11. Article

Sabiedrības integrācijas fonda dotācija par izdevumiem sociālajiem darbiniekiem 7582 EUR. Samazinājums: Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana no īstenotajiem un apstiprinātajiem ES politiku instrumentu projektiem -54896 EUR 19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti -391 465 Palielinājums: Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 218 535 EUR Samazinājums: Ieņēmumu klasifikācijas koda precizēšana pēc grāmatvedības uzskaites uz 21.300 SAC Zemgale 610 000EUR Pavisam kopā ieņēmumi 571 535 Ieņēmumi t. skaitā pamatbudžeta 259 334 Ieņēmumi Valsts budžeta transferti 282 462 Ieņēmumi Projektu budžeta 29 739 Kopā 571 535 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_12_2023. Izdevumi Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2023. gadam izdevumu plāns palielināts par 541 796 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 69 786 401 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4., 5. attēlos. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 3. tabula Klasifikācijas nosaukums 2023. gada plāns 2023. gada grozītais plāns 26.04.2023. 2023. gada grozītais plāns 27.09.2023. 2023. gada grozītais plāns 12.2023. Starpība plāns grozītais 09.2023/ 12.2023 Īpatsvars % no kopējā 2023. gada grozītā plāna 12.2023 Starpība starp grozītiem plāniem % 09.2023/ 12.2023 01.000 Vispārējie valdības dienesti 3 484 272 3 508 765 3 489 084 3 623 646 134 562 5.19 3.86 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 618 075 633 798 720 923 715 147 -5 776 1.02 -0.80 04.000 Ekonomiskā darbība 4 820 583 7 192 551 7 623 914 7 730 567 106 653 11.08 1.40 05.000 Vides aizsardzība 1 406 644 1 419 819 1 423 969 1 430 431 6 462 2.05 0.45 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7 739 131 8 312 721 8 364 815 8 286 084 -78 731 11.87 -0.94 08.000 Atpūta, kultūra un sports 4 239 678 4 553 727 4 908 399 5 089 208 180 809 7.29 3.68 09.000 Izglītība 26 506 025 28 371 041 32 142 180 32 028 413 -113 767 45.89 -0.35 10.000 Sociālā aizsardzība 10 413 701 10 867 131 10 571 321 10 882 905 311 584 15.59 2.95 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 59 228 109 64 859 553 69 244 605 69 786 401 541 796 100,00 0,78 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 59 228 109 64 859 553 69 244 605 69 786 401 541 796 100,00 0,78 1 000 Atlīdzība 33 182 771 33 181 316 37 373 319 37 521 677 148 358 53.77 0.40 2 000 Preces un pakalpojumi 16 495 558 17 047 946 17 380 753 17 450 267 69 514 25.01 0.40 3 000 Subsīdijas un dotācijas 1 452 122 1 452 122 1 482 422 1 492 487 10 065 2.14 0.68 4 000 Procentu izdevumi 600 000 600 000 600 000 600 000 0 0.86 0.00 5 000 Pamatkapitāla veidošana 4 158 948 9 234 999 9 072 645 9 116 026 43 381 13.06 0.48 6 000 Sociālie pabalsti (t. skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) 2 146 159 2 145 490 2 130 320 2 146 788 16 468 3.08 0.77 7 000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 120 111 1 125 240 1 132 706 1 386 716 254 010 1.99 22.43 8 000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 9 000 Kapitālo izdevumu transferti 72 440 72 440 72 440 72 440 0 0.10 0.00 *aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023 https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment 34 069 34 069 34 069 34 069 Izdevumi uz vienu iedzīvotāju 1 738 1 904 2 032 2 048 * https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/9747/download?attachment 2. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 5. attēls. Izdevumu dinamika starp 2023. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā, palielināti 541 796 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi palielināti par 259 334 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 282 462 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 29 739 euro. Atbilstoši pašvaldības "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" 36. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu, tajā skaitā kopējā atlīdzības fonda ietvaros un saskaņā ar rīkojumiem par komunālo pakalpojumu % pārdali, kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar: • izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanai; • profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai; • asistenta pakalpojumu nodrošināšanai izglītības iestādēs; • kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai; • mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm; • asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti; • nometņu organizēšanai Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešiem; • ēdināšanas izdevumiem (1-4. klasei) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs; • pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem; • rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai pilngadīgām personām; • ES politiku instrumentu projektu īstenošanai. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumu skaidrojumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 4. tabulā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 4. tabula Klasifikācijas kods Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Grozījumi kopā (+/-) Grozījumu iemesls 01.000 Vispārējie valdības dienesti 134 562 01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas (Administrācija, Administratīvā komisija, Pastāvīgās komisijas, Finanšu nodaļa, Auditors) 115 808 1000 Atlīdzība 109 251 Izdevumu klasifikācijas koda precizēšana, nemainot mērķi, atbilstoši Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības 36. punktam kopējā atlīdzības fonda ietvaros, pārvirzīts no: