2. Article

Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu Lai nodrošinātu Liepājas valstspilsētas 2024. gada budžeta atbilstību institūciju ikdienas darbības uzturēšanai un pamatdarbības vajadzībām, tostarp iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī attīstības projektu realizēšanai, ir nepieciešami budžeta grozījumi. Pašvaldībai ir vairāki ieņēmumu avoti, no kuriem iegūst nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem. Ar grozījumiem tiek precizēti šādi pašvaldības ieņēmuma veidi. Nodokļu ieņēmumi: • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis: palielināts par 549 950 euro; • Nekustamā īpašuma nodoklis: palielināts par 479 697 euro. Nenodokļi: • Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu palielināti par 25 000 euro; • Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas samazinātas par 20 000 euro; • Naudas sodi un sankcijas samazinātas par 16 381 euro; • Pārējie nenodokļu ieņēmumi - samazināti par 345 581 euro; • Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas palielināti par 84 119 euro. Transferti: Valsts un Eiropas Savienība piešķir dotācijas un subsīdijas konkrētiem projektiem vai jomām, kas atbilst noteiktām prioritātēm. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim palielināti par 6 486 600 euro: • Papildus 5 865 368 euro. Saņemtas mērķdotācijas pašvaldībām, t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; • 214 239 euro no VARAM, izdevumu segšana, kas radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem; • Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 125 729 euro. Budžeta iestāžu ieņēmumi: palielināti par 74 016 euro. Attīstības projektu īstenošanai budžeta grozījumos iekļauts finansējums prioritārajiem attīstības projektiem, kas atbilst Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam pielikumā "Liepājas valstspilsētas rīcības un investīciju plāns" 2024. gadam noteiktajām darbību un projektu prioritātēm. Galvenie 2024. gada budžeta grozījumu izdevumi: Infrastruktūras uzlabošana: • Projektam "Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai" pašvaldības līdzfinansējums 4907 euro: veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociāli ekonomisko integrāciju; • Teātra ielas 3 ēkas pielāgošana muzeja un bibliotēkas vajadzībām piešķirti 32 743 euro: paredzēts pagrabstāva un pirmā stāva pielāgošanai muzejam, otrā stāva pielāgošanai Bērnu bibliotēkai rekonstrukcijai, nodrošinot tās pielāgošanu publiskajām vajadzībām; • Lai uzlabotu pirmsskolas izglītības iestādes kapacitāti, projektam "Pirmsskolas izglītības iestādes "Kriksītis" paplašināšana" - 3 300 euro: autoruzraudzībai un būvuzraudzībai; • Lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūvei J. Asara ielā, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem, nepieciešams papildus finansējums 36 498 euro apmērā; • Transporta līdzekļu iegādei pašvaldības policijas vajadzībām nepieciešams papildus finansējums 94 302 euro apmērā; • Āra basketbola laukuma izveidei Toma ielā 19 piešķirti 19 903 euro: pēc iepirkuma rezultātiem, līdzekļi papildu labiekārtojumam un žogam, lai uzlabotu sporta infrastruktūru pilsētā; • Pašvaldības tukšo dzīvokļu uzturēšanas izdevumiem - 79 555 euro; • SIA "Liepājas ūdens" projekta "Teritorijas revitalizācija mājokļu infrastruktūras izveidei" dokumentācijas izstrādei - 30 250 euro. Kultūras un sabiedrības attīstības pasākumi: • Projektam "Kultūras spēka izmantošana Igaunijas un Latvijas Eiropas kultūras galvaspilsētas sadarbībā" piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 7 200 euro apmērā: starptautiskai kultūras sadarbībai, kas stiprina kultūras nozīmi reģionā; • Jauniešu iniciatīvu projektiem 1924 euro: finansējums jauniešu projektu īstenošanai 2024. gadā, veicinot jauniešu iesaisti pilsētas attīstībā; • Liepājas muzeja pasākumiem ieplānoti 17 000 euro: līdzekļi pasākumu organizēšanai, lai sekmētu muzeja lomu pilsētas kultūras dzīvē t.sk. muzeja 100-gades pasākumam; • Kultūras programmas izveidei un realizācijai koncertzālē "Lielais dzintars" - 20 000 euro: finansējums, lai nodrošinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras programmu 2024. gadā; • SIA "Liepājas teātris" jauniestudējumiem - 25 000 euro: izrāžu iestudēšanai teātrī, kas veicina teātra mākslas attīstību pilsētā; • SIA "Liepājas leļļu teātris" jauniestudējumiem - 3 000 euro: atbalsts leļļu teātra izrāžu veidošanai, kas papildina kultūras dzīvi bērniem un ģimenēm; • SIA "Liepājas latviešu biedrības nams" Rožu laukums 5/6 ēkas 3. stāva un pagalma remontdarbiem - 25 785 euro; • Kultūras pasākumiem piešķirti 98966 euro: lai nodrošinātu nepārtrauktu kultūras pasākumu organizēšanu, veicinot pilsētas kultūras dzīves daudzveidību; • Papildus finansējums piešķirts pilsētas svētku noformējumam 15 747 euro apmērā: būs jauna noformējuma vizuālā koncepcija - papildus noformējums Tirgoņu ielā, laternu stabu dekori Brīvības un Klaipēdas ielās, Annas tirgus teritorijā. Ieguldījumi izglītības un jaunatnes nozarē: • Stipendijas studentiem un rezidentiem (mediķiem, pedagogiem) - 49 436 euro: papildu līdzekļi izglītības atbalstam, nodrošinot kvalificētu speciālistu atbalstu un piesaisti; • Rietumkrasta