7. Article

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs Pielikums Nr. 1 Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"" Limbažu novada pašvaldības pamatbudžets Kods Ieņēmumu un izdevumu veids 2024. gada plāns, EUR 2024. gada izmainītais plāns, EUR Izmaiņas IEŅĒMUMI 47 217 301 47 435 767 218 466 NODOKĻU IEŅĒMUMI 24 646 783 24 646 783 0 1.000 Ienākuma nodokļi 22 176 316 22 176 316 0 1.100 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 22 176 316 22 176 316 0 4.000 Īpašuma nodokļi 2 394 967 2 394 967 0 4.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 2 394 967 2 394 967 0 5.000 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 75 500 75 500 0 5.400 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5 500 5 500 0 5.500 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 70 000 70 000 0 NENODOKĻU IEŅĒMUMI 1 376 954 1 376 954 0 8.000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2 384 2 384 0 8.600 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 2 384 2 384 0 9.000 Valsts nodevas un maksājumi 40 453 40 453 0 9.400 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 10 752 10 752 0 9.500 Pašvaldību nodevas 29 701 29 701 0 10.000 Naudas sodi un sankcijas 26 540 26 540 0 10.100 Naudas sodi 26 540 26 540 0 12.000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 90 194 90 194 0 12.200 Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 5 800 5 800 0 12.300 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 84 394 84 394 0 13.000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 1 217 383 1 217 383 0 13.100 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 59 737 59 737 0 13.200 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 345 874 345 874 0 13.400 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 306 210 306 210 0 13.500 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 505 562 505 562 0 TRANSFERTU IEŅĒMUMI 19 922 202 20 096 549 174 347 17.000 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 43 000 43 000 0 17.200 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 43 000 43 000 0 18.000 Valsts budžeta transferti 19 446 273 19 607 885 161 612 18.600 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 19 446 273 19 607 885 161 612 19.000 Pašvaldību budžeta transferti 432 929 445 664 12 735 19.200 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 432 929 445 664 12 735 21.000 Budžeta iestāžu ieņēmumi 1 271 362 1 315 481 44 119 21.100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 23 780 12 540 -11 240 21.300 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 1 103 065 1 143 204 40 139 21.400 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 144 517 159 737 15 220 IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 51 595 214 51 846 822 251 608 01.000 Vispārējie valdības dienesti 4 543 830 4 528 522 -15 308 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 718 113 718 113 0 04.000 Ekonomiskā darbība 4 676 008 4 685 098 9 090 05.000 Vides aizsardzība 143 415 143 415 0 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 5 831 767 5 836 753 4 986 07.000 Veselība 15 299 15 299 0 08.000 Atpūta, kultūra un sports 5 151 488 5 176 758 25 270 09.000 Izglītība 24 988 135 25 019 187 31 052 10.000 Sociālā aizsardzība 5 527 159 5 723 677 196 518 IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 51 595 214 51 846 722 251 508 1.0. Uzturēšanas izdevumi 47 278 090 47 540 976 262 886 1.1. Kārtējie izdevumi 41 866 179 42 022 957 156 778 2.0. Kapitālie izdevumi 4 317 124 4 305 746 -11 378 1000 Atlīdzība 28 699 531 28 894 231 194 700 1100 Atalgojums 22 810 713 22 863 049 52 336 1200 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 5 888 818 6 031 182 142 364 2000 Preces un pakalpojumi 13 166 648 13 128 726 -37 922 2100 Komandējumi un dienesta braucieni 354 640 348 830 -5 810 2200 Pakalpojumi 8 142 587 8 142 001 -586 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 4 497 264 4 466 709 -30 555 2400 Grāmatas un žurnāli 26 830 26 830 0 2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 145 327 144 356 -971 3000 Subsīdijas un dotācijas 1 115 864 1 115 864 0 3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu 1 115 864 1 115 864 0 4000 Procentu