12. Article

EM 24.00.00 Statistiskās informācijas nodrošināšana 0 0 0 0 0 0 182110 117890 0 2027-2028 Plāna 10.1. darbības rezultāta ceturto rezultatīvo rādītāju sasniegs papildu finansējumu LM virzīs gadskārtējā valsts budžeta, tajā skaitā prioritāro pasākumu pieteikumu, sagatavošanas procesā. 10.4. 63.08.00 Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027), projekts "Atbalsta instrumenti vardarbības ģimenē mazināšanai” Nr. 4.3.6.4/1/24/I/001 0 0 0 0 110000 20000 15000 15000 0 2025-2028 *Pasākums īstenots no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ** Pamatojoties uz Ministra kabineta 2024. gada 18.jūnija sēdes protokola Nr. 25 74. § 2. punktu, likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanā kā vienīgo vidēja termiņa budžeta prioritāro attīstības virzienu noteikt valsts drošību. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plānā paredzēto pasākumu īstenošanai 2026. gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Ja likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā papildu valsts budžeta finansējums plānā paredzēto pasākumu īstenošanai netiek piešķirts vai tiek piešķirts daļēji, tad plāna īstenošanā iesaistītajām institūcijām nodrošināt, ka tiek īstenoti tie plānā paredzētie pasākumi, kurus var nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. *** Papildu nepieciešamais finansējums tiks pieprasīts no 74.budžeta resora 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. **** Pamatojoties uz Ministra kabineta 2024. gada 19. septembra sēdes protokola Nr. 38 2. § 2. punktu, prioritārā pasākuma "Elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešana un uzturēšana" īstenošanai atbalstīts papildus finansējums 2025. gadam un turpmāk ikgadu 545 800 euro apmērā, tai skaitā 02.03.00 apakšprogrammā "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 105 800 euro apmērā un 06.01.00 apakšprogrammā "Valsts policija" 440 000 euro apmērā. 1.1. pielikums Plāna 2.1. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums 2.1. Nodrošināti izglītojoši pasākumi bērniem, jauniešiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem par vardarbību, tās pazīmēm, īpaši seksuālās izmantošanas riskiem, drošu un cieņpilnu attiecību veidošanu un kaitējošu seksuālo uzvedību. a)Pasākumi bērna tiesību aizsardzībā un vardarbības prevencijas nodrošināšanai pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, bērnu vecākiem (RR 4500 bērni, 150 vecāki katru gadu) Bāzes finansējums Plānotais finansējums Papildus nepieciešamais finansējums 2025.g. 2026.g. 2027.g. 2028.g. 2029.g. 2027.g. 2028.g. 2029.g. 96115 96115 100921 105967 111265 4806 5046 5298 2027., 2028., 2029. gadā 5% pieaugums (prognozētais darba samaksas, preču un pakalpojumu cenu pieaugums). Analizējot Labklājības ministrijas pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu finansēšanā secināts, ka ik gadu valsts finansēto sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumi (cena) pieaug ne mazāk kā vidēji par 5%. Pieaugumu ietekmē ne tikai preču un pakalpojumu cenu inflācija*, bet arī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas pieaugums**. Pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto, t.sk. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto speciālistu atlīdzība proporcionāli veido lielāko daļu no pakalpojuma kopējiem izdevumiem, attiecīgi pakalpojuma izdevumu/cenas pieaugums prognozējams lielāks nekā FM prognozētā patēriņa cenu inflācija. Plānojot izdevumu pieaugumu gadā par 5% tiek mazināts risks, ka, lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstošā kvalitātē, jāpieņem lēmums par personu skaitu, kurām tiek nodrošināts pakalpojums, samazināšanu. *atbilstoši FM makroekonomiskajām prognozēm, no 2025. gada ik gadu plānots patēriņa cena pieaugums par 2% gadā; https://www.fm.gov.lv/lv/media/18273/download?attachment * *atbilstoši valsts Centrālās statistikas pārvaldes datiem, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa periodā no 2021. līdz 2023. gadam pieaugusi vidēji gadā par 10%. