9. Article

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums 4. pielikums Paskaidrojuma raksts Gulbenes novada domes 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2023. gada 6. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam"" Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumi. Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi Gulbenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu palielinājums par 198 912 euro. Apstiprināts 28.09.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2023. gadam, euro Ienākuma nodokļi 12 587 759 0 12 587 759 Īpašuma nodokļi 1 305 322 0 1 305 322 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 135 000 6 000 141 000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 50 000 -40 000 10 000 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 25 163 1 989 27 152 Naudas sodi un sankcijas 3 180 1 116 4 296 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 15 306 11 691 26 997 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 825 000 76 300 901 300 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 265 000 0 265 000 Valsts budžeta transferti 21 465 875 9094 21 474 969 Pašvaldību budžetu transferti 399 000 0 399 000 Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 147 000 132 722 3 279 722 KOPĀ 40 223 605 198 912 40 422 517 Būtiskākās plānoto ieņēmumu izmaiņas: Azartspēļu nodoklis 6 000 Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) -40 000 Ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas 76 300 Mērķdotācija pašvaldībām skolu asistentiem 15 460 Asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 110 868 Dotācija projektu realizācijai 33 336 Speciālā dotācija pašvaldībām 25 844 Budžeta iestāžu ieņēmumi 132 722 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (Tirzas grupu māja (54 619 euro), Dienas aprūpes centrs (15 051 euro), Specializētās darbnīcas (5 049 euro) 74 719 Sociālā rehabilitācija (bērniem)_ 4 091 Gulbenes novada pašvaldības izdevumi Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2023. gadam ir samazināts, samazinājums veidojies saistībā ar nerealizētajiem projektiem - izdevumu samazinājums par - 717 853 euro. Gulbenes novada pašvaldības izdevumu sadaļā precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kā arī plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 28.09.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam, euro Vispārējie valdības dienesti 3 640 884 34 108 3 674 992 Sabiedriskā kārtība un drošība 353 020 200 353 220 Ekonomiskā darbība 6 165 450 79 009 6 244 459 Vides aizsardzība 181 932 258 182 190 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9 274 633 -1 620 391 7 654 242 Veselība 176 306 -853 175 453 Atpūta, kultūra un reliģija 5 482 593 84 877 5 567 470 Izglītība 19 870 070 502 988 20 373 058 Sociālā aizsardzība 6 054 760 201 951 6 256 711 KOPĀ 51 199 648 -717 853 50 481 795 Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2023. gadam izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Izdevumi Apstiprināts 28.09.2023. euro Grozījumi (+/-), euro Apstiprināts 2023. gadam, euro Atlīdzība 22 841 188 122 977 22 964 165 Preces un pakalpojumi 11 306 516 430 066 11 736 582 Subsīdijas un dotācijas 309 713 -35 335 274 378 Procentu izdevumi 406 787 32 862 439 649 Pamatkapitāla veidošana 14 250 332 -1 249 907 13 000 425 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 585 683 -30 538 1 555 145 Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 485 429 12 022 497 451 Kapitālo izdevumu transferti 14 000 0 14 000 KOPĀ 51 199 648 -717 853 50 481 795 Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības 2023. gada budžeta plānošanu - 1. transporta pakalpojumu plānotais finansējuma apjoms 58 726 euro, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījuma; 2. datortehnikas iegādes plānoto kopējo pašvaldības izdevumu apjomu 76 601 euro sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem; 3. iestāžu/struktūrvienību plānoto braucienu degvielas izdevumi 5 893 euro, sadalot pa attiecīgās iestādes/struktūrvienības izdevumu tāmēm pēc pieprasījumiem. Finansēšana Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības plānoto budžetu, kas apstiprināts 28.09.2023, finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi - 916 765 euro apmērā. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs A. Caunītis