izdevumi 1 100 000 1 100 000 0 4300 Pārējie procentu maksājumi 1 100 000 1 100 000 0 5000 Pamatkapitāla veidošana 4 317 124 4 305 746 -11 378 5100 Nemateriālie ieguldījumi 7 716 76 323 68 607 5200 Pamatlīdzekļi 4 309 408 4 229 423 -79 985 6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas 2 564 216 2 652 236 88 020 6200 Sociālie pabalsti naudā 835 886 855 181 19 295 6300 Sociālie pabalsti natūrā 322 257 340 741 18 484 6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 1 406 073 1 456 314 50 241 7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 631 831 649 919 18 088 7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 631 831 649 919 18 088 Finansēšana 4 377 913 4 411 055 33 142 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 6 479 251 6 512 393 33 142 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 6 518 732 6 518 732 0 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 39 481 6 339 -33 142 Aizņēmumi -2 081 542 -2 081 542 0 Saņemtie aizņēmumi 908 100 908 100 0 Kredītu pamatsummas maksājums -2 989 642 -2 989 642 0 Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, neieskaitot kopieguldījumu fondu akcijas -19 796 -19 796 0 Pielikums Nr. 2 Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"" Limbažu novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi Kods Ieņēmumu un izdevumu veids 2024. gada plāns, EUR 2024. gada izmainītais plāns, EUR Izmaiņas IEŅĒMUMI 16 405 19 835 3 430 6.000 Ziedojumi un dāvinājumi 16 405 19 835 3 430 23.400 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskām personām 16 405 16 405 0 23.500 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskām personām 0 3 430 3 430 IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 33 803 37 233 3 430 08.000 Atpūta, kultūra, reliģija 6 229 8 234 2 005 09.000 Izglītība 23 793 25 218 1 425 10.000 Sociālā aizsardzība 3 781 3 781 0 IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 33 803 37 233 3 430 2000 Preces un pakalpojumi 26 568 27 600 1 032 2200 Pakalpojumi 23 965 24 363 398 2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000 2 603 3 237 634 5000 Pamatkapitāla veidošana 6 480 8 878 2 398 5200 Pamatlīdzekļi 6 480 8 878 2 398 6000 Sociālā rakstura maksājumi un kompensācijas 755 755 0 6200 Sociālie pabalsti naudā 196 196 6300 Sociālie pabalsti natūrā 559 559 0 Finansēšana 17 398 17 398 0 Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 17 398 17 398 0 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 17 398 17 398 0 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 0 0 0 Pielikums Nr. 3 Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"" Limbažu novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmērs Aizdevējs Mērķis Līguma noslēgšanas datums 2024. gads 2025. gads 2026. gads 2027. gads 2028. gads 2029. gads 2030. gads turpmākajos gados Kopā Aizņēmumi Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi Valsts kase "ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību" īstenošanai" 05.04.2018. 3 016 2 920 2 812 2 703 665 0 0 0 12 115 Valsts kase Projekta "Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā" 17.07.2018. 23 929 22 820 22 117 21 412 20 717 20 001 19 296 49 446 199 739 Valsts kase Projekta "Limbažu novada pašvaldības autoceļu sāngrāvju rakšanas, nomales apaugumu noņemšanas, seguma atjaunošanas, autoceļu remonta un pārbūves un kanalizācijas aku remonta darbi" īstenošanai 26.07.2018. 52 394 50 030 48 488 46 942 45 417 43 848 42 303 108 402 437 824 Valsts kase ELFA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Skultes un Umurgas pagastos" īstenošanai 30.07.2018. 8 143 7 786 7 502 7 218 5 230 0 35 880 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Ēkas Burtnieku ielā 2, Limbažos, pārbūve uzņēmējdarbības un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām un pamatu nostiprināšana, hidroizolācija un drenāžas ierīkošana ēkai Burtnieku ielā 4, Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai 30.07.2018. 33 445 31 978 30 812 29 644 21 480 0 0 0 147 359 Valsts kase Projekta "Limbažu novada pašvaldības izglītības iestāžu remonts" īstenošanai 30.07.2018. 40 689 38 851 37 654 36 453 35 269 34 050 32 851 84 180 339 997 Valsts kase Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas" priekšfinansēšanai 05.10.2018. 