12. Article

Izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums). 1.-7. pielikums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš Pielikums Nr. 9 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr. 23-9 "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 23-3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam"" paskaidrojuma raksts Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) apkopoja budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildi uz 2023. gada 1. jūliju un sagatavoja 2023. gada budžeta grozījumus: • precizējot pamatbudžeta ieņēmumus, transfertu ieņēmumus, budžeta iestāžu ieņēmumus, kā arī aizņēmuma līdzekļus; • attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļu; • precizējot saņemto ziedojumu plānu. 1. PAMATBUDŽETS 1.1. IEŅĒMUMI Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 6 737 624 euro, t. sk. nenodokļu ieņēmumi par 326 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām par 47 994 euro, saņemtie valsts budžeta transferti par 864 396 euro, budžeta iestāžu ieņēmumi par 153 675 euro un aizņēmuma līdzekļi par 5 671 233 euro. Tabula Nr. 1 Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.07.2023., euro Nosaukums Transferti Pašvaldības budžeta ieņēmumi Aizņēmuma līdzekļi KOPĀ Ieņēmumi kopā, t. sk. 912 390 154 001 5 671 233 6 737 624 Nenodokļu ieņēmumi 326 326 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām 47 994 47 994 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 809 208 809 208 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai 55 188 55 188 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 153 675 153 675 Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi 5 671 233 5 671 233 Nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 326 euro, un to sadalījums ir šāds: o 10 euro - iekasētais līgumsods par saistību neizpildi; o 316 euro - ieņēmumi no metāllūžņu nodošanas. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām tiek palielināti par 47 994 euro, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums šādu projektu īstenošanai: o 4120 euro - "Starptautiskais lielformāta keramikas uguns skulptūru plenērs Jelgavā"; o 43 874 euro - "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" (SMEPRO 2). Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 809 208 euro, t. sk.: • 534 643 euro - LR Satiksmes ministrijas finansējums projekta "Aizsargu ielas seguma atjaunošana" īstenošanai; • 13 249 euro - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums vispārizglītojošo izglītības iestāžu metodiskā centra funkciju izpildei; • 69 111 euro - Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieku naktsmītnēm un ēdināšanas pakalpojumiem; • 79 997 euro - Valsts izglītības satura centra finansējums Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai; • LR Labklājības ministrijas finansējums, t. sk.: o 10 786 euro - grupu dzīvokļiem (palielināts finansējums 1 klientam no 12,49 euro uz 14,46 euro), o 27 000 euro - pašvaldību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai, o 26 177 euro - mērķdotācija mājsaimniecībām GMI pabalsta izmaksai (30 %), o 4901 euro - vardarbībā cietušo rehabilitācijai, o 624 euro - pašvaldības izdevumu kompensēšanai par mājokļa pabalstu administrēšanu (8 euro par vienu iesniegumu); • 42 720 euro - Sabiedrības integrācijas fonda finansējums projekta "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" īstenošanai. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 55 188 euro, kas ir Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums ESF projekta "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" īstenošanai. Iestāžu ieņēmumi tiek palielināti par 153 675 euro, t. sk.: • 65 000 euro ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, kur: o 1660 euro - "ERASMUS+" programmas finansējums projekta "Pieaugušo neformālā izglītība un apmācības publiskajās bibliotēkās - Dānijas bibliotēku pieredze" īstenošanai, o 63 340 euro - finansējums no vadošā partnera "FUNDACION DE LA C.V. PARA LA PROMOC" programmas "Apvārsnis 2020" projekta "Wellbased" īstenošanai; • ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi tiek palielināti par 88 675 euro, t. sk.: o 2026 euro - maksa par izglītības pakalpojumiem, kas ir Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums par mācību prakses nodrošināšanu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, o 100 euro - ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, o 6544 euro - ieņēmumi par nomu un īri, o 1268 euro - ieņēmumi par biļešu realizāciju, o 38 420 euro - ieņēmumi no Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projekta "Veselības veicināšana Jelgavā" aktivitāšu īstenošanas, o 4000 euro - ieņēmumi no Jelgavas Amatu vidusskolas ēdināšanas pakalpojumiem; o 2090 euro - ieņēmumi no dalības maksas par jaunrades nama "Junda" organizēto pasākumu "Latvijas interešu izglītības iestāžu direktoru un speciālistu profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārā Jelgavas valstspilsētā", o 9920 euro - vadošā partnera "Swedish Council for Higher Education" finansējums "Nordplus Junior 2023" projekta "A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies" īstenošanai, o 7714 euro - ieņēmumi no mežizstrādes, o 11 000 euro - ieņēmumi no patērētās elektroenerģijas (kompensācija), t. i., patērētāji, kas pieslēdzās pie ielu sadales skapjiem, un par ko tiek izrakstīti rēķini, o 5593 euro - nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem. Aizņēmuma līdzekļi tiek palielināti par 5 671 233 euro, t. sk. šādu projektu īstenošanai: • 3 535 628 euro - ERAF projektam "Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana"; • 191 057 euro - ERAF projektam "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā"; • 240 340 euro - Pašvaldības investīciju projektam "Aizsargu ielas seguma atjaunošana"; • 196 827 euro - Pašvaldības investīciju projektam "Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4. sākumskolai"; • 361 171 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Centra pamatskola" telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana"; • 334 422 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku"; • 310 805 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" garāžas un palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā"; • 302 549 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana"; • 148 836 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Pārlielupes pamatskola" jumta seguma nomaiņa, I. kārta, un saistīto telpu remontdarbiem"; • 54 668 euro - "Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas" bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādei; • -5070 euro - aizņēmuma precizējums (samazinājums) ERAF projektam "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana". 1.2. IZDEVUMI Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām. Tabula Nr. 2 Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.07.2023., euro Funkcionālās klasifikācijas kods Nosaukums Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Budžeta iestāžu ieņēmumi Valsts budžeta transferti KOPĀ I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 5 454 382 154 001 447 265 6 055 648 01.000. Vispārējie valdības dienesti 1706 1706 04.000. Ekonomiskā darbība 4 192 481 63 340 69 518 4 325 339 06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 120 742 18 714 139 456 08.000. Atpūta, kultūra un reliģija -1706 1660 73 231 73 185 09.000. Izglītība 1 125 881 64 694 235 028 1 425 603 10.000. Sociālā aizsardzība 15 278 5593 69 488 90 359 II. Finansēšana 216 851 465 125 681 976 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā SIA "Jelgavas ūdens" (ERAF finansējums) 465 125 465 125 Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 216 851 26 406 PAVISAM IZDEVUMI 5 671 233 154 001 912 390 6 737 624 01.000. Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek palielināti par 1706 euro. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds: • 21 051 euro - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Centrālā pārvalde" papildu dotācija: o 4345 euro - no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" naudas balvu izmaksai Jelgavas HK "Zemgale/LBTU" sportistiem R. Krastenbergam un