1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 711 420 euro. Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada 26. septembra grozījumos Rādītāji Apstiprināts 27.06.2024. Grozījumi 26.09.2024. Apstiprināts 26.09.2024. IEŅĒMUMI KOPĀ 119 985 189 1 711 420 121 696 609 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 12 628 363 12 628 363 Kārtējā gada ieņēmumi 107 356 826 1 711 420 109 068 246 Nodokļu ieņēmumi 50 136 941 1 881 842 52 018 783 Nenodokļu ieņēmumi 5 800 243 -1 004 715 4 795 528 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 066 136 177 335 6 243 471 Ārvalstu finanšu palīdzība 1 148 729 44 630 1 193 359 Trasferti 44 204 777 612 328 44 817 105 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 31 165 874 29 793 31 195 667 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 7 410 833 258 464 7 669 297 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 4 752 135 316 401 5 068 536 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 761 461 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 114 474 7 670 122 144 Palielināti nodokļu ieņēmumi par 1 881 842 euro, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Samazināti nenodokļu ieņēmumi - 1 004 715 euro apmērā, tai skaitā palielināti procentu ieņēmumi par NĪ pārdošanas atliktajiem maksājumiem un ieņēmumi no biedrībām par 2023. gadā neizlietotajiem finansējumiem; samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Maksas pakalpojumi palielinās par 177 335 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas 67 723 euro apmērā; - ieņēmumi no biļešu realizācijas 10 581 euro apmērā; - ieņēmumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 27 119 euro apmērā; - ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu 26 595 euro apmērā; - citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 29 160 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta par 44 630 euro apmērā, tai skaitā: - projekta ""WISH CITIES - daudzpusīga bērnu labklājības sistēma" realizācijai 11 870 euro apmērā; - projekta "Ziemeļvalstu-Baltijas valstu publiskās administrācijas projekts" realizācijai 8 070 euro apmērā; - NordPlus projekta realizācijai Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā "Uzticēšanās- Ziemeļvalstu zelts" 4 960 euro apmērā; - projekta "Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā realizācijai 15 434 euro apmērā; - Erasmus+ projektam "Kopā tālāk" Valmieras bibliotēkā 3 000 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 612 328 euro apmērā, tai skaitā: - Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta "Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā' realizācijai 2024. gadā samazinās 43 962 euro apmērā; - Mērķdotācijas palielinājums Valmieras Gauja Krasta vidusskolas un to iestāžu uzturēšanai 44 891 euro apmērā; - Lauku atbalsta dienesta finansējums projektam "Atpūtas vietas pilnveidošana Vaidavas ezera krastā" 18 000 euro apmērā; - Erasmus+ projekta realizācijai Naukšēnu pamatskolā "Personu mobilitātes mācību nolūkos" 22 776 euro apmērā; - Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Valsts ģimnāzijā "Akreditācija 2" 39 908 euro apmērā; - Erasmu+ projekta realizācijai Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolā "Akreditācija VDMV" 74 860 euro apmērā; - Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Viestura vidusskolā "Palīdzi skolai uzplaukt" 51 227 euro apmērā; - Erasmus+ projekta realizācijai Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā "Franču, norvēģu, latīņu, netradicionālo svešvalodu pieredzes paplašināšana" 24 098 euro apmērā; - Erasmu+ projekta realizācijai Valmieras 5. vidusskolā "Pārmaiņu veidotāji' 20 173 euro apmērā; - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju izmitinātāju atbalstam 12 400 euro; - Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 6 681 euro apmērā pēc faktisko izdevumu apstiprināšanas. