8. Article

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums Paskaidrojuma raksts Gulbenes novada domes 2023. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, preču un pakalpojumu svārstību, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi. Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 2 621 489 EUR. Apstiprināts 27.07.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2023. gadam, euro Ienākuma nodokļi 12 587 759 0 12 587 759 Īpašuma nodokļi 1 305 322 0 1 305 322 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 135 000 0 135 000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 50 000 0 50 000 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 23 963 1 200 25 163 Naudas sodi un sankcijas 3 180 0 3 180 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 15 306 0 15 306 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 825 000 0 825 000 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 260 000 5 000 265 000 Valsts budžeta transferti 18 913 967 2 551 908 21 465 875 Pašvaldību budžetu transferti 419 000 -20 000 399 000 Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 063 619 83 381 3 147 000 KOPĀ 37 602 116 2 621 489 40 223 605 Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas: Dotācija Mūzikas skolai 99 091 Dotācija Mākslas skolai 37 839 Dotācija Sporta skolai 10 912 Mērķdotācija Sveķu pamatskolai 570 197 Mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 1 306 432 Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 76 484 Mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai 14 073 Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 13 667 Rehabilitācija vardarbībā cietušām personām 3 444 Valsts Kultūrkapitāla fonds 3 200 Speciālā dotācija pašvaldībām 48 521 Programma "Skolas soma" 13 223 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām -20 000 Budžeta iestāžu ieņēmumi 83 381 Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 15 400 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 50 675 Gulbenes novada pašvaldības izdevumi Gulbenes novada pašvaldības izdevumu palielinājums par 2 621 489 EUR. Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 27.07.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam, euro Vispārējie valdības dienesti 3 629 567 11 317 3 640 884 Sabiedriskā kārtība un drošība 286 985 66 035 353 020 Ekonomiskā darbība 5 863 835 301 615 6 165 450 Vides aizsardzība 181 932 0 181 932 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9 418 066 -143 433 9 274 633 Veselība 176 306 0 176 306 Atpūta, kultūra un reliģija 5 444 536 38 057 5 482 593 Izglītība 17 601 785 2 268 285 19 870 070 Sociālā aizsardzība 5 975 147 79 613 6 054 760 KOPĀ 48 578 159 2 621 489 51 199 648 Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 27.07.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam, euro Atlīdzība 20 727 244 2 113 944 22 841 188 Preces un pakalpojumi 11 122 785 183 731 11 306 516 Subsīdijas un dotācijas 287 905 21 808 309 713 Procentu izdevumi 406 787 0 406 787 Pamatkapitāla veidošana 13 922 173 328 159 14 250 332 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 567 083 18 600 1 585 683 Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 530 182 -44 753 485 429 Kapitālo izdevumu transferti 14 000 0 14 000 KOPĀ 48 578 159 2 621 489 51 199 648 Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu, saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem - 1. transportlīdzekļu remontdarbiem plānotais finansējums 16 608 EUR, tiek sadalīts no Īpašumu pārraudzības nodaļas autotransporta tāmes pa iestādēm/struktūrvienībām, kurām ir piesaistīts pašvaldības autotransports; 1. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 51 987 EUR, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem.