1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 848 521 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada 28. decembra grozījumos Rādītāji Apstiprināts 26.09.2024 Grozījumi 28.12.2024. Apstiprināts 28.12.2024. IEŅĒMUMI KOPĀ 121 696 609 -577 713 121 118 896 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 12 628 363 12 628 363 Kārtējā gada ieņēmumi 109 068 246 -577 713 108 490 553 Nodokļu ieņēmumi 52 018 783 782 831 52 801 614 Nenodokļu ieņēmumi 4795 528 -1 190 977 3 604 551 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 6 243 471 -58 809 6 184 662 Ārvalstu finanšu palīdzība 1 193 359 -743 065 450 294 Trasferti 44 817 105 632 307 45 449 412 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 31 195 667 216 604 31 412 271 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 7 669 297 121 974 7 791 271 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 5 068 536 330 225 5 398 761 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 761 461 23 600 785 061 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 122 144 -60 096 62 048 Palielināti nodokļu ieņēmumi par 782 831 euro, kas ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Samazināti nenodokļu ieņēmumi - 1 190 977 euro apmērā, tai skaitā samazināti ieņēmumi par NĪ pārdošanu; veikta tehniska korekcija starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Maksas pakalpojumi samazinās 58 809 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no nekustamo īpašumu iznomāšanas -266 708 euro apmērā; - ieņēmumi no biļešu realizācijas 37 923 euro apmērā; - ieņēmumi par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 17 167 euro apmērā; - ieņēmumi no nodrošinājuma līdzekļiem par NĪ izsolēm, kad uzvarētājs neveic īpašuma atsavināšanu 69 749 euro apmērā'; - citi iepriekš neklasificēti ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 27 177 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība samazinās 743 065 euro apmērā, tai skaitā: - projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīca" realizācijai 772 326 euro apmērā. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 216 604 euro apmērā, tai skaitā: - Vides investīciju fonda līdzfinansējums Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu projekta "Publisko teritoriju apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā' realizācijai 2024. gadā samazinās 121 366 euro apmērā; - mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599 euro apmērā; - mērķdotācija no Labklājības ministrijas asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 265 213 euro apmērā; - Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai 2 715 euro apmērā pēc faktisko izdevumu apstiprināšanas. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par 330 225 euro, tai skaitā: - finansējuma Lauku atbalsta dienesta līdzfinansētiem projektiem 79 489 euro apmērā; - finansējums projekta "Green Tower" realizācijai 150 686 euro apmērā; - finansējums SAM 3.1.1.3 projekta "Valmieras Industirālā parka attīstība" realizācijai 300 000 euro apmērā; - Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2. reformas projekta "Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā Valmieras novadā" realizācijai finansējums samazinās 191 602 euro apmērā; 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 212 146 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada 28. decembra grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 26.09.2024. Grozījumi 28.12.2024. Apstirpināts 28.12.2024. Kārtējā gada izdevumi 125 294 953 1 212 146 126 507 009 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 8 731 365 -242 865 8 488 500 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 235 248 -154 841 5 080 407 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 186 413 -17 812 168 601 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 210 582 2 795 213 377 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 2 958 768 -11 809 2 946 959 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 104 943 -25 787 79 156 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 35 411 -35 411 0 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 169 627 -38 951 1 130 676 04.000 Ekonomiskā darbība 11 842 933 20 372 11 863 305 05.000 Vides aizsardzība 3 103 207 -714 766 2 388 441 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 20 319 530 2 118 234 22 437 764 07.000 Veselība 205 763 1 257 207 020 