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 627 524 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada 26. septembra grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 27.06.2024. Grozījumi 26.09.2024. Apstirpināts 26.09.2024. Kārtējā gada izdevumi 124 617 428 677 524 125 294 952 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 8 801 989 -70 624 8 731 365 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 223 982 11 266 5 235 248 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 160 472 25 941 186 413 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 203 901 6 681 210 582 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 2 956 273 2 495 2 958 768 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 216 943 -112 000 104 943 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 40 418 -5007 35 411 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 157 867 11 760 1 169 627 04.000 Ekonomiskā darbība 11 874 376 -31 443 11 842 933 05.000 Vides aizsardzība 3 145 686 -42 479 3 103 207 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 20 755 929 -436 399 20 319 530 07.000 Veselība 205 763 205 763 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 8 240 652 541 516 8 782 168 09.000 Izglītība 59 296 535 718 468 60 015 003 10.000 Sociālā aizsardzība 11 138 631 -13 274 11 125 357 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 70 624 euro, tai skaitā: - 6 681 euro Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; - Piešķirti līdzekļu algu fonda nepieciešamībai pēc faktiskās izpildes Pašvaldības administrācijai 7 695 euro apmērā; - Izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 25 941 euro apmērā; - Samazināti līdzekļi "Vispārēja rakstura transferti no pašvaldības budžeta pašvaldību budžetiem" atalgojumam paredzētie līdzekļi 112 000 euro apmērā; - 5 007 euro novirzīti domes 30.05.2024. lēmuma Nr. 264 "Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 2024. gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikumā" realizēšanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti par 11 760 euro atskurbtuves darbības nodrošināšanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 31 443 euro apmērā, tajā skaitā: - Papildu finansējums subsīdijas SIA "VTU Valmiera" zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā"; - piešķirti līdzekļi 26 000 euro apmērā ceļa remontam uz dārzkopības biedrību "Enerģētiķis"; - piešķirti papildu līdzekļi 32 203 euro apmērā projekta "Divkārtu virsmas apstrāde autoceļu posmos "Mūrmuižas-Bāle-Brieži ceļš" un "Bāles stacija-Cēsu ceļš", Kauguru pagastā, Valmieras novadā"; - samazināts finansējum Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 17 433 euro apmērā; - samazināti plānoto aizņēmumu projekta "Parka ielas asfalta virskārtas atjaunošana Mazsalacā, Valmieras novadā" izdevumi 17 362 euro apmērā; - Palielināti plānoto aizņēmumu projekta "Skolas ielas Rūjienā asfaltseguma remonta posmā no Viestura ielas līdz Dzirnavu ielai un gājēju pārejas pārbūves" realizācijai 10 974 euro apmērā; - samazināti plānoto aizņēmumu projekta "Divkārtu virsmu apstrāde Gaidu un Miera ielas posmos, Strenčos, Valmieras novadā" izdevumi 11 094 euro apmērā; - Papildu finansējums asfaltēto ielu periodiskai uzturēšanai Valmieras pilsēta 39 873 euro apmērā; - Līdzekļi Vanšu tilta multimediju aprīkojuma iegādei 17 903 euro apmērā; - Samazināts finansējums Ausekļa ielas remontam, 203 280 euro apmērā; - Samazinām plānoto aizņēmumu projekta "Beātes ielas Valmierā posmā no Baumaņa līdz Raiņa ielai remonts, Valmieras novadā" 30 453 euro apmērā; - Samazinām plānoto aizņēmumu projekta "Valmieras pilsētas centrālā tilta Cēsu ielā virskārtas remontam, Valmieras novadā" 16 884 euro apmērā; - Palielinām projekta "Strauta iela pārbūvei Valmierā, Valmieras novadā" 62 014 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 42 479 euro apmērā, tajā skaitā: - Zaļās zonas uzturēšanas izdevumi pārcelti uz teritorijas uzturēšanu, kapsētu atkritumu izvešanas izdevumu segšanai 40 494 euro apmērā; - Projekta "Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Zilaiskalns" pabeidzot atbrīvojas pašvaldības līdzekļi 1 551 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 436 399 euro apmērā; tajā skaitā: - piešķirts papildu finansējums Kocēnu apvienības dzīvojamo ēku siltumenerģijas nodrošinājuma 24 323 euro apmērā; - piešķirts finansējums dzīvojamās ēkas "Randavas" Kocēnu apvienībā remontam 18 122 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums Strenču apvienības dzīvojamo ēku siltumenerģijas nodrošinājumam 8 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai, konkrēti sadraudzības pilsētu viedu delegāciju uzņemšanai Valmieras novadā 15 400 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums "Iedzīvotāju iniciatīvu projektu" realizācijai 5 007 euro apmērā; - samazināts