30 934 29 487 28 412 27 334 19 853 0 0 0 136 021 Valsts kase Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases projekta "Mehanizācijas ielas Limbažu pilsētā pārbūves būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība" priekšfinansēšanai 16.11.2018. 23 348 22 445 21 609 20 798 19 986 28 0 0,00 108 214 Valsts kase Izglītības iestādes investīciju projekta "Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas pamatlīdzekļu-mēbeļu un aprīkojuma iegāde" īstenošanai 29.11.2018. 7 0 0 0 0 0 0 0 7 Valsts kase Projekta "Pašvaldības autoceļa "Lauciņi-Kubulnieki" Umurgas pagastā, Limbažu novadā, posmā no 1.15 līdz 2.80 km pārbūve" īstenošanai 20.12.2018. 12 211 11 871 11 434 11 004 10 575 24 0 0 57 119 Valsts kase Projekta "Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūves būvdarbiem, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai par lifta izbūves darbiem Rīgas ielā 30, Limbažos" īstenošanai 26.07.2019. 20 285 19 391 18 709 18 025 17 344 12 565 0 0 106 319 Valsts kase ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai 04.09.2019. 53 581 51 266 49 377 47 483 20 805 0 0 0 222 512 Valsts kase ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai 21.10.2019. 49 668 47 592 45 910 44 248 42 591 40 921 24 0 270 954 Valsts kase ELFLA projekta "Limbažu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Katvaru un Limbažu pagastos" īstenošanai 21.10.2019. 12 417 11 898 11 478 11 062 10 648 10 230 6 0 67 738 Valsts kase ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 05.11.2019. 46 652 44 829 43 220 41 655 40 095 38 523 23 0 254 995 Valsts kase EJZF projekta "Multifunkcionālais Skultes centrs" īstenošanai 03.12.2019. 7 610 7 373 7 105 6 848 6 591 6 333 9 0 41 868 Valsts kase ERAF projekta "Limbažu pilsētas A teritorijas labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanai 02.04.2020. 11 437 11 022 10 645 10 268 9 892 9 512 2 340 0 65 115 Valsts kase ERAF projekta "Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 02.04.2020. 7 046 6 785 6 548 6 311 6 074 5 835 1 435 0 40 034 Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai 02.07.2020. 124 125 117 377 113 129 108 869 104 614 15 715 0 0 583 829 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 28.07.2020. 796 698 759 063 719 491 676 973 629 485 605 051 580 613 3 572 872 8 340 246 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 28.07.2020. 86 640 82 791 71 529 55 605 48 914 47 238 45 601 136 188 574 505 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 28.07.2020. 54 916 56 051 42 009 38 469 27 790 17 610 17 095 77 900 331 842 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 28.07.2020. 18 532 18 790 18 248 16 031 11 696 5 0 0 83 303 Valsts kase Projekta "Gājēju celiņa izbūve Lādezerā gar autoceļu V129" īstenošanai 13.08.2020. 19 332 18 237 17 624 17 010 16 400 15 782 11 442 0 115 827 Valsts kase ERAF projekta "Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana" īstenošanai 12.10.2020. 60 736 57 045 55 106 53 215 51 334 49 431 35 936 0 362 803 Valsts kase Projekta "Ievu ielas pārbūve posmā no Jaunatnes līdz Jūras ielai Limbažos, Limbažu novadā" īstenošanai 12.10.2020. 67 682 63 614 61 433 59 305 57 187 55 046 25 489 0 389 757 Valsts kase ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā-"Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai 17.12.2020. 6 224 0 6 224 Valsts kase ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā-"Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai 17.06.2021. 11 871 11 334 10 921 1 107 0 0 0 0 35 234 Valsts kase Projekta "Limbažu pilsētas izglītības iestāžu sporta bāzes atjaunošana" īstenošanai 21.06.2021. 150 814 141 635 137 736 133 825 129 998 125 999 122 091 601 938 1 544 037 Valsts kase ERAF projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Limbažu novadā" īstenošanai 21.06.2021. 32 768 31 115 30 062 29 006 27 951 6 738 0 0 157 640 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 28.06.2021. 263 214 252 827 243 992 191 759 64 986 62 720 60 783 359 746 1 500 026 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Limbažu pilsētas sporta halles laukuma seguma pārbūve un basketbola grozu konstrukcijas nomaiņa" īstenošanai 05.07.2021. 