5. Article

Bērna mājas ikdienas izdevumi, Bērna mājas reģionālā filiāle 2027.gadā, 2028.gadā un turpmāk ik gadu GadsMēnešu skaits Kancelejas preces Uzkodas bērniem un vecākiem Transporta izmaksas Kopā: PVN 21% Kopā ar PVN 2027 6 720 720 1 674 3 114 654 3 768 2028 12 1 440 1 440 1 500 4 380 920 5 300 Bērna mājas ikdienas izdevumiem Bērna mājas reģionālajā filiālē 2027. gadā (kancelejas preču izmaksas, uzkodas bērniem un vecākiem, transporta izmaksas (ieskaitot transporta izmaksas 750 eur apmerā Bērna mājas klientiem bērna nopratināšanu Bērna mājā, ja nepieciešams, kā arī 2027. gada 6 mēn. 20 x izbraucieni BM Rīgas psihologam uz reģionu, periodā, kamēr filiāles psihologs mācās nopratināšanu, kas veido summu 20 x 200 km x 2(turp atpakaļ), pieņemot patēriņu 7l/100km un degvielas prognozēto cenu 1,65 eur/l=924 eur), kas kopā 6 mēnešu laikposmam veido 3 768 euro). Uzkodas bērniem un vecākiem ir domātas situācijām, kad bērni atbraukuši no tālāka reģiona vai uzturas Bērna mājā visu dienu – tad ir iespēja padzert tēju vai kafiju (bērniem suliņu), apēst kādu uzkodu vai pusdienas. 2028. gadā 12 mēnešiem transporta izmaksas Bērna mājas klientiem 1 500 euro. Kopsavilkums (papildus nepieciešamais finansējums BM 2. reģionālās filiāles atvēršanai un turpmākās darbības nodrošināšanai) 2025.gads 2026.gads 2027.gads 2028. un turpmāk ik gadu Atlīdzība 61 886 126 009 Finansējums ārrpakalpojuma sniedzējiem 35 606 71 211 Filiāles personāla mācības 6 500 1 500 Filiāles nomas maksa 7 242 14 484 Filiāles komunālie izdevumi 5 412 10 825 Filiāles ikdienas izdevumi 3 768 5 300 Filiāles aprīkojuma izdevumi 79 860 0 200 274 229 329 9.1. Izstrādātas vadlīnijas un algoritms par rīcību, ja ir aizdomas vai tiek konstatēta vardarbība pret bērnu ģimenē, seksuālu izmantošanu, vai ir aizdomas par cilvēku tirdzniecības pazīmēm bērnam Budžeta apakšprogramma 22.01.00 Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana Indikatīvais aprēķins pieredzes apmaiņas komandējumam 2027.gadāKOPĀ 5 000 komandējumu skaits 2 dalībnieku skaits 2 ilgums 4 Dienas nauda60 960,00 MK 12.10.2010. Nr.969 (1.pielikums) (60 euro x 4 dienas x 2 dalībnieki) x 2 komandējumi = 960 euroPārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi 4 040,00 ceļa izdevumi150 600,00 Ceļa izdevumi jānorāda atbilstoši prognozētājām aviobiļešu izmaksām ekonomiskajā klasē. 150 euro (avio biļete vienai pers. turp/atpakaļ) x 2 pers. x 2 komandējumi = 600 euroizdevumi par viesnīcu260 3 120,00 MK 12.10.2010. Nr.969 (1.pielikums) 260 euro diennakts. 3 naktis x 260 euro x 2 pers. x 2 komandējumi = 3 120 euroapdrošināšanas izdevumi8 32,00 8 euro x 2 pers. x 2 komandējumi = 32 eurotransporta izdevumi attiecīgajā valstī72 288,00 MK 12.10.2010. Nr.969 8.9.apakšpunkts - atlīdzina par summu, kas nepārsniedz 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas (šajā gadījumā tas būtu max 1 pers. 72 euro). 72 euro x 2 pers. x 2 komandējumi = 288 euro 1.4. pielikums Plāna 1.2. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums 1.2. Informatīvi semināru organizēša reģionos par vardarbības mazināšanas un novēršanas jautājumiem, ņemot vērā noteiktā perioda aktualitātes un problemātiku.Semināra nodrošināšanas un administratīvās izmaksas Skaits/gadā KOPĀ euro euro 4 000 2 8 000 (Semināra izmaksās tiek ietverta administratīvās izmaksas, ko sastāda kafijas pauzes, telpu nomas, ceļa izdevumi, darbinieku dienas nauda, u.c., (2000 euro) un ekspertu piesaiste (2000 euro). Plāna izstrādes procesā nav iespējams izdalīt detalizētus aprēķinus. Līdz ar minēto tiek sniegti indikatīvi aprēķini. 2026 2027 2028 2029 euro euro euro euro 8 000 8 400 8 820 9 261 2027., 2028., 2029. gadā 5% pieaugums.Pieaugumu ietekmē ne tikai preču un pakalpojumu cenu inflācija*, bet arī strādājošo mēneša vidējās darba samaksas pieaugums**. Pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto, t.sk. pakalpojuma administrēšanā iesaistīto speciālistu atlīdzība proporcionāli veido lielāko daļu no pakalpojuma kopējiem izdevumiem, attiecīgi pakalpojuma izdevumu/cenas pieaugums prognozējams lielāks nekā FM prognozētā patēriņa cenu inflācija. Plānojot izdevumu pieaugumu gadā par 5% tiek mazināts risks, ka, lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstošā kvalitātē, jāpieņem lēmums par personu skaitu, kurām tiek nodrošināts pakalpojums, samazināšanu. *atbilstoši FM makroekonomiskajām prognozēm, no 2025. gada ik gadu plānots patēriņa cena pieaugums par 2% gadā; https://www.fm.gov.lv/lv/media/18273/download?attachment * *atbilstoši valsts Centrālās statistikas pārvaldes datiem, strādājošo mēneša vidējā darba samaksa periodā no 2021. līdz 2023. gadam pieaugusi vidēji gadā par 10%. https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__EMP__DS__DSV/DSV010/table/tableViewLayout1/ 1.1. pielikums Plāna 5.1. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums programma/apakšprogramma (kods, nosaukums) 2024.gads2025.gads 2026.gads 2027.gads 2028.gads 2029.gads 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība"150000 105800 105800 105800 105800 105800 (preces un pakalpojumi)06.01.00 "Valsts policija"0 440000 440000 440000 440000 440000 No tiem: preces un pakalpojumi0 140000 140000 140000 140000 140000 Kapitālie izdevumi0 300000 300000 300000 300000 300000 Izdevumi kopā:150000 545800 545800 545800 545800 545800 * Detalizētie aprēķini ir uzrādīti 14_09_P “Elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešana un uzturēšana” un likumprojekta “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” (Nr.562/Lp14 ). 1.3. pielikums Plāna 10.1. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums CSP N.p.k.Veicamais darbsAtlīdzības ar netiešām Pakalpojumi Līguma PVN Līguma SUMMA Apsekojuma ievadprogrammas sagatavošana, testēšana, izlases sagatavošana97 430,00-20 460,00117 890,00Datu vākšana, datu apstrāde 128 300,0022 204,0031 606,00182 110,00Kopā 225 730,0022 204,0052 066,00 300 000,00Pakalpojumi ietver drukas darbus, pasta izdevumus un intervētāju transporta izmaksas Projekta netiešie izdevumi (licenču noma, komunālie maks.tehnikas nolietojums u.c.) ir iekļauti katra posma izmaksās. 1.4. pielikums Plāna 1.2. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums 1.2. Īstenoti informatīvi pasākumi (diskusijas, semināri, nodarbības) par vardarbības mazināšanas un novēršanas jautājumiem.Semināra izmaksas Skaits gadā KOPĀ euro euro euro 5 000 6 30 000 (Semināra izmaksās tiek ietverta *administratīvās izmaksas, t.i. kafijas pauzes, telpu noma, ceļa izdevumi, u.c., (2500 euro) un **ekspertu piesaiste (2500 euro) 2026 2027 2028 2029 euro euro euro euro 30 000 30 000 30 000 30 000 *administratīvās izmaksas (Pasākuma vadītāja atlīdzība - 1000 euro, kafijas pauze - 500 euro, aprīkojums, materiāli - 1000 euro) **ekspertu piesaiste (5 eksperti x 500 euro) 1.4. pielikums Plāna 3.6. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums 3.6 .pasākums Īstenoti vardarbības riska mazināšanas pasākumi augstākās izglītības iestādēs 1.rezultatīvais rādītājs Augstskolās izveidotas vai aktualizētas esošās vadlīnijas un algoritmi reaģēšanai uz vardarbības, īpaši seksuālās vardarbības, gadījumiem, kā arī ieviests mehānisms kā nodrošināt, ka attiecīgajā augstskolā vadlīnijas tiek ieviestas. *Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšana vardarbības gadījumos Apmācību nodrošināšana speciālistiem Kopā Piezīmes Plāna izstrādes procesā nav iespējams izdalīt detalizētus aprēķinus. Līdz ar minēto tiek sniegti indikatīvi aprēķini. Kultūras ministrija iekļāvusi plāna projektā papildu nepieciešamo finansējumu 3.6.pasākuma "Īstenoti vardarbības riska mazināšanas pasākumi augstākās izglītības iestādēs" īstenošanai, jo Kultūras ministrijas dibināto augstskolu esošā budžeta ietvaros nav ieplānotu līdzekļu šī pasākuma aktivitāšu nodrošināšanai. euro euro euro 106 782 25 000 131 782 *Psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanas vardarbības gadījumosstundas likme (euro/h)stundu skaits dienādarba dienas nedēļānedēļu skaitsmēnešu skaitsiestāžu skaits Psihologa darba apmaksa30 5 4 4 12 3 86 400 DD VSAOI 0,2359 Apmācību nodrošināšana speciālistiemJuristu, psihologu/psihoterapeitu autoratlīdzību nomaksa, profesionāļu iesaiste informatīvu materiālu izstrādē, dizains un druka.Pasākumu skaits gadāIzglītojošo materiālu izstrāde un informatīvo sesiju novadīšana5000 5 2026 2027 2028 2029 euro euro euro euro 131 782 131 782 131 782 131 782 2.Rezultatīvais rādītājs Izstrādāta politika, kā nodrošināt augstskolu akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo informētību par drošu studiju vides izveidi.Mācību **vides labiekārtošana 2026.gadam Kopā **Lai nodrošinātu studentu drošību un veicinātu pozitīvu mācību vidi, nepieciešams izveidot pārskatāmas un labi apgaismotas telpas, kā arī nodrošināt ergonomisku aprīkojumu. Jāierīko konsultāciju telpas un atbalsta zonas, kas sniedz iespēju saņemt palīdzību un veicina emocionālu labsajūtu. Atvērtas koplietošanas zonas ar skaidru uzraudzības iespēju samazinās riskus un veicinās uzticību mācību videi. Finansējums tiks novirzīts telpu remontam.euro euro 225 000 225 000 1.4. pielikums Plāna 3.11. pasākumam nepieciešamais papildu finansējums