3. Article

Šajos grozījumos, novirzīti līdzekļi skolēnu ēdināšanai 150 000 euro, funkcionālā kategorija 09.600, ekonomiskās klasifikācijas kods 2363. 2024. gada 22. janvārī ar saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" skolēnu ēdināšanai tika apstiprināti izdevumi 1 098 537 euro apmērā. Pamatojoties uz 24. aprīļa Domes lēmums "Par līdzdalības izbeigšanu SIA "Zemgales veselības centrs"" un "Par SIA "Zemgales veselības centrs" kapitāla daļu pārdošanu" atcelšanu, lai sabalansētu pašvaldības budžeta ieņēmumus un izdevumus, tika pārskatīti visi izdevumi. Ēdināšanai nepieciešamo līdzekļu apjomu ietekmē skolēnu apmeklējums, tāpēc izmaksas precīzi nav prognozējamas. Lai neiesaldētu līdzekļus, ar 2024. gada 17. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" izdevumi skolēnu ēdināšanai tika samazināti par 281 044 EUR. Ņemot vērā faktisko izpildi un 2024. gada 28. augusta domes lēmumu Nr. 32 (protokols Nr. 20) saistošie noteikumi Nr. 19 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs" (tika palielinātas pašvaldības apmaksātās pusdienas 5.-12. klasēm no 1 euro uz 1.40 euro par porciju). Ņemot vērā iepriekš minēto, līdz gada beigām izglītojamo ēdināšanai papildus nepieciešami 150 000 euro. Atbilstoši iekšējo noteikumu "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība" 35. punktam, ņemot vērā faktisko izpildi un paredzamos izdevumus līdz gada beigām, grozīti pamatbudžeta izdevumi, precizējot izdevumu apjomu starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nemainot mērķi un iepriekš apstiprināto kopējo budžeta apjomu. Izdevumi precizēti, jo pamatojoties uz 2024. gada 17. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Grozījumi 2024. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2024. gadam", iestāžu un struktūrvienību budžetu apjomi ievērojami tika samazināti. Faktiskā izpilde atspoguļo pašvaldības funkciju nodrošināšanai izlietotos līdzekļus sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 1. veikti precizējumi tāmju ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem pēc faktiskajiem izdevumiem; 2. veikti precizējumi kopējā atlīdzības fonda ietvaros, tajā skaitā precizēts pabalsta apmērs, kas piešķirts bijušajiem domes priekšsēdētājiem saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu; 3. veikti precizējumi kopējā komunālo pakalpojumu un kurināmā iegādes fonda ietvaros; 4. precizēti izdevumi inventāra un pamatlīdzekļu iegādes ietvaros, galvenokārt datortehnikas iegāde; 5. veikti precizējumi investīciju projektiem, atbilstoši iepirkumu rezultātam un faktiskajai izpildei. 6. veikti precizējumi ES struktūrfondu projektu tāmju ietvaros starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem pēc faktiskajiem izdevumiem vai starp projektiem. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu 1. pielikumā. Pašvaldības saistības Pašvaldība 2024. gadā plānojusi piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 10 221 591 euro apmērā, Par saņemto ES struktūrfondu finansējumu investīciju projektu īstenošanai, plānotais aizņēmumu apjoms samazināts par 807 391 euro. 2024. gadā plānoti izdevumi saņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksai 2 226 100 euro apmērā, aizdevumu procentu maksājumi par jau noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem 1 183 120 euro apmērā un maksājumi par aizdevumu apkalpošanu 34 475 euro apmērā. Kopā uzņemto saistību atmaksai 3 443 695 euro. Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2024. gadā ir 8.37 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2025. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 8.96 % un 2026. gadam prognozētais saistību apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 10.10 % no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā). Pašvaldības 2024. gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību atšifrējumu Saistošo noteikumu 1. un 3. pielikumā. Ziedojumi un dāvinājumi Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2024. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Ziedojumu ieņēmumi un izdevumi palielināti par 1100 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 4 773 euro apmērā, bet izdevumu plānu 29 797 euro apmērā. Saņemtie ziedojumi 1100 euro apmērā novirzīti izdevumiem, tajā skaitā: • Staļģenes pirmsskolai Ziemassvētku paciņām, spēlēm un pasta izdevumiem Ziemassvētku apsveikumu nosūtīšanai 1000 euro apmērā; • No pamatbudžeta novirzīts finansējums bankas komisijām maksājumu veikšanai. Pašvaldības Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu 2. pielikumā. Jelgavas novada domes priekšsēdētājs U. Ainārs