22 973 21 633 20 957 20 279 19 607 18 923 18 246 8 905 151 522 Valsts kase Investīciju projekta "Umurgas pamatskolas sporta zāles 2. kārtas būvdarbi" īstenošanai 06.10.2021. 54 288 49 979 48 590 47 237 45 914 44 530 43 178 222 058 555 774 Valsts kase Projekta "Ēkas Sporta ielā 3, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 29.10.2021. 31 772 30 119 29 078 28 098 27 121 26 135 6 033 0 178 357 Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvejot ražošanas telpas" īstenošanai 04.03.2022. 29 072 27 931 27 015 26 096 25 193 24 256 23 338 88 099 271 000 Valsts kase ERAF projekta "Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas" īstenošanai 04.03.2022. 23 634 22 753 21 999 21 242 20 492 19 728 18 972 18 308 167 128 Valsts kase Projekta "Pašvaldības autoceļa "Rūpes-Lauči" pārbūve īstenošanai 23.03.2022. 26 591 25 572 11 615 0 0 0 0 0 63 778 Valsts kase ERAF projekta (Nr.4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai 3.10.2022. 11 423 10 639 10 265 9 893 9 525 9 148 8 776 11 472 81 142 Valsts kase ERAF projekts (Nr.4.2.2.0/21/A/042) "Pansionāta ēkas Umurgā energoefektivitātes paaugstināšana" 03.05.2023. 28 292 27 050 26 118 25 182 24 259 23 311 22 376 51 863 228 451 Valsts kase 2023.gada prioritārā investīciju projekta "Pansionāta ēkas telpu interjera risinājumi/ kosmētiskais remonts U. Sproģa ielā 9, Umurgas pagastā, Limbažu novadā" investīciju īstenošanai 03.08.2023 35 891 34 342 33 199 32 053 30 922 29 758 28 612 72 795 297 572 Valsts kase Prioritāram investīciju projektam "Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Liepu ielā 8, Pociemā, Katvaru pagastā un Skolas ielā 6A, Vidrižos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā" 07.09.2023 23 145 22 669 21 965 21 260 20 564 19 848 19 143 49 009 197 604 Valsts kase Pasažieru mikroautobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Limbažu novadā 10.06.2024 955 24 284 23 567 22 803 22 040 21 267 48 0 114 964 Valsts kase Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Limbažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai 05.07.2024 1 625 23 769 23 127 22 443 21 758 21 074 20 390 66 017 200 203 Valsts kase Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos 05.07.2024 1 894 27 125 26 377 25 580 24 782 23 985 23 187 74 901 227 831 Valsts kase Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Vecās Sārmes ielā 10, Limbažos (papildus darbi) 06.09.2024 0 1 154 5 572 5 428 5 274 5 119 4 965 17 234 44 746 Valsts kase Projekta "Operatīvie transportlīdzekļi Limbažu novada pašvaldības policijai" īstenošanai 10.09.2024 0 40 208 39 106 37 930 36 754 26 854 0 0 180 852 KOPĀ: x x 2 421 921 2 417 449 2 293 663 2 116 106 1 837 793 1 537 139 1 234 598 5 671 335 19 530 006 Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi Valsts kase PII Randa renovācijai 04.11.2005. 11 756 2 764 0 0 0 0 0 0 14 520 Valsts kase Kohēzijas fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos 19.12.2008. 26 158 26 092 26 134 27 300 19 830 125 515 Valsts kase KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Salacgrīvas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai 21.05.2015. 4 491 4 379 4 251 4 123 3 997 3 866 3 737 15 238 44 082 Valsts kase SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai ERAF projektu īstenošanai Svētciemā, Vecsalacā, Korģenē un Ainažu pilsētā 21.08.2015. 22 084 21 114 20 501 19 886 19 284 18 657 18 043 77 346 216 914 Valsts kase Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas atjaunošana 05.07.2016. 13 993 13 404 13 023 12 642 12 268 11 878 11 496 56 436 145 140 Valsts kase Projekta "Salacgrīvas pilsētas Rīgas ielas pārbūve" īstenošanai 11.05.2017. 11 152 10 863 10 563 10 262 9 969 9 660 9 360 53 528 125 357 Valsts kase Projekta "Ainažu pilsētas Jāņa Asara un Valdemāra ielu asfalta seguma atjaunošana" īstenošanai 31.08.2017. 3 433 3 279 3 189 3 099 3 011 2 918 2 828 16 740 38 498 Valsts kase Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai 23.05.2018. 4 993 4 883 4 751 4 620 4 492 4 357 4 225 27 506 59 826 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 21.06.2018. 13 654 13 550 13 480 4 834 1 867 905 0 0 48 290 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 21.06.2018. 