amata slodžu ietaupījums uz administratīva rakstura darbībām: - Finanšu grāmatvedības procesos (ap 186 amata slodzēm, t. i., ap 20% no esošajām grāmatvedības amata slodzēm); - Personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības procesos (ap 154 amata slodzēm, t. i., ap 20% no esošajām amata slodzēm). Būtiski ņemt vērā, ka amata slodžu ietaupījums atkarīgs arī no resoru darbības izmaiņām (piemēram, ja resori veido jaunu darbības jomu, kur nepieciešamas jaunas amata slodzes). Tāpat amata slodžu izmaiņas atkarīgas no resora biznesa lēmumiem (piemēram, mainoties apstrādājamo grāmatvedības dokumentu apjomam, mainās arī nepieciešamo grāmatvežu amatu slodžu skaits). Monetārie ieguvumi, kas sasniedzami ilgtermiņā (līdz 2040. gadam) Atbilstoši pašreizējai neto vērtībai (pie 5% diskonta likmes), veiksmīgi īstenojot risinājumu finanšu grāmatvedībā, personāla lietvedībā, budžeta plānošanā un finanšu vadībā, ilgtermiņā līdz 2040. gadam paredzams ietaupīt ap 41 milj. EUR (t. sk. 0,84 milj. EUR finanšu grāmatvedībā, īstenojot funkcijas centralizāciju). Nemonetārie ieguvumi, kurus iespējams pakāpeniski sasniegt jau īstermiņā 1) Procesu un datu pakāpeniska strukturēšana un standartizēšana valstiskā līmeni; 2) Ērtu, modernu IS un rīku izmantošana procesu līmenī; 3) Ātrāka un ērtāka procesu izpilde, digitalizācijas veicināšana, kas ietaupa laiku un cilvēkresursus; 4) Reāllaika informācijas pieejamība, izsekojamība un caurspīdīgums valstiskā līmenī. Pārņemot resorus centralizētajā modelī, būs iespējams pakāpeniski attīstīt grāmatvedības datu izmantošanu, to analīzi. Rezultātā ieguvums, kuru nav iespējams precīzi nomērīt monetārā izteiksmē, paredzams vienlīdz būtisks, kā efektivitāti sekmējošs sagaidot kvalitatīvākus un caurspīdīgākus datus lēmumu pieņemšanā. 4.2.3. Izmaksas 2023. 2026. gada periodam Zemāk sniegts kopsavilkums par provizoriskām izmaksām 2023. 2026. gada periodā un to finansēšanas avotiem (sk. 17. tabula. Finansējums 2023. 2026. gadam). 17. tabula. Finansējums 2023. 2026. gadam Izmaksu pozīcijas Pieņēmumi, skaidrojumi Finansējuma avots ANM finansējums (milj. EUR) Valsts budžeta finansē-juma pārdale no resoriem (milj. EUR) Projekta(milj. EUR) PVN(milj. EUR) Centralizētas platformas izstrādes un ieviešanas izmaksas:10 666 0002 239 860 - Horizon/Hop izstrādnes izmaksas SIA PricewaterhouseCoopers aprēķini par papildu izstrādnēm, kuras nepieciešamas digitalizācijas līmeņa paaugstināšanai esošajā risinājumā. Iepirkuma procedūra EIS iegādātas izstrādnes stundas vai cits veids.Sistēmu integrāciju pārnese un konfigurācija Trīs resoriem, kuri pievienosies VPC līdz 2026. gadam. Pieņēmums balstīts uz SIA PricewaterhouseCoopers aprēķiniem, bet nav detalizētas specifikācijas par integrāciju pārneses sarežģītību. Iepirkuma procedūra resori veic iepirkumus vai pasūta darbus esošo uzturēšanas līgumu ietvaros.Infrastruktūras nomas izmaksas Procesu, klasifikāciju un datu struktūru salāgošana Valsts kases uzturētajam Horizon un trīs resoriem, kuri pievienosies VPC līdz 2026. gadam. Iepirkuma procedūra EIS konsultāciju stundas.Budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu ieviešanas un licencēšanas izmaksas Balstoties uz SIA PricewaterhouseCoopers veikto vendoru piedāvājumu apkopojumu.Pakalpojuma procesa projektēšanas un digitalizācijas izmaksas Procesu ekspertu, IT, datu analītiķu, juristu finansējums.Iepirkumu veids pakalpojumu līgumi vai darba attiecības uz projekta laiku. Darbinieku apmācības Horizon/Hop licenču izmaksas35Licenču (nomas vai abonēšanas) izmaksas, kas tiek pārņemtas no resoriem.