2. Article

Pamatbudžeta izdevumi Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopsummā par EUR 1 387 679. Izdevumu finansēšana plānota no papildus saņemtajiem ieņēmumiem. 2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi samazināti par EUR 28 929, samazinājumu veido izdevumu pārdale starp struktūrvienībām, saņemto finansējumu un valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk; - no 2023. gada budžetā plānotājiem līdzekļiem "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts EUR 21 763, t.sk ar lēmumu Nr. 114/5 no 30.03.2023. "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Īles luterāņu baznīcai" piešķirts finansiālais atbalsts EUR 8 000 apmērā - jumta dakstiņu nomaiņas darbiem; ar lēmumu Nr.113/5 no 30.03.2023. "Par atbalsta piešķiršanu onkoloģijas pacientu psihosociālās rehabilitācijas centram" piešķirts finansējums biedrībai "Dzīvības koks" EUR 4 000 apmērā - psihosociālā rehabilitācijas centra onkoloģiskajiem pacientiem pabeigšanai; ar rīkojumu Nr. 2.1/2023/30 no 20.02.2023. piešķirts finansējums Dobeles Mūzikas skolai EUR 3 963 apmērā ar mērķi ventilācijas sistēmas remonta darbu veikšanas finansēšanai; ar lēmumu Nr. 193/6 no 27.04.2023. "Par finansiālā atbalsta piešķiršanu" Auces dzīvnieku aizsardzības biedrībai piešķirti EUR 2 700, Auces bērnu invalīdu biedrībai "Māriņa" piešķirti EUR 2 600; ar lēmumu Nr. 158/6 no 27.04.2023. "Par līdzfinansējuma piešķiršanu grāmatas izdošanai" piešķirts finansējums EUR 500 apmērā Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai - Jāņa Dripes grāmatas "KULTŪRTELPA - 21. gadsimta būves Latvijā" sagatavošanai un izdošanai. - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 7 166; 2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība daļā izdevumi precizēti un palielināti par EUR 1 696, kas ir starpība starp palielināto ieņēmumu prognozi un līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām. 2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 887 076, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, izdevumu pārdale un precizēšana starp struktūrvienībām; - saņemtais finansējums pašvaldību autoceļiem EUR 103 742 iestrādāts izdevumos - ceļu ikdienas uzturēšanai; - atbilstoši pieņemtam lēmumam "Par valsts aizņēmuma saņemšanu investīciju projekta "Viestura ielas (posmā no Viestura ielas 5 līdz Brīvības ielai) pārbūve Dobelē, Dobeles novadā (1. kārta)" projekta realizācijai plānotais finansējums EUR 460 000 apmērā iestrādāts izdevumos (t.sk. Valsts aizdevums EUR 391 000, pašvaldības līdzfinansējums EUR 69 000); - atbilstoši pieņemtam lēmumam "Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta "Liepu ielas Dobelē pārbūvē" projekta realizācijai plānotais finansējums EUR 460 827 apmērā iestrādāts izdevumos (t.sk. VK aizdevums EUR 391 702, pašvaldības līdzfinansējums EUR 69 125); - Skolas ielas seguma atjaunošana Auru pagastā papildus novirzīti EUR 9 642 pakalpojumu apmaksai (2022. gada rēķins PVN daļa); - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 147 135; 2.4. Vides aizsardzības izdevumi palielinātie par EUR 13 918, palielinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, t.sk; - tāmei "Attīrīšanas ietaises Tērvete" novirzīts papildus finansējums EUR 13 918 energoresursu izdevumu segšanai; 2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi palielinātie par EUR 7 806, palielinājumu veido papildus novirzīti līdzekļi, līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām; - saņemtie ieņēmumi no apdrošinātāja par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 514 iestrādāti izdevumos Tērvetes pagasta pārvaldes tāmē "Mājokļu attīstība" ēku, būvju un telpu remontdarbu izdevumu segšanai; - finansējums projekta "Zivju resursu atjaunošana Tērvetes ūdenskrātuvē, Gaurata ezerā un Apguldes ezerā" EUR 4 876 iestrādāts izdevumus (t.sk. valsts finansējums EUR 4 550, pašvaldības līdzfinansējums EUR 326); - Bēnes pagastu pārvaldes tāmē "Mājokļu attīstība" papildus iestrādāts finansējums pašvaldības dzīvokļa remontam EUR 2 107 apmērā; - papildus līdzekļi EUR 8 305 apmērā novirzīti ūdensapgādes saimniecībai Tērvetes teritorijā (energoresursu izdevumu apmaksai); - līdzekļu pārdales rezultāta starp struktūrvienībām papildus novirzīti EUR 8 220 novada labiekārtošanas darbiem - bruģa seguma izbūvei Ķestermeža