vidusskolai galdu un krēslu iegādei - 9 074 euro: finansējums skolas ēdināšanas telpu aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu ērtus apstākļus skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem; • Dzintara vidusskolai piešķirti - 37 891 euro: konteinertipa tualetes un nojumes būvniecībai: uzlabojot skolas sporta laukuma infrastruktūru; • Izglītības darbinieku apmācībām - 10 000 euro: papildus darbinieku profesionālajai pilnveidei pirmsskolas un skolu pedagogiem, iestāžu vadītājiem, vadītāju vietniekiem. Papildus kursi veicinās izglītības kvalitātes uzlabošanu; • Vispārizglītojošo izglītības iestāžu skolēnu tautas tērpu izgatavošanai - 23 105 euro: līdzekļi piešķirti, lai segtu 50 % no līgumsummas par tautas tērpu izgatavošanu XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; • Līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm piešķirts papildus finansējums 13 361 euro: pašvaldības līdzfinansējums, lai atbalstītu pirmsskolas iestāžu darbību; • Projektam "Akreditēts mobilitātes projekts skolēniem un personālam skolu izglītībā" saņemts valsts finansējums 71 124 euro. Sabiedrības labklājība un sociālās drošības nodrošināšanai: • Pakalpojumam "Aprūpe mājās" - 248 730 euro: papildu finansējums aprūpes nodrošināšanai mājās, atbilstoši jaunajam aprūpes konceptam; • Mājokļa pabalsts natūrā - 138 785 euro: finansējums mājokļa pabalstiem, kas palīdz pilsētas iedzīvotājiem segt mājokļa izmaksas; • Samaksa par sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar saistošajiem noteikumiem - 8 816 euro: rehabilitācijas pakalpojumiem lauku vidē personām ar invaliditāti; • Ar Sociālo lietu komisijas lēmumu piešķirtajiem pabalstiem papildus 45 000 euro: līdzekļi pabalstu piešķiršanai sociāli neaizsargātām personām; • Savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām papildus piešķirti 110 600 euro: palielinājies izglītojamo skaits, kas mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs; • Asistenta pakalpojuma apmaksai līdz 2024. gada beigām papildus piešķirti 36 986 euro: finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai audzēkņiem ar īpašām vajadzībām; • Samazināts finansējums pasākumam "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" par 190 600 euro: atbilstoši valsts saņemtajam finansējumam; • Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei papildus piešķirti 54 000 euro: pabalsti Latvijas proklamēšanas dienā politiski represētām personām un pabalsti Ziemassvētkos; • Līdzfinansējums aukļu dienesta auklēm - 9 117 euro: papildu līdzekļi aukļu pakalpojumu sniedzēju atbalstam, lai nodrošinātu kvalitatīvu bērnu pieskatīšanu pilsētas teritorijā; • Projektam "Bērnu pieskatīšanas pakalpojums Liepājas valstspilsētas pašvaldībā" - 25 533 euro: pašvaldības līdzfinansējums, lai atvieglotu vecāku ikdienu un nodrošinātu kvalitatīvu bērnu aprūpi. Ieguldījums sporta un veselības nozarē: • SIA "OC Liepāja" Sporta veselības centra pakalpojumu cenu pieauguma kompensācijai - 69 997 euro: sporta izglītības audzēkņu fizisko stāvokļu monitoringa sistēmu apmaksai; • Sporta pasākumiem un dotācijām sporta klubiem - 39 675 euro: piešķirts trūkstošais finansējums 2024. gadam; • Biedrībai "Florbola klubs "Kurši"", Florbola sporta skolai - 21 000 euro: finansējums florbola sporta skolas vajadzībām: dalības maksām, treneru atalgojumiem un transporta izdevumiem. Digitālo prasmju un ilgtspējīgu risinājumu attīstība: • Projektam "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība" 19 602 euro, t.sk piešķirts pašvaldības līdzfinansējums - 4 602 euro apmērā: digitālo prasmju attīstības veicināšanai, lai veicinātu iedzīvotāju aktīvāku iesaisti mūsdienu digitālajā ekonomikā un palielinātu viņu konkurētspēju darba tirgū; • Projektam "Digitālie risinājumi ilgtspējīgai pilsētvides mobilitātei (Digital solutions for sustainable urban mobility, akronīms - MaaSolutions)" saņemts valsts finansējums 4 003 euro apmērā; • Projektam "Atvērto datu pieejamības un apstrādes stiprināšana vietējas izaugsmes un pilsētas pārveides veicināšanai" saņemts sadarbības partneru finansējums 4 888 euro apmērā; • Projektam "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" saņemts valsts finansējums 5 000 euro apmērā. Aizdevuma saņemšana: tiek samazināta par 117 138 euro. Aizdevumu atmaksa: tiek palielināta par 78 241 euro. Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā: papildu novirzīti 30 250 euro. Budžeta grozījumi ir izstrādāti, izvērtējot Liepājas pilsētas aktuālās vajadzības un ilgtermiņa attīstības plānus, kā arī pamatojoties uz pašreizējo budžeta izpildi. Analīze liecina par nepieciešamību novirzīt papildu līdzekļus vairākām prioritārām jomām, piemēram, izglītībai, sportam, kultūrai un infrastruktūrai. Pilsētvides uzturēšana un modernizācija ir būtiska, lai saglabātu Liepājas konkurētspēju un nodrošinātu augstu dzīves kvalitāti ilgtermiņā. Šie budžeta grozījumi skaidri atspoguļo pašvaldības mērķtiecīgo pieeju pilsētas attīstībai, pievēršot īpašu uzmanību izglītības, kultūras, sociālās labklājības un infrastruktūras uzlabošanai. Papildu līdzekļi tiek ieguldīti tieši tajās nozarēs, kas visvairāk ietekmē iedzīvotāju ikdienu un dzīves kvalitāti.