8. Article

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas. 9 Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone 1. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023 Vispārīga informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā un pašvaldības domes priekšsēdētājas ziņojums par 2024. gada budžetu 2023. gads Ādažu novadā bija ierobežotas izaugsmes gads, ko būtiski ietekmēja starptautiskā drošības situācija, kuras rezonanse tieši ietekmēja arī novada iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un sabiedrību kopumā. Krievijas izraisītā kara Ukrainā atbalsis turpināja iepriekšējā gadā sākušos cenu kāpumu precēm un pakalpojumiem, kā arī veidoja skaidru izpratni, ka svarīgas un pierastas lietas transformējas un pielāgojas jauniem un skarbiem ārējiem apstākļiem. Kopumā vispārējais stāvoklis novadā ir pozitīvi tendēts. Vidējais bezdarba līmenis 2,6 % (bezdarbnieku skaits darbaspējas vecumā) bija ievērojami zemāks nekā valstī un Pierīgas reģionā. Iedzīvotāju skaits daudzus gadus turpina pieaugt, minimāls dabiskais pieaugums, galvenokārt, valsts iekšējās migrācijas rezultātā, vienlaikus radot arvien pieaugošu slodzi publiskajai infrastruktūrai, komunālo pakalpojumu un izglītības sektoram, kā rezultātā šobrīd pieprasījums pēc kvalitatīviem pakalpojumiem būtiski pārsniedz to faktisko pieejamību. Ādažu novads ir ekonomiski aktīvs. Uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – mājokļu celtniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana, tirdzniecība, u.tml. 2024. gada sākumā novadā bija reģistrēti 1888 uzņēmumu. Lielākie no tiem ražošanas apjomu un nodarbināto skaita ziņā darbojas pārtikas produktu ražošanā (zivju un gaļas produktu, alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu, kā arī citu pārtikas izstrādājumu ražošana), metālapstrādē, kokapstrādē, celtniecībā, kravu pārvadāšanā, plastmasas būvelementu ražošanā, šķiroto materiālu pārstrādē, gatavo tekstilizstrādājumu un plastmasas iepakojumu ražošanā, apģērbu un apavu, kā arī augļu un dārzeņu tirdzniecībā. Carnikavā un Ādažos paredz sākt darbību jauni tirdzniecības uzņēmumi, kā arī nekustamā īpašuma komerczona pie valsts autoceļa A1 (Baltezers–Ainaži) vēl arvien ir vilinoša investoriem un attīstītājiem. Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības nozīmīgākie pēdējos gados īstenotie projekti: 1) Carnikavas stadiona rekonstrukcija; 2) Plūdu risku novēršanas pasākumi Ādažu novada teritorijā, veicot Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošanu un pagarināšanu; 3) Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas pabeigšana Carnikavā; 4) Sociālo rehabilitātes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana dienas centrā "Ādažu Ūdensroze" un Carnikavas sociālā dienestā; 5) Pakāpeniska Ādažu vidusskolas ēkas siltināšna un ventilācijas ierīkošana. Ādažu novada pašvaldības 2024. gada ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības administrācijas rīcības plānu turpmākajam gadam. Veidojot savu budžetu, pašvaldība ir tieši atkarīga no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot Pašvaldību likumu, likumu "Par budžetu un finanšu vadību", likumu "Par pašvaldību budžetiem", kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Šis 2024. gada pašvaldības budžets ir izstrādāts, balstoties uz ārējiem normatīvajiem aktiem, kā arī valsts finansēšanas un nodokļu politikas prognozēm. 2024. gadā pašvaldības ieņēmumu un izdevumu apjomu būtiski ietekmēs valsts fiskālās politikas vairākas izmaiņas, piemēram, aizņēmumu procentu likmju apmērs, valsts aizdevumu un grantu pieejamības regulējumi un Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamības un izlietojuma nosacījumu spēkā stāšanās. Pašvaldība ņēma vērā visu nozaru intereses un centās sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus pašvaldībai un sabiedrībai kopumā svarīgās jomās. Pašvaldības budžets 2024. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedojumiem (dāvinājumiem), ko veido ieņēmumu un izdevumu daļas. Budžeta ieņēmumus veido galvenokārt ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN), kā arī citi nodokļu un nodevu ieņēmumi, valsts dažādas mērķdotācijas un ES projektu finansējumi. Sastādot pašvaldības 2024. gada budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze tika balstīta uz pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu 2024. gadam, kas pieejami Finanšu ministrijas tīmekļvietnē. