2. Article

Izdevumi (1. pielikums): Budžeta izdevumu daļā palielinājums vai samazinājums budžeta plānā ir fiksēts šajā tabulā uzskaitītajās struktūrvienībās atbilstoši to funkcionālajām kategorijām: Budžeta izdevumu plānā izmaiņas veiktas pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi par 2023. gada 12 mēnešiem. Budžeta izdevumu daļā piešķirtie finansējumi un mērķdotācijas tiek sadalītas pa struktūrvienībām un tos plānots izlietot atbilstoši mērķiem kādiem tie piešķirti vai palielināta izdevumu prognozes citiem mērķiem. Kopumā ir palielināti plānotie budžeta izdevumi par 420 061 euro. Budžeta izdevumi palielināti šādā pozīcijā: - 748 euro palielināti Inčukalna pamatskolas projekta "Nākotnes skola sākas šodien" izdevumi (precizēts atlikums uz 01.01.2023). Budžeta izdevumi samazināti šādā pozīcijā: - 27 622 euro Siguldas pils kompleksa Jaunās pils projektam "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos - Siguldas Jaunās pils restaurācija", līdzekļi novirzīti kredīta - ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/17/l/004) "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos", pamatsummas apmaksai. Budžeta izdevumi precizēti struktūrvienību griezumā un klasificēti atbilstoši funkcionālajām kategorijām: - 5700 euro pārcelti no Lēdurgas kultūras nama budžeta uz Lēdurgas pagasta bibliotēkas budžetu būvprojekta izstrādei - biroja ēkas vienkāršotai pārbūvei par bibliotēku; - 3000 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Siguldas Jaunās pils budžeta uz GNP apmeklētāju centra budžetu pagalmu, ietvju, ielu tīrīšanas izdevumu segšanai; - 3120 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Tūrisma nodaļas budžeta uz Pils kompleksa budžetu, lai segtu Vides objekta "Kronis" izmaksas; - 5413 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Administrācijas un mārketinga nodaļas budžeta uz Siguldas Jaunās pils budžetu klavieru iegādei, remonta izmaksām; - 4416 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Administrācijas un mārketinga nodaļas budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu pagalmu, ietvju, ielu tīrīšanas izdevumu segšanai; - 170 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Administrācijas un mārketinga nodaļas budžeta uz Attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 1005 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Tūrisma nodaļas budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu iekārtu apkopju izdevumu segšanai un inventāra iegādei; - 5527 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Attīstības projektu un uzņēmējdarbības nodaļas budžeta uz Livonijas ordeņa Siguldas pils budžetu pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem; - 83 638 euro pārcelti no Autotransporta uzturēšanas budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu izglītojamo pārvadājumu izdevumu segšanai; - 31 810 euro pārcelti no PII Krimulda budžeta uz Izglītojamo pārvadājuma budžetu izglītojamo pārvadājumu izdevumu segšanai; - 1800 euro pārcelti no Izglītības, kultūras atbalsta fonda un kultūras projektu budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra budžetu foruma "Misija - bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā" izdevumu segšanai; - 14 000 euro pārcelti no Siguldas Valsts ģimnāzijas budžeta uz Siguldas 1.pamatskolas budžetu SIA Siguldas Sporta serviss pakalpojumu apmaksai; - 172 euro pārcelti no Sporta lēmumu īstenošanas budžeta uz Siguldas pilsētas vidusskolas budžetu futbola inventāra iegādei; - 13 800 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māja "Pēterupe" budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 19 488 euro pārcelti no Lēdurgas pamatskolas budžeta uz Lēdurgas PII grupu (18974 euro) un Lēdurgas sporta centra (514 euro) budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 705 euro pārcelti no Inčukalna sporta centra budžeta uz Inčukalna pamatskolas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 1145 euro pārcelti no Mores pamatskolas budžeta uz Mores pamatskolas PII grupu budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 3415 euro pārcelti no Inčukalna sporta centra budžeta uz Inčukalna pamatskolas PII grupu budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 9079 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz PII Ieviņa budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 1750 euro pārcelti no Lēdurgas pagasta bibliotēkas budžeta uz Jūdažu bibliotēkas un sabiedriskā centra budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 1223 euro pārcelti no Teritorijas attīstības pārvaldes budžeta uz Pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 3818 euro pārcelti no Siguldas novada attīstības aģentūras Tūrisma nodaļas budžeta uz Administrācijas un mārketinga nodaļas budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 6600 euro pārcelti no Sociālās aprūpes centra budžeta uz Sociālās aprūpes māja "Mālpils" budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 7697 euro piešķirtās valsts mērķdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai pārdale no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz Siguldas 1. pamatskolas budžetu; - 62 500 euro pārcelti no Izglītības un sporta pārvaldes Izglītības nodaļas budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra (25 500 euro), Mālpils Kultūras centra (19 000 euro), Transporta nodaļas (2000 euro), Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumu (16 000 euro) budžetu atlīdzības izdevumu segšanai; - 42 706 euro pārcelti no Allažu pamatskolas budžeta uz Norēķiniem ar pašvaldību budžetiem par izglītību; - 83 286 euro pārcelti no budžeta - Pakalpojumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti, lai segtu pirmskolas izglītības iestāžu ēdināšanas izmaksas; - 10 230 euro pārcelti no Izglītojamo ēdināšanas budžeta Lēdurgas pamatskolā uz Izglītojamo ēdināšanas budžetu Siguldas 1. pamatskolā; - 6794 euro pārcelti no Izglītojamo ēdināšanas budžeta Mores pamatskolā uz Izglītojamo ēdināšanas budžetu Siguldas 1. pamatskolā (4770 euro) un Izglītojamo ēdināšanas budžetu Laurenču sākumskolā (2024 euro); - 3396 euro pārcelti no Izglītojamo ēdināšanas budžeta Siguldas Valsts ģimnāzijā uz Izglītojamo ēdināšanas budžetu Laurenču sākumskolā; - 1028 euro pārcelti no Siguldas pils paviljona budžeta uz Siguldas novada Kultūras centra budžeta atlīdzības izdevumu segšanai Opermūzikas svētkos; - 20 000 euro Konkursa Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2022 naudas balva (Sabiedrības integrācijas fonds) izlietoti šķēršļu trases Mergupes dabas takā, Mālpilī izveidei, līdzekļi pārcelti no Pārvaldes budžeta uz Vides pārvaldības nodaļas budžetu; - 10 721 euro pārcelti no Siguldas dzelzceļa ēkas apsaimniekošanas budžeta uz pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanas budžetu.