219 313 205 528 198 902 168 436 155 407 150 007 137 536 373 457 1 608 585 Valsts kase Līdzfinansējuma nodrošināšanai EJZF projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana Zvejnieku parkā" īstenošanai 02.07.2018. 4 539 4 371 4 253 4 135 4 021 3 900 3 782 24 624 53 625 Valsts kase Projekta "Salacgrīvas pilsētas ielu seguma atjaunošana" īstenošanai 31.07.2018. 8 703 8 329 8 106 7 883 7 667 7 437 7 214 48 370 103 710 Valsts kase Salacgrīvas novada ceļu un to kompleksa investīciju projektu īstenošanai 21.08.2018. 14 778 14 124 13 747 13 369 13 001 12 612 12 235 82 035 175 903 Valsts kase Izglītības iestādes jumta pārbūve Salacgrīvas novada Liepupes pagastā "Veiksmes" 05.09.2018. 9 774 9 366 9 116 8 865 8 621 8 363 8 113 54 398 116 617 Valsts kase SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā, 3.kārta" īstenošanai 25.09.2018. 25 214 23 993 23 353 22 710 22 086 21 425 20 783 139 368 298 931 Valsts kase Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta "Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās - Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas" investīciju daļas īstenošanai 19.12.2018. 2 059 2 010 1 940 1 873 1 805 1 737 1 669 4 13 097 Valsts kase ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā" īstenošanai. 03.04.2019. 6 014 5 847 5 637 5 427 5 218 1 283 0 0 29 426 Valsts kase ELFLA projekta "Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai 15.04.2019. 11 169 11 014 10 723 10 433 10 150 9 850 9 560 67 802 140 700 Valsts kase ERAF projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā" īstenošanai 15.05.2019. 8 761 8 573 8 348 8 123 7 905 7 673 7 448 54 247 111 080 Valsts kase ERAF projekta "Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā" īstenošanai 15.05.2019. 35 044 34 291 33 394 32 494 31 620 30 693 29 794 216 990 444 319 Valsts kase SIA Salacgrīvas ūdens pamatkapitāla palielināšanai KF projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta" īstenošanai 15.05.2019. 7 870 7 701 7 499 7 297 7 101 6 893 6 691 48 729 99 781 Valsts kase Projekta "Salacgrīvas pilsētas Meldru un Lašu ielas seguma atjaunošana" īstenošanai 22.05.2019. 7 534 7 374 7 181 6 987 6 799 6 600 6 407 46 664 95 546 Valsts kase Līdzfinansējuma nodrošināšanai Salacgrīvas ostas pārvaldei projekta "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā īstenošanai 22.05.2019. 22 340 21 865 21 293 20 719 20 162 19 570 18 997 138 369 283 314 Valsts kase Projektam "Salacgrīvas novada Jennu ceļa pārbūve" 08.05.2020. 9 896 9 448 9 106 8 763 8 422 8 076 3 915 0 57 625 Valsts kase ERAF projekta "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - "Saviļņojošā Vidzeme" īstenošanai" 30.06.2020. 49 157 46 355 44 730 43 100 41 481 39 839 36 784 75 301 521 Valsts kase JZF projekta "Klimatu pārmaiņu mazināšana Salacgrīvas novada ielu apgaismojuma infrastruktūrā" īstenošanai 01.07.2020. 4 276 4 033 3 894 3 755 3 616 3 475 1 693 0 24 741 Valsts kase Projektam "Gājēju ietves, stāvlaukumu, ielas apgaismojuma un pieturas paviljona rekonstrukcija pie Liepupes pamatskolas" īstenošanai 13.08.2020. 20 484 19 324 18 675 18 024 17 376 16 720 11 726 0 122 329 Valsts kase EJZF projekta "Vecās bākas placis" īstenošanai 09.09.2020. 4 068 4 055 4 041 4 028 4 015 4 001 2 993 0 27 200 Valsts kase Projektam "Bocmaņu laukuma, Krīperu un Kalna ielas pārbūve, Salacgrīvā, Salacgrīvas novada" 07.10.2020. 30 126 28 190 27 242 26 307 25 377 24 436 17 765 0 179 443 Valsts kase Projekta "Ietves pārbūve Valdemāra ielā Ainažos, Salacgrīvas novadā" īstenošanai 28.04.2021. 10 080 9 658 9 359 9 058 8 759 8 456 8 156 3 969 67 495 Valsts kase Projekta "Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām Salacgrīvas novadā" īstenošanai 22.06.2021. 15 898 15 178 6 308 0 0 0 0 0 37 384 Valsts kase Projekta "Autostāvlaukuma un gājēju celiņu izbūve Salacgrīvā" īstenošanai 22.06.2021. 10 228 9 677 9 370 9 062 8 756 8 446 8 138 1 752 65 429 Valsts kase Zvejnieku parka stadiona otrās kārtas pārbūve 21.07.2021. 23 840 22 630 21 775 6 731 0 0 0 0 74 975 Valsts kase Krasta ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz Krasta ielai 38, Salacgrīvā 26.08.2021. 38 092 35 529 34 560 33 589 32 642 31 646 30 675 185 308 422 042 Valsts kase Sila ielas pārbūve Salacgrīvā 26.08.2021. 