9. Article

Saņemtie transferti Sociālam dienestam ES projektu īstenošanai no Sabiedrības integrācijas fonda 9264 EUR Pavisam kopā ieņēmumi -1 918 874 Ieņēmumi t.skaitā pamatbudžeta -2 419 690 Ieņēmumi Valsts budžeta transferti 349 566 Ieņēmumi Projektu budžeta 151 250 Kopā -1 918 874 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā: 1_pielikums_JN_PamatB_ienemumi_izdevumi_kopsavilkums_grozijumi_06_2024. Izdevumi Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns 2024. gadam samazināts par 643 764 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 82 723 583 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamiku atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām skatīt 3. tabulā un 2., 3., 4., 5. attēlos. Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām 3. tabula Rādītāju nosaukums Plāns kopā 2024. gadam Grozījumi kopā (+/-) 04.2024 Precizēts plāns uz 04.2024 KOPĀ Īpatsvars, % II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 83 367 347 -666 164 82 701 183 100 01.000 Vispārējie valdības dienesti 4 356 253 6 015 4 362 268 5.27 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 729 525 -25 574 703 951 0.85 04.000 Ekonomiskā darbība 15 031 812 198 510 15 230 322 18.42 05.000 Vides aizsardzība 1 214 291 -5 663 1 208 628 1.46 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošana 9 694 666 -1 373 781 8 320 885 10.06 07.000 Veselība 59 400 0 59 400 0.07 08.000 Atpūta, kultūra un sports 5 975 781 707 817 6 683 598 8.08 09.000 Izglītība 34 593 966 137 336 34 731 302 42.00 10.000 Sociālā aizsardzība 11 711 653 -310 824 11 400 829 13.79 II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 83 367 347 -666 164 82 701 183 100 1000 Atlīdzība 43 009 798 -307 897 42 701 901 51.63 1100 Darba samaksa 33 633 772 -250 830 33 382 942 40.37 1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 9 376 026 -57 067 9 318 959 11.27 2000 Preces un pakalpojumi 17 323 094 -1 137 866 16 185 228 19.57 2100 Komandējumu un dienestu braucieni 505 997 -39 574 466 423 0.56 2200 Pakalpojumi 10 491 510 -634 600 9 856 910 11.92 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs 6 099 853 -463 295 5 636 558 6.82 2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 26 869 -218 26 651 0.03 2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 198 865 -179 198 686 0.24 3000 Subsīdijas un dotācijas 1 519 129 -20 000 1 499 129 1.81 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem un fiziskām personām 1 519 129 -20 000 1 499 129 1.81 4000 Procentu izdevumi 1 138 120 0 1 138 120 1.38 4300 Pārējie procentu maksājumi 1 138 120 0 1 138 120 1.38 5000 Pamatkapitāla veidošana 17 048 306 597 536 17 645 842 21.34 5100 Nemateriālie ieguldījumi 231 489 1 216 232 705 0.28 5200 Pamatlīdzekļi, ieguldījumu īpašumi un bioloģiskie aktīvi 16 816 817 596 320 17 413 137 21.06 6000 Sociālie pabalsti (t.skaitā maksājumi iedzīvotājiem un kompensācijas) 2 017 005 197 192 2 214 197 2.68 6200 Sociālie pabalsti naudā 1 187 813 68 250 1 256 063 1.52 6300 Sociālie pabalsti natūrā 147 306 133 150 280 456 0.34 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 681 886 -4 208 677 678 0.82 7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 1 311 895 4 871 1 316 766 1.59 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 1 270 509 4 871 1 275 380 1.54 7700 Starptautiskā sadarbība 41 386 0 41 386 0.05 9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 0 0 0.000 9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 0 0 0 0.000 Iedzīvotāju skaits 2024. gada aprēķinam PMLP dati uz 01.01.2023. 34 069 34 069 Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju 2 447 2 427 2. attēls. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3. attēls. Izdevumu dinamika starp 2024. gada budžeta grozījumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām 4. attēls. Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 5. attēls. Izdevumu dinamika starp 2024. gada budžeta grozījumiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi budžeta veikto grozījumu rezultātā samazināti 643 764 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta izdevumi samazināti par 1 166 980 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 349 566 euro apmērā, un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 173 650 euro. Atbilstoši "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtības" (2024. gada 29. maija domes lēmums Nr. 4., protokols Nr. 12.) 35. punktam, precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību, primāri neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, bet nemainot iepriekš apstiprināto budžeta apjomu. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar: • Izglītības un zinātnes ministrijas 24.01.2024. rīkojumu "Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2024. gadam" un "Finansējuma plāna izmaiņu aktu"; • Ēdināšanas izdevumu (1.-4. klase) izglītojamiem ar apakšstatusu Ukrainas civiliedzīvotājs nodrošināšanai; • Izglītības un zinātnes ministrijas 2024. gada 29. februāra vēstule "Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm 2024. gadā"; • Valsts izglītības satura centra 2024. gada 19. aprīļa vēstuli "Par atbalsta programmas "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm" īstenošanu un finansējuma piešķiršanu pašvaldībām"; • Kultūras ministrijas " Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības programmu" finansēšanas līgumiem; • Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanas izdevumiem; • Transporta infrastruktūras projektu īstenošanu aizņēmumu programmas daļai (Transporta infrastruktūras investīciju projekti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 159, Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai); • ES politiku instrumentu projektu īstenošanai saņemto finansējumu. Pamatojoties uz "Jelgavas novada pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību" 10. un 29.5. punktiem no programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām"(2024. gada budžetā plānots 255 000 euro) novirzīts: 1. 2024. gada 11. marta domes lēmums - palielināts finansējums M3 kategorijas autobusu iegādei - 6 437 euro; 2. 2024. gada 27. marta domes lēmums kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Stadiona ielā 3a, Ozolniekos -16 920 euro; 3. 2024. gada 24. aprīļa domes lēmums lietus kanalizācijas iegruvuma seku novēršanai Ezera ielā 25, Ozolniekos -2 485 euro; 4. 2024. gada 29. maija domes lēmums jumta seguma atjaunošanai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkā - 8782 euro. Pašvaldības pamatbudžeta (bez Valsts budžeta un ES fondu projektu finansējuma) izdevumu samazinājums 2 560 000 euro apmērā saistīts ar 24. aprīļa Domes lēmums "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu. Ņemot vērā šo domes lēmumu, lai sabalansētu pašvaldības budžeta ieņēmumus un izdevumus, 2024. gada 29. aprīlī tika izdots izpilddirektores rīkojums "Par 2024. gada budžeta plānoto ieņēmumu un izdevumu izvērtējumu", iestāžu un struktūrvienību vadītājiem tika uzdots izvērt 2024. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus pasākumiem, aktivitātēm un iegādēm. Rīkojumā noteikts - samazināt izdevumus līdz 20 % apjomā atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodos: komandējumi, preces un pakalpojumi, pamatkapitāla veidošana, izņemot izdevumus par komunāliem pakalpojumiem un kurināmo, no budžetā plānotā finansējuma atlikumiem uz 2024. gada 1. maiju. Atcelt 2024. gadā plānotos pieredzes apmaiņas braucienus (neattiecas uz ES projektu aktivitāšu īstenošanu). Pamatbudžeta izdevumi samazināti 1 907 915 euro apmērā (atlīdzības fonds 597 949 euro, samazinājums atbilstoši rīkojumam 1 309 966 euro), ieņēmumi palielināti 72 085 euro apmērā, samazināts plānotais līdzekļu atlikums uz beigām 580 000 euro apmērā. Izvērtējot prioritātes un optimizējot resursus, panākts izdevumu samazinājums 1 907 915 euro apmērā, kas saistīts ar: