3. Article

Paskaidrojuma raksts (3. pielikums). Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote 1. pielikums Valkas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Grozījumi Valkas novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"" GROZĪJUMI PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2023. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2023. gada budžets EUR EUR EUR I IEŅĒMUMI - kopā 19906092.00 0.00 19906092.00 1 2 3 4 5 IENĀKUMA NODOKĻI 01.0.0.0. 5134494.00 0.00 5134494.00 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 01.1.0.0. 5134494.00 0.00 5134494.00 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 01.1.1.0. 5134494.00 0.00 5134494.00 ĪPAŠUMA NODOKĻI 04.0.0.0. 589830.00 0.00 589830.00 Nekustamā īpašuma nodoklis 04.1.0.0. 589830.00 0.00 589830.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 04.1.1.0. 418000.00 0.00 418000.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 04.1.2.0. 84830.00 0.00 84830.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 04.1.3.0. 87000.00 0.00 87000.00 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 05.0.0.0. 45000.00 0.00 45000.00 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 05.4.0.0. 15000.00 0.00 15000.00 Azartspēļu nodoklis 05.4.1.0. 15000.00 0.00 15000.00 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 05.5.0.0. 30000.00 0.00 30000.00 Dabas resursu nodoklis 05.5.3.0. 30000.00 0.00 30000.00 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 08.0.0.0. 7000.00 0.00 7000.00 Procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem,valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 08.6.0.0. 7000.00 0.00 7000.00 Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 08.6.4.0. 7000.00 0.00 7000.00 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 09.0.0.0. 13870.00 0.00 13870.00 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.0.0. 4520.00 0.00 4520.00 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 09.4.2.0. 1200.00 0.00 1200.00 Valsts nodeva par uzvārda,vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 09.4.3.0. 500.00 0.00 500.00 Valsts nodeva par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 09.4.5.0. 1000.00 0.00 1000.00 Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā 09.4.9.0. 1820.00 0.00 1820.00 Pašvaldību nodevas 09.5.0.0. 9350.00 0.00 9350.00 Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 09.5.1.4. 2200.00 0.00 2200.00 Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 09.5.1.7. 1000.00 0.00 1000.00 Nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu 09.5.1.9. 50.00 0.00 50.00 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 09.5.2.1. 5000.00 0.00 5000.00 Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 09.5.2.9. 1100.00 0.00 1100.00 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 3000.00 0.00 3000.00 Naudas sodi 10.1.0.0. 3000.00 0.00 3000.00 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 3000.00 0.00 3000.00 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 29200.00 0.00 29200.00 IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 13.0.0.0. 297950.00 0.00 297950.00 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 50000.00 0.00 50000.00 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 200000.00 0.00 200000.00 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0. 150000.00 0.00 150000.00 Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0. 50000.00 0.00 50000.00 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0. 47950.00 0.00 47950.00 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 17.0.0.0. 210476.00 0.00 210476.00 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0. 210476.00 0.00 210476.00 VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 18.0.0.0. 7960520.00 0.00 7960520.00 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.0.0. 7960520.00 0.00 7960520.00 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0. 4505128.00 0.00 4505128.00 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 9pasākumiem) 18.6.3.0. 514403.00 0.00 514403.00 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0. 2940989.00 0.00 2940989.00 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 108600.00 0.00 108600.00 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 108600.00 0.00 108600.00 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 19.2.0.0.1. 107100.00 0.00 107100.00 Ieņēmumi projektu nodrošināšanai 19.2.0.0.2. 1500.00 0.00 1500.00 IESTĀDES IEŅĒMUMI 21.0.0.0. 5506152.00 0.00 5506152.00 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 3734409.00 0.00 3734409.00 Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0. 51098.00 0.00 51098.00 Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.0. 1000.00 0.00 1000.00 Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0. 631074.00 0.00 631074.00 Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0. 3051237.00 0.00 3051237.00 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0. 1771743.00 0.00 1771743.00 Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0. 