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldībām no kopējās iekasētā iedzīvotāju nodokļa masas tiek atskaitīti tikai 75 %, un 25 % tiek novirzīti valstij, atskaitījumu proporcija ir noteikta 2023. gada līmenī, lai gan 2020. gadā un iepriekšējos gados tā bija 80 % un 20 %. 2024. gada budžeta sagatavošanā lielākais izaicinājums bija finansējuma nodrošināšana uzsākto investīciju projektu īstenošanas nodrošināšanai, meklējot finansējuma avotus, kā arī iestāžu uzturēšanas izdevumu pieaugumu, līdz ar to 2024. gada budžetā nav vērojami būtiski izdevumu palielinājumi jau uzsāktās aktivitātēs, Pašvaldības budžeta izdevumu lielākā daļa tiks tērēta izglītībai (40 %) un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai (23 %). Arī pašvaldība var veikt investīcijas, savlaicīgi paredzot tām budžetā attiecīgus izdevumus – uzkrājot nepieciešamo naudas apjomu, pārdodot tai piederošus aktīvus, vai arī aizņemoties (faktisko ieguldījumu veicot aizņēmuma atmaksas veidā vairāku gadu garumā). Publiskās infrastruktūras uzlabošanai tiks pabeigta Ādažu aizsargdambja Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve, Carnikavas pamatskolas stadiona pārbūve, kā arī Atpūtas ielas un Ķiršu ielas pārbūve. Ar Aizsardzības ministrijas būtisku finansiālu atbalstu varēs uzsākt Vecštāles ceļa rekonstrukciju Ādažu pagastā. Podnieku ciematā pašvaldība sāks projektēt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi, ielu infrastruktūru un vispārējās izglītības iestādi 1.–9. klasei. Tiks turpinātas sagatavošanas darbības projektu "Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga–Carnikava" un "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – Carnikava" uzsākšanai. Lai saglabātu līdzsvaru attīstībā un novada dabas pievilcībā iedzīvotājiem, pašvaldība turpina darbu pie videi draudzīgu risinājumu iedzīvināšanas publiskās ārtelpas plānošanā. Liela nozīme ir kopā ar iedzīvotājiem turpināt uzsākto Teritorijas plānojumu ar Satiksmes un ainavas tematiskiem plānojumiem. Vienveidīgas pārvaldības kārtības iedibināšanai centralizēto ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmu uzturēšanai Carnikavas ciemā pašvaldība 2024. gadā nodos minēto sistēmu uzturēšanas funkciju pašvaldības kapitālsabiedrībām. Iepriekšējos gados pašvaldības ņemto kredītu lielais apjoms Valsts Kasē, lai realizētu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītos investīciju projektus, liek piesardzīgāk plānot ilgtermiņa aktivitātes un attīstības projektus, jo, uzņemoties jaunas finanšu saistības, objektīvi samazināsies budžetā pieejamie līdzekļi pārējo izdevumu segšanai, kas vitāli nepieciešams pašvaldības iestāžu uzturēšanai, kas pieaug katru gadu, ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju paplašināšanai, kā arī pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei. 2024. gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsākto aktivitāšu turpināšanu nodrošinošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Ādažu novada ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem. Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un klasifikāciju norādīta šo saistošo noteikumu 2., 3. un 4. pielikumā. Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone 2. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023(Pielikums Ādažu novada domes 28.11.2024. saistošo noteikumu Nr. 52/2024 redakcijā) Pamatbudžets 2024. gadam IEŅĒMUMU DAĻA Klasifikācijas kods Nr.p.k.Sadaļa 24.10.2024. grozījumi 28.11.2024. grozījumi Izmaiņas 1.–5.Nodokļu ieņēmumi38 539 687 38 539 687 1.1.0.0.1.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis35 296 836 35 296 836 1.1.pārskata gada35 296 836 35 296 836 4.1.1.0.2.Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi2 040 018 2 040 018 2.1.pārskata gada1 900 000 1 900 000 2.2.iepriekšējo gadu parādi140 018 140 018 4.1.2.0.3.Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām410 967 410 967 3.1.pārskata gada350 989 350 989 3.2.iepriekšējo gadu parādi59 978 59 978 4.1.3.0.4.Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm721 866 721 866 4.1.pārskata gada650 000 650 000 4.2.iepriekšējo gadu parādi71 866 71 866 5.5.3.0.5.Dabas resursu nodoklis70 000 70 000 9.0.0.0.6.Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas167 000 167 000 6.1.valsts nodevas6 700 6 700 6.1.1.t.sk.: – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā1 700 1 700 6.1.2.t.sk.: – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu4 500 4 500 6.1.3.t.sk.: – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā500 500 6.2.pašvaldību nodevas160 300 160 300 6.2.1.t.sk.: – nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu350 350 6.2.2.t.sk.: – nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās1 100 1 100 6.2.3.t.sk.: – nodeva par tirdzniecību publiskās vietās34 000 34 000 6.2.4.t.sk.: – nodeva par dzīvnieku turēšanu– – 6.2.5.t.sk.: – nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās11 500 11 500 6.2.6.t.sk.: – nodeva par būvatļaujas saņemšanu106 350 106 350 6.2.7.t.sk.: – pārējās nodevas7 000 7 000 10.0.0.0.7.Naudas sodi un sankcijas150 000 150 000 7.1.Naudas sodi un sankcijas116 000 116 000 7.2.Naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē34 000 34 000 12.0.0.0.8.Pārējie nenodokļu ieņēmumi161 431 161 431 8.1.citi nenodokļu ieņēmumi141 653 141 653 8.2.līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi7 300 7 300 8.3.ieņēmumi no zvejas tiesību nomas12 478 12 478 13.0.0.0.9.Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošana59 156 59 156 18.6.0.0.10.Valsts budžeta transferti un projektu finansējums10 941 175 11 037 175 96 000 10.1.Valsts budžeta transferti9 635 543 9 731 543 96 000 10.1.1.dotācija mākslas skolas algām789 179 789 179 10.1.2.dotācija sporta skolai295 529 295 529 10.1.3.dotācija skolēnu ēdināšanai249 276 345 276 96 000 10.1.4.dotācija mācību grāmatām112 839 112 839 10.1.5.dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)6 727 374 6 727 374 10.1.5.1.t.sk.: – piecgadīgo bērnu apmācība1 080 118 1 080 118 10.1.5.2.t.sk.: – skolotāju algām5 207 280 5 207 280 10.1.5.3.t.sk.: – interešu izglītība439 976 439 976 10.1.6.dotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam27 846 27 846 10.1.7.Projekts "Skolas soma" Ādaži40 660 40 660 10.1.8.Projekts "Skolas soma" Carnikava11 220 11 220 10.1.9.dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai501 000 501 000 10.1.10.valsts dotācija ceļu uzturēšanai406 769 406 769 10.1.11.dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam70 000 70 000 10.1.12.dotācijas "Energoresursu atbalsts"200 000 200 000 10.1.13.pārējās dotācijas203 851 203 851 18.6.3.0.10.2.ES struktūrfondu līdzekļi un aktivitāšu līdzfinansējumi1 305 632 1 305 632 10.2.1.Plūdu risku projekts92 966 92 966 10.2.2.Pastaigu taka gar Baltezera kanālu63 988 63 988 10.2.3.LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā2 532 2 532 10.2.4.Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos17 733 17 733 10.2.5.Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"9 000 9 000 10.2.6.Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"6 010 6 010 10.2.7.Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros30 655 30 655 10.2.8.Dalība atveseļošanas un noturības mehānisma pasākumā "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai"18 299 18 299 10.2.9.ERASMUS + projekti196 745 196 745 10.2.10."Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""118 650 118 650 10.2.11.Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava390 462 390 462 10.2.12.EKII projekts358 592 358 592 19.2.0.0.11.Pašvaldību budžeta transferti375 000 375 000 11.1.no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai375 000 375 000 21.0.0.0.12.Budžeta iestāžu ieņēmumi2 908 467 2 914 767 6 300 12.1.maksa par izglītības pakalpojumiem279 000 279 000 12.1.1.ieņēmumi no vecāku maksām (PII)79 000 79 000 12.1.2.ieņēmumi no vecāku maksām (ĀNMS, BJSS)200 000 200 000 12.2.ieņēmumi par nomu un īri278 370 278 370 12.2.1.ieņēmumi par telpu nomu220 370 220 370 12.2.2.ieņēmumi par zemes nomu57 000 57 000 12.2.3.pārējie ieņēmumi par nomu1 000 1 000 12.3.budžeta iestāžu maksas pakalpojumi2 224 097 2 230 397 6 300 12.3.1.budžeta iestāžu maksas pakalpojumi135 600 135 600 12.3.2.ieņēmumi no biļešu realizācijas2 500 8 800 6 300 12.3.3.ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ©2 085 997 2 085 997 12.4.pārējie ieņēmumi/stāvvietu ieņēmumi127 000 127 000 KOPĀ IEŅĒMUMI: 53 301 916 53 404 216 102 300 F21010000 AS13.Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā9 755 067 9 755 067 13.1.Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem3 195 223 3 195 223 13.2.Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi6 559 844 6 559 844 F4002001014.Valsts Kases kredīti1 913 234 1 913 234 14.1.Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai Podniekos513 047 513 047 14.2.SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā349 985 349 985 14.3.Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana79 023 79 023 14.4.Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.783 000 783 000 14.5.EKII projekts188 179 188 179 KOPĀ PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 64 970 217 65 072 517 102 300 IZDEVUMU DAĻA Klasifikācijas kods Nr.p.k. Sadaļa 24.10.2024. grozījumi 28.11.2024. grozījumi Izmaiņas 01.0001.Vispārējie valdības dienesti11 628 303 11 628 303 1.1.pārvalde2 011 747 2 011 747 1.2.deputāti348 590 348 590 1.3.administratīvā komisija62 512 62 512 1.4.iepirkumu komisija45 277 45 277 1.5.vēlēšanu komisija67 053 67 053 1.6.pārējās komisijas53 045 53 045 1.7.aizņēmumu procentu maksājumi2 138 615 2 138 615 1.8.Iemaksas PFIF6 498 116 6 498 116 1.9.Informācijas tehnoloģiju nodaļa, vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi – datortīkla uzturēšana403 348 403 348 03.0002.Sabiedriskā kārtība un drošība1 058 357 1 058 357 04.0003.Ekonomiskā darbība587 548 587 548 3.1.Sabiedriskās attiecības, laikraksts179 026 179 026 3.2.Autoceļu fonds408 522 408 522 05.0004.Vides aizsardzība174 970 174 970 4.1.Dabas resursu nodokļa izlietojums174 970 174 970 06.0005.Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana15 508 113 15 508 113 5.1.Izdevumi neparedzētiem gadījumiem70 000 70 000 5.2.Būvvalde330 452 330 452 5.3.Teritorijas plānošanas nodaļa393 055 393 055 5.4.Attīstības un projektu nodaļa1 777 862 1 777 862 5.4.1.nodaļa531 836 531 836 5.4.2.Projekts "Sabiedrība ar dvēseli"40 000 40 000 5.4.3.Iedzīvotāju iniciatīvas un konkursi.15 094 15 094 5.4.4.TEP "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" (EUCF)50 458 50 458 5.4.5."Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava""117 357 117 357 5.4.6.Maģistrālā veloceļa izbūve Rīga–Carnikava397 337 397 337 5.4.7.Pastaigu taka gar Baltezera kanālu280 127 280 127 5.4.8.LAD, Jūras Zeme projekts, Mākslu skolas ārtelpas projekts Garā iela 20, Carnikavā19 868 19 868 5.4.9.Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos20 498 20 498 5.4.10.Projekts "Eiropas pilsētu iniciatīva"9 000 9 000 5.4.11.Projekts jauniešu asociāciju federācija Eiropas mobilitātei. CERV programmas projekts "YOUTth and democracy: empowering Europe's next generation"12 020 12 020 5.4.12.Projekts par energokopienām. Magliano Alpi pašvaldības Itālijā CERV Town Twinning programmas projekta ietvaros30 655 30 655 5.4.13.LIFE NewBauhaus projekts168 527 168 527 5.4.14.ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts– – 5.4.15.Krastupes ielas projekts85 085 85 085 5.5.Objektu un teritorijas apsaimniekošana un uzturēšana12 936 744 12 936 744 5.5.1.Nekustamā īpašuma nodaļa1 201 600 1 201 600 5.5.2.Vecštāles ceļa rekonstrukcija1 875 165 1 875 165 5.5.3.SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra polderī, Ādažu novadā452 896 452 896 5.5.4.Jaunais plūdu projekts – 2.1.3.2. "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" 1. daļa120 000 120 000 5.5.5.Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"2 254 379 2 254 379 5.5.6.P/A "Carnikavas komunālserviss" teritorijas un īpašumu apsaimniekošana5 452 687 5 446 879 -5 808 5.5.7.Tirgus laukuma lietus kanalizācijas izbūve Ādažos35 000 35 000 5.5.8.Viršu ielas/atzars uz Sproģu ielu asfaltbetona seguma atjaunošana posmā no Dzērveņu ielas līdz Serģu iela (980 m)300 000 300 000 5.5.9.Liepu alejas rekonstrukcija263 703 263 703 5.5.10.Dzirnupes ielas tilta projekts, Carnikava17 500 23 308 5 808 5.5.11.Draudzības iela posmā no Saules ielai līdz Podnieku ielai ar ietvi 0.35 km240 000 240 000 5.5.12.Attekas ielas turpinājums 0,5 km – projektēšana21 21 5.5.13.Apgaismes stabi Attekas ielas savienojumā no Ķiršu līdz Draudzības ielai.10 000 10 000 5.5.14.EKII projekts546 771 546 771 5.5.15.Kļavu ielā divkārtas virsmas apstrāde 0.35 km105 000 105 000 5.5.16.Mežmalas ielas seguma vienkāršotā atjaunošana, 0.22km, Alderi62 022 62 022 08.0006.Atpūta, kultūra un reliģija2 566 319 2 566 319 6.1.Kultūra1 367 450 1 367 450 6.1.1.