9. Article

Valsts izglītības satura centra dotācija par atbalsta programmas "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem" īstenošanu 5049 EUR. Pavisam kopā ieņēmumi 4 724 915 PamatbudžetSa 437 520 Valsts budžeta transferti 3 937 223 Projektu budžeta 350 172 Kopā 4 724 915 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_09_2023. Izdevumi Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 4 385 052 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 69 244 605 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4, 5. attēlos. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 3. tabula Rādītāju nosaukums Atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2023.gada plāns 31.01.2023. 2023.gada grozītais plāns 26.04.2023. 2023.gada grozītais plāns 09.2023. Starpība plāns grozītais 04.2023/ 09.2023 Īpatsvars % no kopējā 2023.gada grozītā plāna 09.2023 Starpība starp grozītiem plāniem % 04.2023/ 09.2023 01.000 Vispārējie valdības dienesti 3 484 272 3 508 765 3 489 084 -19 681 5.04 -0.56 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 618 075 633 798 720 923 87 125 1.04 13.75 04.000 Ekonomiskā darbība 4 820 583 7 192 551 7 623 914 431 363 11.01 6.00 05.000 Vides aizsardzība 1 406 644 1 419 819 1 423 969 4 150 2.06 0.29 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7 739 131 8 312 721 8 364 815 52 094 12.08 0.63 08.000 Atpūta, kultūra un sports 4 239 678 4 553 727 4 908 399 354 672 7.09 7.79 09.000 Izglītība 26 506 025 28 371 041 32 142 180 3 771 139 46.42 13.29 10.000 Sociālā aizsardzība 10 413 701 10 867 131 10 571 321 -295 810 15.27 -2.72 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 59 228 109 64 859 553 69 244 605 4 385 052 100.00 6.76 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 59 228 109 64 859 553 69 244 605 4 385 052 100.00 6.76 1 000 Atlīdzība 33 182 771 33 181 316 37 373 319 4 192 003 53.97 12.63 2 000 Preces un pakalpojumi 16 495 558 17 047 946 17 380 753 332 807 25.10 1.95 3 000 Subsīdijas un dotācijas 1 452 122 1 452 122 1 482 422 30 300 2.14 2.09 4 000 Procentu izdevumi 600 000 600 000 600 000 0 0.87 0.00 5 000 Pamatkapitāla veidošana 4 158 948 9 234 999 9 072 645 -162 354 13.10 -1.76 6 000 Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) 2 146 159 2 145 490 2 130 320 -15 170 3.08 -0.71 7 000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 120 111 1 125 240 1 132 706 7 466 1.64 0.66 9 000 Kapitālo izdevumu transferti 72 440 72 440 72 440 0 0.10 0.00 *aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 34 069 34 069 34 069 Izdevumi uz vienu iedzīvotāju 1 738 1 904 2 032 * https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment 2. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 5. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 4 385 052 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 401 839 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 3 937 223 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 45 990 euro. Atbilstoši pašvaldības "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" 36. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar: • pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu nodrošināšanai gada 4 mēnešiem, jo finansējums atlīdzībai tika plānots janvārī apstiprinātajā budžetā, tikai astoņiem mēnešiem, atbilstoši valstī pieņemtiem lēmumiem decembrī par atlīdzības apmēru pedagogiem 2023. gadam; • izglītības un sociālās aprūpes iestāžu medicīnas māsu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu nodrošināšanai; • ES politiku instrumentu projektu īstenošanai; • finansējumu par XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku ēdināšanai un naktsmītnēm; • valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2023. gada 7. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 4. tabulā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 4. tabula Klasifikācijas kods Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Grozījumi kopā (+/-) Grozījumu iemesls 01.000 Vispārējie valdības dienesti -19 681 01.100 Darba samaksa 0 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība 0 Tāmes ietvaros grozīti atlīdzībai paredzētie izdevumi uz izdevumiem darba nespēju lapu apmaksai 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 280 Finanšu nodaļas tāmē no biroja precēm paredzētajiem izdevumiem 280 EUR novirzīti komandējumu un dienestu braucieniem - dalības maksa forumā 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs -280 Finanšu nodaļas tāmē no biroja precēm paredzētajiem izdevumiem 280 EUR novirzīti komandējumu un dienestu braucieniem - dalības maksa forumā 01.300 Vispārējas nozīmes dienesti ( Personāla daļa, Budžeta plānošanas nodaļa, Kanceleja, Juridiskā nodaļa, Iepirkumu komisija) -19 681 Tai skaitā: 1000 Atlīdzība -20 487 Plānošanas nodaļas strukturālās izmaiņas, pārdalīts finansējums, izveidotas - Budžeta plānošanas nodaļa un Stratēģiskās plānošanas nodaļa 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 4 402 Nemainot mērķi, savstarpēji grozīts finansējums pēc faktiskajām izmaksām starp EKK 2235, kurā paredzēti līdzekļi apmācību pakalpojumiem, kuri notiek attālināti un EKK 2112, kurā paredzēti līdzekļi pārējiem komandējuma izdevumiem, tajā skaitā samaksa par kursiem un mācībām, kas notiek klātienē 2200 Pakalpojumi -4 642