10. Article

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamam katrā attiecīgajā pašvaldībā. Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums 4. pielikums Paskaidrojuma raksts Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta analīzi - budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta grozījumi. Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumi Gulbenes novada pašvaldības ieņēmumu plāns samazināts par 1 107 580 euro. Ieņēmumi Apstiprināts 28.11.2024. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2024. gadam, euro Ienākuma nodokļi 13 783 024 0 13 783 024 Īpašuma nodokļi 1 341 300 0 1 341 300 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 190 500 0 190 500 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 85 112 -100 85 012 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 26 919 3 071 29 990 Naudas sodi un sankcijas 7 712 726 8 438 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 98 390 3 932 102 322 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 1 311 900 -230 174 1 081 726 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 21 442 0 21 442 Valsts budžeta transferti 19 958 330 -816 457 19 141 873 Pašvaldību budžetu transferti 471 709 15 968 487 677 Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 373 892 -84 546 3 289 346 KOPĀ 40 670 230 -1 107 580 39 562 650 Būtiskākie ieņēmumu grozījumi: • Par 3 071 euro palielināti ieņēmumi no pašvaldību nodevām par tirdzniecību publiskās vietās un par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās; • Par 3 932 euro palielināti ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem un piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi; • Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par 230 174 euro samazināti ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas; • Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par 816 457 euro samazināti pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (EKK 18.6.3.0); • Par 15 968 euro palielināti ieņēmumi par pašvaldību saņemtiem transfertiem no citām pašvaldībām; • Saskaņā ar faktisko izpildi uz 12.12.2024. par 84 546 euro samazināti ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem - pārsvarā tas ir ieņēmumu par izglītības iestāžu sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem samazinājums, kas korelē ar izdevumu samazinājumu par pārtikas produktu iegādi. Gulbenes novada pašvaldības izdevumi Gulbenes novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns samazināts par 1 284 412 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 28.11.2024. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2024. gadam, euro Vispārējie valdības dienesti 3 498 777 -475 3 498 302 Sabiedriskā kārtība un drošība 296 877 2 290 299 167 Ekonomiskā darbība 3 668 812 -56 468 3 612 344 Vides aizsardzība 177 622 0 177 622 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7 869 069 -37 611 7 831 458 Veselība 62 131 150 62 281 Atpūta, kultūra un reliģija 3 866 835 55 555 3 922 390 Izglītība 23 362 428 -1 028 981 22 333 447 Sociālā aizsardzība 6 326 535 -218 972 6 107 563 KOPĀ 49 129 086 -1 284 512 47 844 574 Gulbenes novada pašvaldības 2024. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Izdevumi Apstiprināts 28.11.2024. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2024. gadam, euro Atlīdzība 24 959 021 -2 349 24 956 672 Preces un pakalpojumi 10 609 921 -160 806 10 449 115 Subsīdijas un dotācijas 150 780 -7 545 143 235 Procentu izdevumi 914 167 0 914 167 Pamatkapitāla veidošana 9 684 384 -800 010 8 884 374 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 917 031 -246 713 1 670 318 Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 879 782 -67 089 812 693 Kapitālo izdevumu transferti 14 000 0 14 000 KOPĀ 49 49 129 086 -1 284 512 47 844 574 Būtiskākie izdevumu grozījumi: • Par 2 349 euro samazināti atlīdzībai plānotie izdevumi; • Par 160 806 euro samazināti preču un pakalpojumu apmaksai plānotie izdevumi, samazinājums saistīts ar to, ka apstiprināto izglītības projektu realizācija 2024. gadā nav uzsākta; • Par 7 545 euro samazinātas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām - pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām plānotais, bet neizlietotais finansējums; • Par 800 010 euro samazināti pamatkapitāla veidošanas izdevumi, tajā skaitā: 28 789 euro plānoti Druvienas muižas ēkas jumta konstrukciju pastiprināšanas, pārseguma siltināšanas, fasādes atjaunošanas būvprojektam, būvprojekts nav izstrādāts; 732 075 euro plānoti projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 "Lizuma pamatskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana" realizācijai, tā uzsāksies 2025. gadā; Sporta centra stadiona pārbūves gala maksājumam plānotie 47 484 euro, nebūs nepieciešami. • Par 246 713 euro samazināti pabalstiem plānotie izdevumi - plāns pietuvināts faktiskajai izpildei; • Par 67 089 euro samazināti izdevumi pārējiem pārskaitījumiem ārvalstīm, projektu starptautiskajai sadarbībai, kas paredzēti projektam "Skolu partnerības projekts izglītības sektorā", 2024. gadā projekta realizācija nav uzsākta Finansēšana Finansēšanas sadaļā ir veikti grozījumi 176 932 euro apmērā - sakarā ar to, ka 2024. gadā nav uzsākta projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/006 "Lizuma pamatskolas infrastruktūras pilnveide un aprīkošana", samazināts plānotā aizņēmuma apjoms. Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Caunītis