2023. Article

GADAM"" PASKAIDROJUMA RAKSTS Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2023. gada 1. decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos sagatavoti 2023. gada budžeta grozījumi: • precizējot pamatbudžeta ieņēmumus, transfertu ieņēmumus, budžeta iestāžu ieņēmumus, kā arī aizņēmuma līdzekļus; • attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļu. 1. PAMATBUDŽETS 1.1. IEŅĒMUMI Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 620 299 euro, t.sk. nenodokļu ieņēmumi palielināti par 223 357 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām samazināti par -26 324 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par 1 026 773 euro, pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par 119 414 euro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielināti par 188 333 euro un aizņēmuma līdzekļi samazināti par -911 254 euro. Tabula Nr. 1 Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.12.2023., euro Nosaukums Transferti Pašvaldības budžeta ieņēmumi Aizņēmuma līdzekļi KOPĀ Ieņēmumi kopā, t.sk. 1 000 449 531 104 -911 254 620 299 Nenodokļu ieņēmumi 223 357 223 357 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām -26 324 -26 324 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 963 514 963 514 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai 63 259 63 259 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 119 414 119 414 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 188 333 188 333 Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi -911 254 -911 254 Pārējie nenodokļu ieņēmumi tiek palielināti par 223 357 euro, kas ir SIA "BūvKore" labprātīgi atmaksātie līdzekļi projekta "Ēkas Pasta ielā 32, Jelgavā, pārbūve par dzimtsarakstu nodaļu" īstenošanai. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām tiek samazināti par -26 324 euro, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektam Nr. LVIII-068 "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" /SMEPRO 2/. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 963 514 euro, t.sk.: • 1 080 157 euro - Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansējums Pašvaldības investīciju projekta "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība" īstenošanai; • -146 092 euro - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējuma samazinājums sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu; • 9680 euro - Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums ēkas Vecpilsētas ielā 9, Jelgavā, arhitektoniski mākslinieciskai izpētei/inventarizācijai; • 19 769 euro - Sabiedrības integrācijas fonda finansējums projekta "Latvijas valsts budžeta finansētai programmai "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem"" realizācijai. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 63 259 euro, t.sk. šādu projektu īstenošanai: • Valsts izglītības satura centra finansējums: o 6239 euro - Jelgavas 4. vidusskolas Erasmus+ programmas projekta "Biodiversity meets music" īstenošanai, o 4000 euro - ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanai, o 4120 euro - ERASMUS+ programmas projekta "Mācību mobilitāte skolu sektorā" īstenošanai Jelgavas pamatskolā "Valdeka" - attīstības centrs; • 49 144 euro - Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums projektam "Digitāli klimatam" (ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana); • -244 euro - Zemgales plānošanas reģiona finansējuma samazinājums pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektam Nr. LVIII-068 "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" /SMEPRO 2/. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai tiek palielināti par 119 414 euro. Iestāžu ieņēmumi tiek palielināti par 188 333 euro, t.sk.: • 197 610 euro ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, kur: o 198 014 euro - ieņēmumi no vadošā partnera par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās" īstenošanu (priekšfinansējuma atmaksa), o 1596 euro - vadošā partnera "DIGIJEUNES" finansējums ERASMUS+ programmas projekta "Jobs of the Future" īstenošanai, o -2000 euro - izglītības iestāžu projektu finansējuma ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana. • ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi tiek samazināti par -9277 euro, t.sk.: o 25 000 euro - maksa par izglītības pakalpojumiem (Jelgavas Ledus sporta skola), o 7000 euro - ieņēmumi par nomu un īri (Jelgavas Pārlielupes pamatskolas baseins), o 3900 euro - ieņēmumi par ēdināšanas pakalpojumiem (Jelgavas Amatu vidusskola), o 467 euro - biedrības "Baltijas Mediju izcilības centrs" finansējums projekta "Noturīgā Baltija" īstenošanai (PI "Jelgavas pilsētas bibliotēka"), o 1500 euro - ēdnīcas sniegto pakalpojumu ieņēmumi (Jelgavas Amatu vidusskola), o 2000 euro - izglītības iestāžu projektu finansējuma ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana, o -49 144 euro - projektam "Digitāli klimatam" ekonomiskās klasifikācijas kodu precizēšana. Aizņēmuma līdzekļi tiek samazināti par -911 254 euro, t.sk.: • -800 000 euro - Pašvaldības prioritārajam projektam "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība"; • -109 001 euro - Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektam "Situmnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"; • -2253 euro - ERAF projektam "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar faktisko izpildi. 1.2. IZDEVUMI Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām. Tabula Nr. 2 Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.12.2023., euro Funkcionālās klasifikācijas kods Nosaukums Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Budžeta iestāžu ieņēmumi Pašvaldību budžeta transferti Valsts budžeta transferti KOPĀ