finansējums dažādu "Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas" plānoto teritorijas projektu un ekspertīžu finansēšanai 126 172 euro apmērā; - piešķirts papildus finansējums elektroenerģijas nodrošinājumam Mazsalacas un Naukšēnu apvienībās 6 000 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums Burtnieku apvienības ielu apgaismojuma nodrošināšanai 8 950 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums Mazsalacas apvienības ielu apgaismojuma nodrošināšanai 6 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums Dārza ielas, Rūjienā elektrobojājumu novēršanai 15 500 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums elektroenerģijas nodrošinājuma Strenču apvienības ielu apgaismojuma nodrošinājuma 5 000 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums elektroenerģijas nodrošinājuma Valmieras pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšanai 136 000 euro apmērā; - samazināts finansējums 2024.gada veicamo darbu izmaksām 393 995 euro apmērā projekta "Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmieras novadā"; - Samazināts algu fonds 11 858 euro apmērā precizējot pēc faktiskās izpildes; - Papildu finansējums 9 270 euro piešķirts BKT apvienības nedzīvojamo ēku uzturēšanai; - Papildu finansējums 34 146 euro piešķirts Burtnieku nedzīvojamo ēku uzturēšanai, tai skaitā ēkas Dzirnavu iela 15 Valmiermuiža neatliekama remontam 14 790 euro; - Piešķirt finansējums jumta remontam Mazsalacas slimnīcas ēkai 22 416 euro apmērā; - Piešķirts papildu finansējuma Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai 49 709 euro apmērā; - Piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā, atkritumu izvešanai 40 494 euro apmērā; - Piešķirti papildu līdzekļi bērnu rotaļu laukumu un pilsētas teritorijas uzturēšanai Valmierā 16 800 euro apmērā; - Samazināta dotācija kapitālsabiedrībām 263 650 euro apmērā, ieguldot līdzekļu kapitālsabiedrību pamatkapitālā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 541 516 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirts finansējums Valmieras Olimpiskā centra deleģējuma līguma nodrošinājumam 398 000 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums basketbola klubam "Valmiera" sezonas uzsākšanai; - piešķirts papildu finansējums Valmieras novada bibliotēkām preses abonēšanai 2025. gadam 15 231 euro apmērā; - samazināts finansējums Vidzemes augstskolai ēkas Cēsu ielā 4, Valmierā uzturēšanai 10 217 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums Valmieras Drāmas teātrim jauniestudējumu veidošanai 10 000 euro apmērā; - piešķirts finansējums Latvijas teātra darbinieku savienības organizētajai ceremonijai "Spēlmaņu nakts", kura 2024. gadā norisināsies Valmieras Drāmas teātra telpās 10 000 euro apmērā; - piešķirti papildu līdzekļi Valmieras novada kultūras pasākumu norisēm 19 406 euro apmērā - finansējums Vienoto pašvaldības Valsts klientu apkalpošanas centriem 4 560 euro apmērā; - piešķirts finansējums Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai Valmieras kultūras pārvaldē un Valmieras muzejā 14 700 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 718 468 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirti papildu līdzekļi 43 888 euro apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai; - piešķirti līdzekļi pedagogu atlīdzībai 63 190 euro apmērā; - piešķirti papildu līdzekļi izglītības iestāžu uzturēšanai un komunālo maksājumu segšanai 128 292 euro apmērā; - piešķirts finansējums Erasmus+ projektu realizācijai 233 042 euro apmērā; - piešķirts papildu finansējums transporta pakalpojumu izmaksu segšanai 215 559 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 13 274 euro apmērā, tai skaitā: - piešķirts papildu finansējums 96 220 euro apmērā ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu cenu pieaugumam - piešķirts papildu finansējums 46 790 euro mājas aprūpes pakalpojuma nodrošinājuma; - samazināts DI projekta "Vidzemes iekļauj" pēctecības nodrošināšanai 107 090 euro apmērā; - precizēts/samazināts algu fonds 122 278 euro apmērā pēc faktiskās izpildes. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Finansēšana Finansēšanas sadaļa samazinās par 429 698 euro, tai skaitā: - Aizņēmumi ES projekta realizācijai samazinās 703 348 euro apmērā; - Līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā palielinās 273 650 euro apmērā.