Ādažu kultūras centrs666 129 666 129 6.1.2.Tautas nams "Ozolaine"501 193 501 193 6.1.3.Muzejs un Carnikavas novadpētniecības centrs171 088 171 088 6.1.4.Tūrisms29 040 29 040 6.2.SAM 5.5.1. Kultūras objektu būvniecība (maksājumi projekta partneriem) ©195 755 195 755 6.3.Ādažu bibliotēka153 119 153 119 6.4.Carnikavas bibliotēka64 752 64 752 6.5.Sporta daļa762 015 762 015 6.6.Evaņģēliski luteriskās draudzes4 000 4 000 6.7.Multihalle19 228 19 228 10.0007.Sociālā aizsardzība3 870 931 3 832 063 -38 868 7.1.Sociālais dienests2 756 959 2 718 091 -38 868 7.1.1.Sociālās funkcijas nodrošināšana649 748 649 748 7.1.2.Pabalsti1 598 833 1 559 965 -38 868 7.1.3.Mērķdotācija– – 7.1.4.Asistentu pakalpojumi501 000 501 000 7.1.5.Uzturēšanas izdevumi (CKS)1 186 1 186 7.1.6.Sociālā centra "Kadiķis" uzturēšana6 192 6 192 7.2.Stipendiāti / bezdarbnieki14 244 14 244 7.3.SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas centrs631 533 631 533 7.3.1.DI centra uzturēšanas izdevumi370 805 370 805 7.3.2.DI centra uzturēšanas izdevumi (CKS)3 745 3 745 7.3.3.DI projekts – specializētās darbnīcas48 400 48 400 7.3.4.DI centra pakalpojumi (projekts)208 583 208 583 7.4.Bāriņtiesa139 599 139 599 7.5.Dotācijas "Energoresursu atbalsts"200 000 200 000 7.6.ANM pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" projekts44 284 44 284 7.7.Dotācijas Ukrainas pilsoņu atbalstam70 000 70 000 7.8.SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā"10 226 10 226 7.9.SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā"4 086 4 086 09.0008.Izglītība25 861 417 26 012 585 151 168 8.1.Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem900 000 900 000 8.2.Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde2 299 371 2 299 371 8.2.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)400 837 400 837 8.2.2.pārējās izmaksas1 585 717 1 585 717 8.2.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)312 817 312 817 8.3.Kadagas PII1 425 343 1 425 343 8.3.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)156 808 156 808 8.3.2.pārējās izmaksas1 082 134 1 082 134 8.3.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)186 401 186 401 8.4.Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"1 599 521 1 599 521 8.4.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)228 570 228 570 8.4.2.pārējās izmaksas1 206 019 1 206 019 8.4.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)164 932 164 932 8.5.Pirmsskolas izglītības iestādes "Piejūra"1 485 448 1 485 448 8.5.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)190 820 190 820 8.5.2.pārējās izmaksas1 149 793 1 149 793 8.5.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)144 835 144 835 8.6.Privātās izglītības iestādes3 076 350 3 101 350 25 000 8.7.Carnikavas vidusskola2 387 345 2 425 467 38 122 8.7.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)1 322 260 1 322 260 8.7.2.ēdināšana (mērķdotācija)54 247 82 247 28 000 8.7.3.pārējās izmaksas627 152 637 274 10 122 8.7.4.uzturēšanas izmaksas (CKS)283 797 283 797 8.7.5.projekts "Skolas soma"11 220 11 220 8.7.6.projekti Erasmus+; NordPlus88 669 88 669 8.8.Carnikavas stadiona rekonstrukcija114 786 114 786 8.9.Ādažu vidusskola8 818 160 8 906 206 88 046 8.9.1.pedagogu algas, grāmatas (mērķdotācija)4 396 662 4 396 662 8.9.2.pārējās izmaksas967 378 1 077 378 110 000 8.9.3.uzturēšanas izmaksas (CKS)529 577 529 577 8.9.4.projekts Erasmus+238 993 238 993 8.9.5.projekts "Skolas soma"40 660 40 660 8.9.6.Ādažu vidusskolas ēkas B korpusa un savienojuma daļas starp korpusiem (C un B) fasādes atjaunošana87 728 87 728 8.9.7.Ādažu vidusskolas ēkas A korpusa, savienojuma daļas starp korpusiem (A un B), kā arī, vidusskolas centrālās daļas, tai skaitā torņa fasādes atjaunošana.867 700 867 700 8.9.8.sākumskolas uzturēšanas izmaksas675 026 600 072 -74 954 8.9.9.sākumskolas uzturēšanas izmaksas (CKS)288 247 288 247 8.9.10.sākumskolas ēdināšana (mērķdotācija)236 281 289 281 53 000 8.9.11.PII489 908 489 908 8.9.11.1.- pedagogu algas (mērķdotācija)127 739 127 739 8.9.11.2.- uzturēšana335 406 335 406 8.9.11.3.- uzturēšanas izmaksas (CKS)26 763 26 763 8.10.Ādažu novada mākslu skola1 852 110 1 852 110 8.10.1.pedagogu algas (mērķdotācija)791 011 791 011 8.10.2.pārējās izmaksas1 061 099 1 061 099 8.11.Sporta skola744 620 744 620 8.11.1.pedagogu algas (mērķdotācija)295 570 295 570 8.11.2.Pašvaldības finansējums449 050 449 050 8.12.Izglītības un jauniešu lietu pārvalde483 589 483 589 8.13.Līdzfinansējums skolēnu dalībai konkursos3 000 3 000 8.14.ESF projekts Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai16 121 16 121 8.15.ESF projekts Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ©1 049 1 049 8.16.Valsts finansējums projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" projekts "Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā"765 765 8.17.Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Podniekos637 343 637 343 8.18.VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"16 496 16 496 8.18.1.Ādaži16 496 16 496 8.18.2.Carnikava– – KOPĀ IZDEVUMI: 61 255 958 61 368 258 112 300 F400200209.Kredītu pamatsummas atmaksa3 657 198 3 657 198 PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 64 913 156 65 025 456 112 300 F21010000 AB - Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām57 061 47 061 -10 000 3. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023(Pielikums Ādažu novada domes 29.08.2024. saistošo noteikumu Nr. 42/2024 redakcijā) Paskaidrojuma raksts Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi 2024. gadam apstiprināti 2024. gada 29. augustā. Budžeta grozījumi sastāv no pamatbudžeta, kuru veido ieņēmumu, izdevumu daļas un aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskata. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu funkciju vajadzības un sabalansējusi pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus budžetā: • Balstoties uz prognozēm, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļu (IIN) ieņēmumi gada griezumā būs lielāki kā sākotnēji plānots un saskaņā ar lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu jaunās skolas būvniecībai 19’840 euro IIN palielinājums tiks novirzīti šim mērķim. • Izvērtējot budžeta faktiskos ieņēmumus ir precizēta vairāku ieņēmumu plānotās summas gada griezumā: ○ par 45’000 euro palielināta sadaļa "naudas sodi un sankcijas", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ sadaļa "citi nenodokļu ieņēmumi" palielināta par 30’000 euro – procentu ieņēmumi no nakts depozīta, kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu un par 31’000 euro palielinājums no iedzīvotāju līdzmaksājuma Mežmalas ielas atjaunošanai. Kopējās Mežmalas ielas atjaunošanas izmaksas plānotas 62’022 euro, kur pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 31’022 euro pret sākotnēji paredzēto 21’000 euro. Trūkstošā summa 10'022 euro pārcelta no Attekas ielas projektēšanas paredzētā finansējuma, jo to 2024. gadā vēl nebūs iespējams veikt; ○ par 6’525 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no zvejas tiesību nomas", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ par 30’205 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ par 80’000 euro palielināta sadaļa "pašvaldību budžeta transferti no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ par 55’000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no vecāku maksām par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumiem", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ par 75’000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi no vecāku maksām par profesionālās ievirzes izglītības apguvi", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ par 62’000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par telpu nomu", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; ○ par 21’000 euro palielināta sadaļa "ieņēmumi par zemes nomu", kas novirzīti uz nesadalīto konta atlikumu; • Precizējot projekta "Publiskās ārtelpas izveide Gaujas ielā 31 Ādažos" un plānoto ārvalstu līdzfinansējuma avansa summu par 12’598 euro palielināta šī projekta realizācijas summas 2024. gadā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās. • Precizējot projektu "Erasmus +" Nordplus aktivitātes un plānotās naudas plūsmas, ko realizā Carnikavas vidusskolā par 46’100 euro palielināta šo projekta realizācijas summas 2024. gadā gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļās. • Tā kā projekta "Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Podniekos izveidošana" realizēšanai līgums ar CFLA nav noslēgts un Valsts kases aizņēmumu šim mērķim pagaidām pašvaldība nesaņems, līdz ar to zināms, ka projektēšana pilnā apmērā jāmaksā no pašvaldības, tāpēc plānotā aizņēmuma summa ir samazīnāta par 28’695 euro. • Balstoties uz faktiski veiktajiem procentu maksājumiem par saņemtajiem aizņēmumiem un atlikušā maksājuma prognozi, izdevumu daļā pozīcija "aizņēmumu procentu maksājumi" ir samazināta par 40’000 euro. • Lai turpinātu veikt pašvaldībai deleģēto uzdevumu – klaiņojošu dzīvnieku veterinārā apkope, 2024. gadā palielināts plānotais finansējuma apjoms par 12’131 euro pašvaldības policijas budžetā. • No izdevumu sadaļas "Attīstības un projektu nodaļa" izcelti ārā vairāki projekti, lai tos budžetā atspoguļotu atsevišķās sadaļās: ○ 85'085 euro – Krastupes ielas projekts; ○ 120'000 euro – Jaunais plūdu projekts. • Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 29.08.2024. lēmumu Nr. 348 "Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmumā Nr. 68 "Par publiskās privātās partnerības projekta "Jaunas izglītības iestādes izveide 1.–9. klasei" īstenošanu"", pēc iepirkuma noslēgšanās par tehniski ekonomiskā pamatojuma "Jaunas izglītības iestādes 1.–9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai", šim mērķim papildus 2024. gada budžetā palielināts finansējuma apjoms par 19’840 euro. • Lai būtu iespējams pretendēt uz ārfinansējuma piesaisti Blusu kroga, Carnikavā, rekonstrukcijai novirzīti 8'000 euro tā tehniskajai apsekošanai. (5'000 euro no Attīstības un projektu nodaļas budžeta, 1'500 euro no Novadpētniecības centra budžeta un 1'500 euro no tūrisma budžeta). • Saskaņā ar Ādažu pašvaldības domes 25.07.2024. lēmumu Nr. 292 "Par elektroauto uzlādes staciju izveidi", nepieciešams veikt to izvietošanai pardzēto nekustamo īpašumu daļu novērtējumu, un paredzamās pakalpojuma izmaksas ir 2’400 euro (8 x 300 euro), kas iekļauti pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas budžeta sadaļā. • No teritorijas uzturēšanai paredzētās dotācijas Carnikavas komunālservisam (turpmāk CKS) no tāmēšanas darbiem paredzētā finansējuma pārcelti 4'600 euro uz Pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk PII) "Mežavēji" budžeta sadaļu ēkas un telpu remontdarbiem. • No Garās ielas 20 remontiem paredzēto līdzekļu pārpalikuma pārcelti 2'978 euro uz PII "Strautiņš" budžeta sadaļu terases balsta sienu remontdarbiem. • Tā kā 2024. gadā ēka Gaujas ielā 16 vēl netiek pieslēgta centrālai apkurei, tad 6'000 euro tiek pārcelti uz sadaļu "Teritorijas uzturēšana (Dome)" uz apkures apmaksu, ko maksā dome nevis CKS. • Energoefektivitātes pasākumu līdzfinansējumam daudzdzīvokļu mājām un daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai līdzfinansējumam papildus piešķirti 13'000 euro sadaļā "Teritorijas uzturēšana (Dome)". • Attekas ielas projektēšanas 2024. gadā netiks realizēts, tāpēc finansējums 10'757 euro apmērā tiek novirzīts Ķiršu ielas III kārtas projekta nobeiguma nepieciešamajam papildus finansējumam. • Finansējumu gāzes apkures sistēmas komponenšu remontam un apkures katla nomaiņai Carnikavā, Rīgas ielas 12 katlu mājā, paredzēts novirzīt kopsummā 140’000 euro no sekojošām budžeta pozīcijām: ○ 14’000 euro no plānotajiem līdzekļiem ēkas Gaujas ielā 16 pieslēgšanai pie centrālās apkures, ko nav iespējams realizēt 2024. gadā; ○ 66’197 euro no atalgojuma ekonomijas, kas radusies saistībā ar saimnieciskās darbības turpināšanu CKS un ekonomijas uz neaizpildītajām vakancēm; ○ 803 euro no investīciju projekta, Jūras ielas gājēju pārejas ar ātrumvalni izbūves, finansējuma ekonomijas; ○ 19’000 euro no Attekas ielas projektēšanai paredzētā finansējuma; ○ 40'000 euro no pieejamā nesadalītā konta atlikuma. • Papildus nepieciešamais finansējums Kļavu ielas divkāršās virsmas apstrādes veikšanai (08.08.2024. protokollēmums) nepieciešamais finansējums 50’000 euro (kopsummā ar tam jau paredzēto 105’000 euro) tika novirzīts no sekojošām budžeta pozīcijām: ○ 6'508 euro no plānotajiem līdzekļiem elektroenerģijas iegādei sadaļā "Dotācija CKS teritorijas uzturēšanai"; ○ 15'000 euro no plānotajiem līdzekļiem Draudzības ielas