-- 614 000 Projekta vadības izmaksasProjektu vadības izmaksu finansējums2 492 000--Darba vietas nodrošinājuma izmaksasNodrošinājums projekta ieviešanas komandai196 00041 160 Grāmatvedības uzskaites pakalpojuma sniegšana VPC uzņemtajiem klientiem36Grāmatvedības speciālisti 2 548 000Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas 86 00018 060 KOPĀ 2023. 2026. gada periodā13 440 0002 299 080 3 162 000Finansējuma pārdale no resoru budžetiem, sākot ar 2024. gadu, tiks nodrošināta ikgadējā izdevumu pārskatīšanas procesā un kārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā, kuras ietvaros pirms katra resora pārņemšanas tiks precizēts pārceļamais amata slodžu skaits, t.sk. atlīdzības izmaksas, un izmaksas par licenču vai licenču nomu. Reformas rezultāti atkarīgi no lēmumiem, kas tiek pieņemti šajos procesos. 4.2.4. Izmaksas 2027. 2030. gada periodam Lai centralizētu pārējo resoru grāmatvedības uzskaiti, kopumā paredzamas izmaksas šādās pozīcijās: 18. tabula. Izmaksas 2027. 2030. gadam Izmaksu pozīcijasSkaidrojumiHorizon/Hop licenču izmaksas*Licenču nomas izmaksas, kas tiek pārņemtas no resoriemSistēmu integrāciju pārnese un konfigurācijaDeviņiem resoriem un citām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, kuri pievienojas VPC līdz 2030. gadamProcesu, klasifikāciju un datu struktūru salāgošanaDeviņiem resoriem un citām tiešās valsts pārvaldes iestādēm, kuri pievienojas VPC līdz 2030. gadamInfrastruktūras nomas izmaksasVPC centralizētas grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu platformas darbībai nepieciešamās infrastruktūras izmaksasBudžeta plānošanas un finanšu vadības risinājuma licencēšanas izmaksasIzmaksas nav iespējams prognozēt, ņemot vērā, ka nav zināms iepirkuma rezultātā izvēlētais risinājums un tā licencēšanas politika. Nepieciešams pārskatīt pēc risinājuma ieviešanasPakalpojuma procesa projektēšanas un digitalizācijas izmaksasFinansējums līdz 2030. gadam procesu eksperti, IT, datu analītiķi, juristi u. c.Projekta vadības izmaksasProjektu vadītāju finansējumsGrāmatvedības pakalpojuma sniegšana VPC uzņemtajiem klientiemGrāmatvedības speciālistiLietotāju atbalstsKlientu apkalpošanas speciālisti, VPC personāla vadība, pārmaiņu vadības speciālisti, iepirkumu u. c. speciālisti VPC darbības nodrošināšanaiDarba vietas nodrošinājuma izmaksasGrāmatvedības speciālisti, lietotāju atbalsts, procesu eksperti, IT, projektu vadītāji u. c. piesaistītie speciālistiDarbinieku apmācībasApmācības darbiniekiem vienoto risinājumu izmantošanā un atbalsta sniegšanāLai sekmīgi īstenotu visu reformu un investīciju izmaksu slogs nebūtu uz valsts budžetu, nepieciešams jau savlaicīgi plānot finansējumu no nākamā perioda Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem. Pārņemot resorus uz VPC, tiek precizēti šādi aspekti,: - VPC nepieciešamais grāmatvežu skaits; - VPC nepieciešamais atbalsta personāla skaits un finansējums; - grāmatvedības uzskaites informācijas sistēmas licenču vai licenču nomas izmaksas. Kopējo slodžu monitoringu un izmaiņu pārvaldību nodrošina Valsts kanceleja. Finansējuma pārdale no resoru budžetiem tiks veikta ikgadējā izdevumu pārskatīšanas procesā un kārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā, FM (Valsts kasei) sadarbībā ar ministrijām izstrādājot un iesniedzot attiecīgu priekšlikumus. Reformas rezultāti atkarīgi no lēmumiem, kuri tiek pieņemti šajos procesos. 4.2.5. VPC izveidei un darbības nodrošināšanai nepieciešamais personāls VPC izveidei un darbības nodrošināšanai nepieciešams piesaistīt kompetentu personālu Periodā no 2023. 2026. gadam, īstenojot Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1.2.r "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projektu "Valsts pārvaldes vienota valsts finanšu resursu plānošana un pārvaldības grāmatvedības pakalpojumu nodrošinājums, vienotās resursu vadības ieviešana", jaunu amata vietu izveide nav paredzēta. Nepieciešamās kompetences plānots nodrošināt, izmantojot ārpakalpojumu vai piesaistot ekspertus uz uzņēmumu līguma pamata. Lai sekmīgi turpinātu īstenot plānoto centralizācijas reformu, virzību uz digitālo transformāciju un nodrošinātu VPC Valsts kasē darbību, ņemot vērā citu valstu un privātā sektora pieredzi, Valsts kasei pēc 2026. gada ir nepieciešams piesaistīt kvalificētus ekspertus ar kompetenci digitālajā transformācijā, procesu standartizācijā un efektivizācijā, datu analītikā u. c. Detalizētu lomu un kompetenču sarakstu rīcības plānā iezīmēto aktivitāšu īstenošanai sk. 19. tabula. 19. tabula. Lomas un kompetences VPC Valsts kasē izveidei Loma Nepieciešamās kompetencesStratēģiskā pārvaldība Nodrošināt kopējo VPC vadību (finanšu grāmatvedībā, personāla lietvedībā, budžeta plānošanā un finanšu vadībā) un vispārējo perspektīvu darbības jomai un darbības rezultātiem. Nodrošināt risku pārvaldību un VPC pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī klientu attiecību stratēģisko attīstību un pārvaldību.Projektu vadība Nodrošināt centralizācijas reformas projektu portfeļa īstenošanu: resoru pievienošanos VPC, VPC risinājumu ieviešanu un attīstību.Procesu pārvaldība un pakalpojumu digitalizācija (procesu pārvaldītāji; eksperti)Īstenot procesu attīstību, standartizāciju, efektivizāciju. Nodrošināt automātisku datu plūsmu ieviešanu un attīstību, aizstājot līdzšinējos manuālos procesus. Nodrošināt procesu uzraudzības mehānismu un iekšējo kontroļu ieviešanu, procesu izpildes rādītāju mērīšanu un analīzi.Datu pārvaldība un analītika Nodrošināt visaptverošu VPC datu pārvaldību un analīzi, t. sk. resoru pārņemšanas laikā.Juridiskais atbalstsDarba tiesisko jautājumu risināšana, normatīvo aktu izstrāde, precizēšana/papildināšana.IT ieviešana un attīstīšana (IT drošības speciālisti, sistēmanalītiķi)Ieviest un attīstīt vienotos IT risinājumus.AtbalstsAr VPC darbības nodrošināšanu saistītas kompetences: pārmaiņu vadības komunikācija, iepirkumu īstenošana, profesionālu konsultāciju sniegšana klientiem par procesu organizēšanu un izpildi u.c. kompetences.Provizoriski pēc ANM projekta noslēguma ir nepieciešams nodrošināt papildu 13 jaunas amata vietas (19.tabulā norādītā lomas IT ieviešana un attīstīšana; atbalsts) ar kopējo finansējumu 581 840 euro. Nepieciešamo jauno amata vietu skaitu ietekmēs, amata vietu pārdale no resoriem, slodžu ietaupījums un apkalpojamo tiešās valsts pārvaldes darbinieku skaits. Amata vietas nepieciešamas centralizētas grāmatvedības un personāla lietvedības, budžeta plānošanas un finanšu vadības risinājumu platformas administrēšanai, uzturēšanai un tālākai attīstībai, kā arī atbalsts sistēmas lietotāju apkalpošanai (2026. gadā - 12 806 lietotāju). Norādītās izmaksas ir indikatīvas un tās būtu jāpārskata pēc ANM projekta noslēguma, kā arī, turpinot pārņemt resorus, līdz 2031. gadam pakāpeniski pieaugs papildus nepieciešamo amata vietu skaits atbalsta nodrošināšanai. Pārējās 19.tabulā norādītās kompetences ir nepieciešamas, lai turpinātu pārņemt pārējos resorus uz VPC Valsts kasē pēc 2026. gada. To nodrošināšanai nepieciešamais finansējums ir skatāms, pieņemot lēmumus par tālāko centralizācijas virzību.