54 693 50 800 49 547 48 291 47 079 45 776 44 520 399 414 740 121 Valsts kase Gājēju un velosipēdu celiņa izveide gar autoceļu A1 no Svētciema Rīgas virzienā līdz esošai šosejas paralēlai brauktuvei 06.10.2021. 9 907 9 240 8 950 8 664 8 381 8 092 7 807 5 684 66 725 Valsts kase Projekta "Sila ielas pārbūve Salacgrīvā" investīciju īstenošanai 18.10.2022. 8 025 7 520 7 262 7 020 6 783 6 536 6 294 26 910 76 349 Valsts kase EJZF projekts (Nr.22-09-FL05-F043.0206-000001) "Skolas ielas pārbūve Salacgrīvā" 03.05.2023. 24 381 21 774 13 892 0 0 0 0 0 60 047 Valsts kase Projekts "Ceļš, kas ved uz jūru" 30.10.2024 0 7 427 34 093 33 224 32 298 31 371 30 444 138 377 307 234 KOPĀ: x x 807 975 765 549 752 189 665 134 621 265 577 156 530 827 2 303 341 7 023 436 Limbažu novada pašvaldības aizņēmumi, kas attiecināmi uz Alojas apvienības pārvaldi Valsts kase Projekta "Dabaszinību kabinetu aprīkojuma iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai un Staiceles vidusskolai" īstenošanai 08.02.2018. 6 366 6 179 5 950 5 720 1 397 0 0 0 25 613 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām "Sabiedriskajā centrā" Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā" īstenošanai 05.04.2018. 2 898 2 807 2 703 2 598 639 0 11 645 Valsts kase Investīciju projekta "Zaļie dzelzceļi - bijušo dzelzceļa līniju pielāgošana videi draudzīgā tūrisma maršrutā" īstenošanai 26.04.2018. 5 386 5 201 5 010 4 818 2 338 0 0 0 22 753 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 28.06.2018. 242 787 233 363 216 536 166 592 137 555 129 075 124 753 507 567 1 758 228 Valsts kase Prioritārā investīciju projekta "Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai 03.07.2018 6 196 5 936 5 810 5 684 5 565 5 432 5 306 72 495 112 425 Valsts kase Prioritāro investīciju projektu "Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts" un "Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana" īstenošanai 27.08.2018. 6 557 6 267 6 074 5 881 5 690 5 493 5 299 13 584 54 845 Valsts kase ERAF projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā" īstenošanai 05.10.2018. 5 953 5 618 5 476 5 335 5 198 5 051 4 909 41 309 78 848 Valsts kase Projekta "Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši no 27.549 līdz 29.919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija, 3. un 4. kārta" īstenošanai 12.11.2018. 15 804 15 266 14 899 14 579 14 277 13 939 13 620 190 578 292 963 Valsts kase Ceļu un to kompleksa investīciju projekta "Ielu apgaismojuma izbūve Salacgrīvas novadā" īstenošanai 12.11.2018. 2 369 2 281 2 208 2 138 2 069 1 998 1 928 5 368 20 359 Valsts kase ELFLA projekta "Alojas novada grants ceļu pārbūve" īstenošanai 12.11.2018. 7 063 6 805 6 594 6 398 6 206 6 006 5 810 26 121 71 002 Valsts kase ELFLA projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā" īstenošanai 12.11.2018. 1 142 1 099 1 064 1 030 997 963 929 2 587 9 811 Valsts kase Projekta "Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūve" ārkārtas situācijas sakārtošanai un skolas funkcionalitātes nodrošināšanai 25.07.2019. 95 429 90 904 89 026 87 143 85 367 83 374 81 492 1 176 118 1 788 853 Valsts kase ELFLA projekta "Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve" īstenošanai 05.12.2019. 1 086 1 052 1 013 976 939 579 0 0 5 645 Valsts kase Projekta "Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII "Auseklītis" pirmsskolas izglītības grupām Puikulē" īstenošanai 07.10.2020. 12 700 11 564 11 284 11 018 10 764 10 486 10 220 119 918 197 954 Valsts kase Projekta "Asfalta seguma atjaunošana Baznīcas ielas un Jūras ielas posmos Alojā" īstenošanai 15.10.2020. 7 784 7 137 6 954 6 790 6 634 6 462 6 298 73 897 121 955 Valsts kase ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai 11.12.2020. 5 054 4 910 4 755 4 615 4 478 4 335 4 195 18 057 50 398 Valsts kase Investīciju projektu īstenošanai 06.05.2021. 170 557 164 218 158 660 149 077 141 507 137 652 133 954 1 336 997 2 392 623 Valsts kase Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa VSK pieguļošajā teritorijā - Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā. 15.07.2021. 16 031 14 812 14 485 14 157 13 845 13 500 13 173 161 565 261 568 Valsts kase Vilzēnu tautas nama pārbūve 15.07.2021. 