1771743.00 0.00 1771743.00 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.0.0. 0.00 0.00 0.00 Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21.7.1.0. 0.00 0.00 0.00 II IZDEVUMI - kopā 20943020.00 0.00 20943020.00 1 2 3 4 5 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Vispārējie vadības dienesti 01.000 2882431.00 0.00 2882431.00 Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 141426.00 0.00 141426.00 Ekonomiskā darbība 04.000 2406067.00 0.00 2406067.00 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 6326190.00 0.00 6326190.00 Veselība 07.000 57387.00 0.00 57387.00 Kultūra 08.000 1635845.00 0.00 1635845.00 Izglītība 09.000 5625103.00 0.00 5625103.00 Sociālā aizsardzība 10.000 1868571.00 0.00 1868571.00 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Atlīdzība 10000 8615465.00 0.00 8615465.00 Atalgojums 11000 6738350.00 0.00 6738350.00 Mēnešalga 11100 6281483.00 0.00 6281483.00 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 11400 377527.00 0.00 377527.00 Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 11500 79340.00 0.00 79340.00 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000 1877115.00 0.00 1877115.00 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 12100 1625775.00 -12000.00 1613775.00 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 12200 251340.00 12000.00 263340.00 Preces un pakalpojumi 20000 6639362.00 0.00 6639362.00 Mācību,darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21000 21255.00 0.00 21255.00 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21100 8690.00 0.00 8690.00 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 21200 12565.00 0.00 12565.00 Pakalpojumi 22000 4427446.00 0.00 4427446.00 izdevumi par sakaru pakalpojumiem 22100 36393.00 0.00 36393.00 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 22200 2553545.00 0.00 2553545.00 Dažādi pakalpojumi 22300 478610.00 0.00 478610.00 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 22400 960643.00 0.00 960643.00 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 22500 62429.00 0.00 62429.00 Īre un noma 22600 220324.00 0.00 220324.00 Citi pakalpojumi 22700 73918.00 0.00 73918.00 Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem 22800 41584.00 0.00 41584.00 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000 1718870.00 0.00 1718870.00 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 2350 0.00 0.00 0.00 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100 285423.00 0.00 285423.00 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 23200 656531.00 0.00 656531.00 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces 23400 3100.00 0.00 3100.00 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500 318818.00 0.00 318818.00 Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē esošo personu uzturēšana 23600 400094.00 0.00 400094.00 Mācību līdzekļi un materiāli 23700 37841.00 0.00 37841.00 Pārējās preces 23900 17063.00 0.00 17063.00 Izdevumi periodikas iegādei 24000 6610.00 0.00 6610.00 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25000 465181.00 0.00 465181.00 Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi 25100 117141.00 0.00 117141.00 Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām 25200 348040.00 0.00 348040.00 Subsīdijas un dotācijas 30000 74277.00 0.00 74277.00 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32000 74277.00 0.00 74277.00 valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 32600 72985.00 0.00 72985.00 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros 32900 1292.00 0.00 1292.00 Procentu izdevumi 40000 557935.00 0.00 557935.00 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 42000 488.00 0.00 488.00 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 42500 488.00 0.00 488.00 Pārējie procentu maksājumi 43000 557447.00 0.00 557447.00 Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei 43100 557447.00 0.00 557447.00 Pamatkapitāla veidošana 50000 3079807.00 -25000.00 3054807.00 Nemateriālie ieguldījumi 51000 2212.00 0.00 2212.00 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 51200 2212.00 0.00 2212.00 Pamatlīdzekļi 52000 3077595.00 -25000.00 3052595.00 Zeme un būves 52100 21453.00 10700.00 32153.00 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 52200 15600.00 0.00 15600.00 Pārējie pamatlīdzekļi 52300 570729.00 0.00 570729.00 Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 52400 848577.00 -35700.00 812877.00 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 52500 1620333.00 0.00 1620333.00 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 52600 903.00 0.00 903.00 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 60000 1510123.00 25000.00 1535123.00 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 62000 569873.00 15000.00 584873.00 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 62400 35567.00 0.00 35567.00 Pašvaldību papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenām naudā 62500 120368.00 15000.00 135368.00 Garantētā minimālā ienākuma pabalsts naudā 62600 131350.00 0.00 131350.00 Mājokļa pabalsts naudā 62700 183000.00 0.00 183000.00 Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi 62900 99588.00 0.00 99588.00 Sociālie pabalsti natūrā 63000 325204.00 4000.00 329204.00 Pašvaldības papildu sociālā palīdzība iedzīvotājiem un sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm natūrā 63200 18200.00 0.00 18200.00 Mājokļa pabalsts natūrā 63600 204156.00 0.00 204156.00 Pārējie klasifikācijā neminētie no pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 63900 102848.00 4000.00 106848.00 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000 615046.00 6000.00 621046.00 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6420 0.00 0.00 0.00 Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 64100 556440.00 6000.00 562440.00 Izdevumi par piešķīrumiem iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 64200 58606.00 0.00 58606.00 Transferti,uzturēšanas izdevumu transferti,pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 70000 466051.00 0.00 466051.00 Pašvaldību transferti un uzturŗšanas izdevumu transferti 72000 466051.00 0.00 466051.00 Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 77000 0.00 0.00 0.00 Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās 77100 0.00 0.00 0.00 III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) -1036928.00 0.00 -1036928.00 IV FINANSĒŠANA - kopā 1036928.00 0.00 1036928.00 1 2 3 4 5 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000 2019170.00 0.00 2019170.00 Naudas līdzekļi F21010000 2019170.00 0.00 2019170.00 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS 2019170.00 0.00 2019170.00 Aizņēmumi F40020000 -982242.00 0.00 -982242.00 Saņemtie aizņēmumi F40020010 1121782.00 0.00 1121782.00 Aizņēmums no Valsts kases F40320010 1121782.00 0.00 1121782.00 Saņemto aizņēmumu atmaksa F40020020 2104024.00 0.00 2104024.00 Saņemto vidēja termiņa aizņēmumu atmaksa F40220020 170970.00 0.00 170970.00 Aizņēmuma atmaksa Valsts kasei F40320020 1933054.00 0.00 1933054.00 Atlīdzība 10000 245488,00 3161,00 248649,00 Atalgojums 11000 193957,00 3161,00 197118,00 Pakalpojumi 22000 44830,00 3503,00 48333,00 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000 39095,00 -3503,00 35592,00 09.6202 Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi Ērģemes pamatskolā 0,00 10000,00 10000,00 Preces un pakalpojumi 20000 0,00 10000,00 10000,00 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000 0,00 10000,00 10000,00 09.8004 Pabalsti izglītībai 20201,00 0,00 20201,00 Atlīdzība 10000 0,00 420,00 420,00 Atalgojums 11000 0,00 340,00 340,00 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācija 12000 0,00 80,00 80,00 Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 64000 1476,00 -420,00 1056,00 10.9201 Sociālais dienests 1731174,00 20000,00 1751174,00 Sociālie pabalsti natūrā 63000 305204,00 20000,00 325204,00 Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote 2. pielikums Valkas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"" GROZĪJUMI ZIEDOJUMA BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMĒ 2023. gadam Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2023. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2023. gada budžets EUR EUR EUR I IEŅĒMUMI - kopā 0.00 700.00 700.00 1 2 3 4 5 SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 23.0.0.0. 0.00 700.00 700.00 II IZDEVUMI - kopā 6013.00 700.00 6713.00 1 2 3 4 5 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Vispārējie vadības dienesti 01.000 0.00 700.00 700.00 Ekonomiskā darbība 04.000 63.00 0.00 63.00 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 791.00 0.00 791.00 Kultūra 08.000 5159.00 0.00 5159.00 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Preces un pakalpojumi 20000 6013.00 700.00 6713.00 Pakalpojumi 22000 1320.00 3909.00 5229.00 Dažādi pakalpojumi 22300 720.00 -91.00 629.00 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 22400 600.00 4000.00 4600.00 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs 23000 4693.00 -3209.00 1484.00 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru 23100 12.00 791.00 803.00 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces 23500 4681.00 -4000.00 681.00 III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II) -6013.00 0.00 -6013.00 IV FINANSĒŠANA - kopā 6013.00 0.00 6013.00 1 2 3 4 5 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) F20010000 6013.00 0.00 6013.00 Naudas līdzekļi F21010000 6013.00 0.00 6013.00 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā F21010000 AS 6013.00 0.00 6013.00 Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja G. Avote 3. pielikums Valkas novada pašvaldības 2023. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Grozījumi Valkas novada pašvaldības 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"" Paskaidrojuma raksts Valkas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Grozījumi 2023. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Valkas novada pašvaldības 2023. gada budžets"" Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā - Pašvaldība) faktiskajiem ieņēmumiem, iepriekš pieņemtajiem komiteju lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.