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/ b) Pasākumi jauniešiem par drošu un cieņpilnu attiecību veidošanu, vardarbības atpazīšanu (RR 1500 jaunieši katru gadu) Personāla izdevumi*30000 Organizēšanas izdevumi**5000 2026.g.52030 Kafijas pauzes***8000 2027.g.54632 kopā bez PVN43000 2028.g.57364 PVN, 21%9030 2029.g.60232 kopā52030 * 50 grupas (1 grupā vid. 30 jaunieši) x 75 eiro X 4 stundas x 2 mācību vadītāji ** 100 eiro x 50 grupas *** 5 eiro personai x 1600 personas (1500 jaunieši +2 vadītāji x 50 grupas) 2027., 2028., 2029. gadā 5% pieaugums (prognozētais darba samaksas, preču un pakalpojumu cenu pieaugums). Analizējot Labklājības ministrijas pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu finansēšanā secināts, ka ik gadu valsts finansēto sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumi (cena) pieaug ne mazāk kā vidēji par 5%. Pieaugumu ietekmē ne tikai preču un pakalpojumu cenu inflācija*, bet arī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas pieaugums**. Pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto, t.sk. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto speciālistu atlīdzība proporcionāli veido lielāko daļu no pakalpojuma kopējiem izdevumiem, attiecīgi pakalpojuma izdevumu/cenas pieaugums prognozējams lielāks nekā FM prognozētā patēriņa cenu inflācija. Plānojot izdevumu pieaugumu gadā par 5% tiek mazināts risks, ka, lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstošā kvalitātē, jāpieņem lēmums par personu skaitu, kurām tiek nodrošināts pakalpojums, samazināšanu. *atbilstoši FM makroekonomiskajām prognozēm, no 2025. gada ik gadu plānots patēriņa cena pieaugums par 2% gadā; https://www.fm.gov.lv/lv/media/18273/download?attachment * *atbilstoši valsts Centrālās statistikas pārvaldes datiem, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa periodā no 2021. līdz 2023. gadam pieaugusi vidēji gadā par 10%. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/ c) pasākumi vecākiem par vardarbības atpazīšanu, cēloņiem, sekām, kaitējošu seksuālu uzvedību (RR 450 vecāki, bērnu likumīgie pārstāvji) Personāla izmaksas*20250 Organizēšanas izdevumi**4500 2026.g.33541Kafijas pauzes***2970 2027.g.35218Kopā bez PVN27720 2028.g.36979PVN, 21%5821,2 2029.g.38828Kopā33541,2 * 45 grupas (1 grupā vidēji 10 vecāki) x 1 diena x 75 eiro X 6 stundas x 1 mācību vadītājs) ** 100 eiro x 45 grupas *** 6 eiro personai x 495 personas (450 vecāki+(1 vadītājs x 45 grupas)) 2027., 2028., 2029. gadā 5% pieaugums (prognozētais darba samaksas, preču un pakalpojumu cenu pieaugums). Analizējot Labklājības ministrijas pieredzi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu finansēšanā secināts, ka ik gadu valsts finansēto sociālās rehabilitācijas un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumi (cena) pieaug ne mazāk kā vidēji par 5%. Pieaugumu ietekmē ne tikai preču un pakalpojumu cenu inflācija*, bet arī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas pieaugums**. Pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto, t.sk. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto speciālistu atlīdzība proporcionāli veido lielāko daļu no pakalpojuma kopējiem izdevumiem, attiecīgi pakalpojuma izdevumu/cenas pieaugums prognozējams lielāks nekā FM prognozētā patēriņa cenu inflācija. Plānojot izdevumu pieaugumu gadā par 5% tiek mazināts risks, ka, lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstošā kvalitātē, jāpieņem lēmums par personu skaitu, kurām tiek nodrošināts pakalpojums, samazināšanu. *atbilstoši FM makroekonomiskajām prognozēm, no 2025. gada ik gadu plānots patēriņa cena pieaugums par 2% gadā; https://www.fm.gov.lv/lv/media/18273/download?attachment * *atbilstoši valsts Centrālās statistikas pārvaldes datiem, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa periodā no 2021. līdz 2023. gadam pieaugusi vidēji gadā par 10%. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/ Kopsavilkums Pasākums Papildus nepieciešamais finansējums 2026 2027 2028 2029 a)bērniem, bērnu vecākiem0 4806 5046 5298 b)jauniešiem52030 54632 57364 60232 c) vecākiem33541 35218 36979 38828 KOPĀ85571 94656 99389 104358 4.2. pasākums Veikti pasākumi, lai ieviestu bezmaksas atbalsta grupas vecākiem vai personām, kuras aprūpē bērnus, kuri ir cietuši no noziedzīga nodarījuma vai veikuši noziedzīgu nodarījumu