10 003 9 242 9 038 8 834 8 639 8 425 8 221 101 347 163 749 Valsts kase ERAF projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā" īstenošanai 20.08.2021. 23 065 21 550 16 307 11 315 11 063 10 785 10 521 130 888 235 496 Valsts kase ERAF projekts (Nr.4.2.2.0/21/A/064) "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā" 03.05.2023. 47 023 45 187 43 611 42 032 40 471 38 870 37 291 75 906 370 391 KOPĀ: x x 691 253 661 399 627 458 556 730 505 639 482 425 467 919 4 054 301 8 047 124 AIZŅĒMUMI KOPĀ 3 921 150 3 844 397 3 673 310 3 337 970 2 964 697 2 596 720 2 233 344 12 028 977 34 600 565 Galvojumi Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Limbažu apvienības pārvaldi Valsts kase Projekta "Katlu tehnoloģisko iekārtu pārbūve Cēsu 31 KM" īstenošanai 14.05.2021. 234 396 234 396 234 396 234 396 234 396 78 230 1 250 210 Valsts kase Projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos" īstenošanai 14.05.2021. 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 9 840 74 119 142 999 Valsts kase SIA "Limbažu siltums" projekta "Sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu nomaiņa Jūras ielā Limbažos" 19.08.2022. 13 596 13 596 13 596 13 596 13 596 13 596 13 596 21 588 116 760 KOPĀ: x x 257 832 257 832 257 832 257 832 257 832 101 666 23 436 95 707 1 509 969 Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Salacgrīvas apvienības pārvaldi Valsts kase SIA "Salacgrīvas ūdens" notekūdeņu apsaimniekošanas investīciju projekta realizācijai, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu nodrošināšanu 05.08.2019. 11 748 11 748 11 748 11 748 11 748 11 748 11 748 100 579 182 815 Valsts kase SIA "Salacgrīvas ūdens" projektam "Mikrofiltrācijas iekārtas uzstādīšana un niedru lauku rekonstrukcija Salacgrīvas pilsētas NAI" īstenošanai 03.06.2021. 6 168 6 168 6 168 6 168 6 168 6 168 6 168 64 137 107 313 KOPĀ: x x 17 916 17 916 17 916 17 916 17 916 17 916 17 916 164 716 290 128 Limbažu novada pašvaldības galvojumi, kas attiecināmi uz Alojas apvienības pārvaldi Valsts kase Granulu apkures katla iegādei un uzstādīšanai 05.11.2019. 3 928 3 928 Valsts kase Apkures katlu iegādei un katlu mājas rekonstrukcijai 11.06.2020. 53 496 49 124 45 841 44 470 43 143 41 726 40 355 315 157 633 312 Valsts kase Alojas pilsētas centralizētas siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcijai un jaunu posmu izbūvei 11.12.2020. 33 410 33 114 32 840 32 564 32 305 32 012 31 737 576 955 804 937 Valsts kase Alojas pilsētas centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas rekonstrukcija un jaunu posmu izbūve 03.06.2021. 3 941 3 894 3 389 2 891 2 862 2 830 2 799 50 624 73 230 KOPĀ: x x 94 775 86 132 82 070 79 925 78 310 76 568 74 891 942 736 1 515 407 GALVOJUMI KOPĀ 370 523 361 880 357 818 355 673 354 058 196 150 116 243 1 203 159 3 315 504 Kopā saistības 4 291 673 4 206 277 4 031 128 3 693 643 3 318 755 2 792 870 2 349 587 13 232 136 37 916 069 Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 13,0% 12,8% 12,2% 11,2% 10,1% 8,5% 7,1% x x Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim (izņemot klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu) un plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā: 32 952 112 Paskaidrojuma raksts Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Limbažu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par Limbažu novada pašvaldības 2024. gada budžetu"" Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 218 466 euro: 21 484 € Valsts budžeta mērķdotācijas par mājokļa pabalsta kompensācijām saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā 4 614 € Valsts budžeta mērķdotācijas audžuģimenēm par bērnu uzturu saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā 121 375 € Valsts budžeta mērķdotācijas asistentu pakalpojuma nodrošināšanai saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā 4 918 € Sociālajam dienestam saņemtās kompensācijas profesionālās kompetences pilnveidei finansējuma atgriešana Limbažu novada pašvaldības nesadalītajā atlikumā 36 050 € Sociālās aprūpes centra-pansionāta "Pērle" maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes iekļaušana budžetā 2 135 € Veco ļaužu mītnes "Sprīdīši" maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes iekļaušana budžetā. 1 400 € Alojas bibliotēkai saņemtā Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma iekļaušana budžetā 3 980 € Nordplus projekta finansējuma iekļaušana Pāles pamatskolas budžetā 5 728 € Erasmus+ programmas finansējuma iekļaušana Pāles pamatskolas budžetā 1 954 € Limbažu apvienību pārvaldei saņemtās BTA apdrošināšanas atlīdzības iekļaušana budžetā 2 093 € Projekta "Aktīvās atpūtas tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē" saņemtā finansējuma iekļaušana budžetā 12 735 € Pašvaldību saņemto transfertu no citām pašvaldībām ieņēmumu pārpildes iekļaušana Limbažu novada pašvaldības budžetā savstarpējo norēķinu par izglītību veikšanai Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 251 608 euro: 21 484 € Valsts budžeta mērķdotācijas par mājokļa pabalsta kompensācijām saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā 4 614 € Valsts budžeta mērķdotācijas audžuģimenēm par bērnu uzturu saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā 121 375 € Valsts budžeta mērķdotācijas asistentu pakalpojuma nodrošināšanai saņemtā finansējuma iekļaušana Limbažu novada Sociālā dienesta budžetā - 41 000 € Sociālajam dienestam piešķirtais finansējums atbalstam ģimenēm ar bērniem atgriešana Limbažu novada pašvaldības nesadalītajā naudas atlikumā 41 000 € Savstarpējiem norēķiniem par sociālo palīdzību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 36 050 € Sociālās aprūpes centra-pansionāta "Pērle" maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes iekļaušana budžetā 2 135 € Veco ļaužu mītnes "Sprīdīši" maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes iekļaušana budžetā 14 500 € Veco ļaužu mītnei "Sprīdīši" papildus finansējums decembra mēneša atalgojuma izmaksai 350 € Bārdu dzimtas memoriālajam muzejam "Rumbiņi" papildus finansējums bāzes budžetā skursteņslauķa pakalpojuma apmaksai 22 940 € Sabiedrisko attiecību nodaļai papildus finansējums bāzes budžetā 1 400 € Alojas bibliotēkai saņemtā Valsts kultūrkapitāla fonda finansējuma iekļaušana budžetā 3 980 € Nordplus projekta finansējuma iekļaušana Pāles pamatskolas budžetā 5 728 € Erasmus+ programmas finansējuma iekļaušana Pāles pamatskolas budžetā 597 € Pāles pamatskolai finansējums speciālās izglītības programmas licencēšanai 3 275 € Lādezera pamatskolai elektriskās plīts iegādei 2 724 € Papildus finansējums Viļķenes pagasta pakalpojumu sniegšanas centra bāzes budžetā granulu iegādei katlu mājas Dārza ielā 1, Viļķenē darbības nodrošināšanai - 21 500 € Limbažu novada Sociālajam dienestam piešķirtā finansējuma bāzes budžetā atgriešana Limbažu novada pašvaldības nesadalītajā atlikumā 21 500 € Papildus finansējums Sociālo pakalpojumu centram Cēsu iela 7 darbinieku atalgojuma izmaksu segšanai 1 954 € Limbažu apvienību pārvaldei saņemtās BTA apdrošināšanas atlīdzības iekļaušana budžetā 410 € Limbažu apvienību pārvaldei PVN starpības segšanai 16 204 € Papildus finansējums projektam "Radīts Limbažu novadā tirdzniecības vietas izveide" 2 093 € Projekta "Aktīvās atpūtas tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Limbažu novada Vidzemes piekrastē" saņemtā finansējuma iekļaušana budžetā - 1 219 € Limbažu novada Izglītības pārvaldei piešķirtā finansējuma "Naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs" atgriešana Limbažu novada pašvaldības nesadalītajā naudas atlikumā 1 219 € Papildus finansējums Limbažu novada Izglītības pārvaldei "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā" 12 735 € Pašvaldību saņemto transfertu no citām pašvaldībām ieņēmumu pārpildes iekļaušana Limbažu novada pašvaldības budžetā savstarpējo norēķinu par izglītību veikšanai - 22 940 € Samazināti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem Rezerves fonds - līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 51 048 euro Pamatbudžeta grozījumi: 28 389 € Limbažu novada Izglītības pārvaldes budžetā rezervētais finansējums pedagogu atalgojumam, slodžu sabalansēšanai novirzīts Izglītības pārvaldes bāzes budžetā atlīdzības izmaksai un nodokļu nomaksai Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktorei. Precizēti EKK, precizētas kredītu procentu likmes. Finansēšana izmainīta par 33 142 euro: 6 339 € Naudas atlikums uz gada beigām Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs D. Straubergs