estrādē; - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 16 216; 2.6. Veselības izdevumi samazināti EUR 1 126, t.sk. - pamatojoties uz finanšu ziņojumu no NVD samazināts finansējums Ukru feldšeru -veselības punktam par EUR 1 526; - papildus līdzekļi EUR 400 apmērā novirzīti veselības aprūpei Auru pagastā; 2.7. Kultūras un sporta izdevumi samazināti par EUR 12 548, samazinājumu veido papildus novirzītie līdzekļi, līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām un valdības funkcionālajam kategorijām; - Dobeles sporta centra tāmē papildus iestrādāts finansējums apkures sistēmas pārbūvei EUR 25 752 apmērā (plānoto darbu kopsumma EUR 45 852); - Kultūras pārvaldes tāmēs papildus iestrādāts finansējums (līdzekļu pārdale) komunālo pakalpojumu un energoresursu izdevumu segšanai EUR 4 000 apmērā; - Kultūras pasākumu tāmē iestrādāts papildus finansējums EUR 3000 apmērā ekrāna nomai hokeja čempionāta translācijas nodrošināšanai; - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 42 300; 2.8. Izglītībai izdevumi precizēti un palielināti par EUR 225 267 palielinājumu veido izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām, kā arī izdevumos iestrādāts saņemtais Valsts finansējums t.sk.: - papildus novirzīts finansējums EUR 1 258 (līdzekļu pārdale starp struktūrvienībām) PII Riekstiņš gaiteņa remontdarbiem; - finansējums mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei EUR 17 456 apmērā iestrādāts izdevumos; - finansējums nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai EUR 13 885 apmērā iestrādāts izdevumos; - valsts budžeta finansējums Ukraiņu civiliedzīvotājiem ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam EUR 3 999 apmērā iestrādāts izdevumos; - papildus novirzīts finansējums EUR 12 944 apmērā izglītības iestāžu remontdarbiem (t.sk. PII "Pīlādzītis" telpu remontdarbiem EUR 8 306; PII "Auriņš" grīdu remontdarbiem EUR 3 476; PII "Vecauce" grupas telpu remontdarbiem EUR 1 162 un siltināšanas būvprojekta izstrādei EUR 32 341); - papildus PII "Valodiņa" novirzīts finansējums EUR 3 500 apmērā arborista pakalpojumu apmaksai(bīstamo koku sakopšana); - Latvijas Olimpiskās komitejas finansējums Dobeles sākumskolai sporta dzīves veicināšanai EUR 5000 iestrādāts izdevumos - mācību līdzekļu un materiālu iegādēi; - finansējums "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem" EUR 7 128 iestrādāts izdevumos; - finansējums ERASMUS projektam Auces vidusskolā "Jauniešu un pedagogu līderības prasmju pilnveidošana starpkultūru vidē " EUR 23 000 apmērā iestrādāts izdevumos; - Izglītības pārvaldes tāmēs līdzekļu pārdales rezultātā komunālo pakalpojumu izdevumi samazināti par EUR 28 000; - finansējums asistentu pakalpojumiem (izglītības iestādēs) EUR 89 808 iestrādāts izdevumos; - finansējums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai EUR 19 344 apmērā iestrādāts izdevumos; - finansējums projektam "Proti un dari" EUR 4 562 apmērā iestrādāts izdevumos; 2.9. Sociālā aizsardzības izdevumi palielināti par EUR 294 519, palielinājumu veido saņemtais finansējums un izdevumu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām, t.sk.: - saņemtais valsts finansējums sociālā atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiem EUR 10 401 apmērā iestrādāts izdevumos; - valsts budžeta mērķdotācija mājokļa pabalstam EUR 173 061 apmērā iestrādāta izdevumos; - papildus ĢAC Lejasstrazdi novirzīti EUR 17 471 granulu katla iegādei un uzstādīšanai; - papildus (līdzekļu pārdales rezultāta starp struktūrvienībām) EUR 33 509 novirzīti papildus remontdarbiem Ādama iela 2; - līdzekļu pārdale starp valdības funkcionālajam kategorijām un struktūrvienībām sastāda EUR 60 077; Dobeles novada pašvaldības budžeta izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - EUR 11 073 321 un aizņēmumu pamatsummas - EUR 2 381 793 atmaksu 2023. gadā un ieguldījumus novada kapitālsabiedrību pamatkapitālā EUR 280 813 ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā EUR 10 781 937, aizņēmuma no Valsts kases - EUR 3 076 424 apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus gada beigās EUR 122 434 apmērā. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumos un izdevumos iestrādāti saņemtie naudas līdzekļi EUR 1 000 (Izglītības pārvalde). Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja J. Kalniņa