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 8 782 168 -40 270 8 741 898 09.000 Izglītība 60 015 003 -126 877 59 888 126 10.000 Sociālā aizsardzība 11 125 357 236 012 11 361 369 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 242 865 euro, tai skaitā: - Par 2 795 euro palielināts Pašvaldības vēlēšanu komisijai Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai; - izlīdzināts starp ekonomiskajām funkcijām "Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas" uzskaiti 17 812 euro apmērā; - 3 004 euro novirzīti domes 14.11.2024. lēmuma Nr. 705 "Par finansējuma piešķiršanu Matīšu Sv. Mateja baznīcas bojātā jumta seguma nostiprināšanai"; - 20 000 euro novirzīti 28.12.2024. domes lēmumam "Par finansējuma piešķiršanu biedrībai "Basketbola klubs "Vidzeme""' realizācijai; - 10 250 euro novirzīti 24.10.24. iesniegums Nr. 4.1.9/24/1053, papildus nepieciešams NĪ dokumentāciju sakārtošanai pirms atsavināšanas realizācijai; - Samazināti pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei 11 809 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti 38 951 euro darbības nodrošināšanai, tai skaitā atbrīvoti līdzekļi no algu fonda ekonomijas. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi samazināti 20 372 euro apmērā, tajā skaitā: - papildus finansējums 31 836 euro apmērā subsīdijas SIA "VTU Valmiera" zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā"; - samazināts finansējums "Skolēnu nodarbinātība novadā" 16 625 euro apmērā; - samazināts finansējum Kocēnu apvienības autoceļu uzturēšanai 27 722 euro apmērā; - palielināts finansējums projekta "Raiņa, Rubenes un Valkas ielas rotācijas apļa izbūve" 32 867 euro apmērā; - palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 79 489 euro apmērā; Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 714 766 euro apmērā, tajā skaitā: - Zaļās zonas uzturēšanas izdevumu segšanai papildus 64 528 euro apmērā; - Projekta "Aprites ekonomikas koprades darbnīcas" projekta realizācija samazināts finansējums 691 572 euro apmērā; - Projekta "Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai" realizācijai samazināti līdzekļi 13 117 euro apmērā Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 2 118 234 euro apmērā; tajā skaitā: - piešķirts finansējums Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna finansētā projekta "Valmieras Industriālā parka attīstība" īstenošanai' 2 395 414 euro apmērā; - samazināts finansējums dzīvojamo ēku remontiem Kocēnu apvienībā 21 633 euro apmērā; - piešķirts finansējums Attīstības nodaļas uzturēšanai , konkrēti ārvalstu komandējumu realizācijai Valmieras novadā 5 609 euro apmērā; - samazināts algu fonds 46 478 euro apmērā precizējot pēc faktiskās izpildes; - papildus finansējums 65 667 euro piešķirts Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku uzturēšanai; - piešķirti līdzekļi kapsētu apsaimniekošanai Valmieras pilsētā, atkritumu izvešanai 38 137 euro apmērā; - piešķirti papildus līdzekļi klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai Valmierā 9 867 euro apmērā; Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 40 270 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirts papildus finansējums basketbola klubam "Valmiera" sezonas uzsākšanai 20 000 euro apmērā; - piešķirts līdzekļi 15 231 euro apmērā; - piešķirti papildus līdzekļi Pašvaldības Kultūras centru un Mūzikas skolu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 37 599 euro apmērā; - atbrīvoti neizlietotie līdzekļi. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Izglītībai izdevumi samazināti 126 877 euro apmērā, tajā skaitā: Atbrīvoti termiņā neizlietoti līdzekļi 2025. gada sākuma atlikumam. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 236 012 euro apmērā, tai skaitā: - palielināti izdevumi pansionāta "Valmiera" uzturēšanai 17 167 euro apmērā; ilgst - piešķirts papildus finansējums 15 653 euro sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pārējiem iedzīvotājiem; - piešķirti līdzekļi asistentu pakalpojumu nodrošināšanai pēc noslēgtajiem līgumiem 265 213 euro apmērā; - precizēts/samazināts algu fonds 54 200 euro apmērā pēc faktiskās izpildes. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Finansēšana Finansēšanas sadaļa palielinās par 2 394 217 euro, tai skaitā: - aizņēmumi ES projekta realizācijai palielinās par 2 123 408 euro apmērā; - līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā, kas nav akcijas 270 809 euro apmērā.