rekonstrukcijai; ○ 328 euro no paredzētā finansējuma gājēju pārejas Siguļos pārpalikuma; ○ 7'000 euro no pašizgāzēja pakalpojumu apmaksai paredzētajiem līdzekļiem sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana"; ○ 3'130 euro no lietus kanalizācijas uzturēšanas izmaksām sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana"; ○ 18'034 euro no tiltu uzturēšanai plānotajām izmaksām sadaļā "Dotācija CKS ceļu uzturēšana". • Pārskatot sadaļu "Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu pakalpojumiem" līdz gada beigām nepieciešami papildus 150’000 euro, kas novirzīti no pieejamā nesadalītā konta atlikuma. Savukārt sadaļā "Privātās izglītības iestādēm" nepieciešams papildus līdzfinansējums līdz gada beigām 218’439 euro apmērā, kas novirzīti no pieejamā nesadalītā konta atlikuma. • Saskaņā ar 25.07.2024. lēmumu Nr. 293 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2024. gada 30. maija lēmumā Nr. 216 "Par izglītojamo skaita palielināšanu CPII Riekstiņš" papildus 2'300 euro pārcelts no Ādažu vidusskolas PII uz PII Riekstiņš, lai nodrošinātu izglītojamo skaita palielinājumam saimniecisko darbu izpildi grupas Nr. 4 pielāgošanai jaunākā vecuma bērniem. • Saskaņā ar 25.07.2024. lēmumu Nr. 294 "Par izmaiņām Ādažu vidusskolas un Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" struktūrā" amatu pārcelšanai pārcelt 9'536 euro no Ādažu vidusskolas PII uz PII Riekstiņš. • Ādažu vidusskolas budžetā veikt izmaiņas, pārceļot 5'600 euro tualešu remontam uz CKS uzturēšanas izmaksu pozīciju. Budžeta grozījumu ietvaros ir veikti nepieciešamie grozījumi, kas saistīti ar finansējuma iekšējo pārdali pa klasifikācijas kodiem, apstiprināto tāmju ietvaros nodaļu un iestāžu darbības nodrošināšanai. Kopumā Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz ieņēmumu palielinājumu par 514’268 euro, nosakot budžeta ieņēmumus 53’088’603 euro un pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikumu 2024. gada 1. janvārī 9’755’067 euro. Saskaņā ar šiem Ādažu novada pašvaldības domes budžeta grozījumi paredz izdevumu daļas palielinājumu par 505’508 euro, nosakot budžeta izdevumus 64’718’825 euro. Plānoto aizņēmumu apjoms 2024. gadā 1’913’234 euro apmērā, un aizņēmumu pamatsummas atmaksa 2024. gadā 3’657’198 euro apmērā. 4. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023(Pielikums Ādažu novada domes 28.11.2024. saistošo noteikumu Nr. 52/2024 redakcijā) Aizņēmumu un citu ilgtermiņa saistību pārskats 5. pielikums Ādažu novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 52/2023 Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem Ieņēmumu avoti un izdevumi atbilstīgi funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 2023. gada plāns KOPĀ IEŅĒMUMI AR FINANSĒŠANU 61 803 978 I.KOPĀ IEŅĒMUMI50 914 203 1.0.0.0.Ienākuma nodokļi34 831 773 4.1.0.0.Nekustamā īpašuma nodoklis3 172 851 5.5.3.0.Dabas resursu nodoklis70 000 9.0.0.0.Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas160 000 10.0.0.0.Naudas sodi un sankcijas65 000 12.0.0.0.Pārējie nenodokļu ieņēmumi6 453 13.0.0.0.Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas5 856 18.0.0.0.Valsts budžeta transferti10 153 512 19.0.0.0.Pašvaldību budžetu transferti295 000 21.0.0.0.Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi2 153 758 F 40020010Aizņēmumi Valsts kasē1 873 161 F 40320010Naudas līdzekļu atlikums9 016 614 II.KOPĀ IZDEVUMI AR FINANSĒŠANU61 803 978 II.1Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām58 317 823 01.000Vispārējie valdības dienesti11 584 926 03.000Sabiedriskā kārtība un drošība1 032 368 04.000Ekonomiskā darbība521 949 05.000Vides aizsardzība70 000 06.000Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana14 182 678 08.000Atpūta, kultūra un reliģija2 519 182 09.000Izglītība24 609 695 10.000Sociālā aizsardzība3 797 026 F 40320020Aizņēmumu atmaksa3 486 155 II.2Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām58 317 823 1000Atlīdzība25 028 804 2000Preces un pakalpojumi12 855 251 3000Subsīdijas un dotācijas236 572 4000Procentu izdevumi2 229 302 5000Pamatkapitāla veidošana7 741 462 6000Sociālie pabalsti1 937 009 7000Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība8 289 423 F 40320020Aizņēmumu atmaksa3 486 155 Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone