1. Article

Smiltenes novada pašvaldības Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Budžeta ieņēmumu prognoze palielināta par 230 336 EUR. Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2024. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2024. gada budžets EUR EUR EUR I IEŅĒMUMI - kopā 37 704 216 230 336 37 934 552 IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 14 347 550 0 14 347 550 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 14 347 550 0 14 347 550 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 14 347 550 0 14 347 550 ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 1 369 871 0 1 369 871 Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 1 369 871 0 1 369 871 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0. 997 850 0 997 850 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0. 219 040 0 219 040 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0. 152 981 0 152 981 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 176 033 0 176 033 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5.4.0.0. 16 850 0 16 850 Azartspēļu nodoklis 5.4.1.0. 16 850 0 16 850 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0. 159 183 0 159 183 Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 159 183 0 159 183 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 18 924 3 181 22 105 Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) 8.3.0.0. 5 986 0 5 986 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 8.6.0.0. 12 938 3 181 16 119 Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8.6.4.0. 12 938 3 181 16 119 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 50 453 2 678 53 131 Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 9.1.0.0. 260 0 260 Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu 9.1.8.0. 260 0 260 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 9 465 1 504 10 969 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0. 7 200 1 478 8 678 Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 9.4.5.0. 1 515 0 1 515 Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 9.4.6.0. 150 0 150 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0. 600 26 626 Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 40 728 1 174 41 902 Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 9.5.1.4. 31 010 1 174 32 184 Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 9.5.1.7. 1 918 0 1 918 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu 9.5.2.1. 7 800 0 7 800 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 3 058 343 3 401 Naudas sodi 10.1.0.0. 3 058 343 3 401 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 2 878 408 3 286 Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0. 180 -65 115 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 5 165 3 522 8 687 Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0. 230 0 230 Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 12.2.3.0. 175 0 175 Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem 12.2.8.0. 55 0 55 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 4 935 3 522 8 457 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 4 935 3 522 8 457 Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 12.3.9.3. 110 3 753 3 863 Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 12.3.9.5. 2 955 1 2 956 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 12.3.9.9. 1 870 -232 1 638 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 1 990 901 -120 817 1 870 084 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 113 000 0 113 000 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 1 314 285 -103 060 1 211 225 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0. 1 187 000 -105 028 1 081 972 Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0. 127 285 1 968 129 253 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0. 317 163 54 317 217 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - metāllūžņi (pamatlīdzekļi) 13.4.0.0.1. 724 0 724 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi) 13.4.0.0.2. 1 000 0 1 000 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) 13.4.0.0.3. 5 000 -32 4 968 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape 13.4.0.0.6. 200 86 286 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana 13.4.0.0.7. 265 239 0 265 239 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - augoši, mizgraužu bojāti koki 13.4.0.0.9. 45 000 0 45 000 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 13.5.0.0. 246 453 -17 811 228 642 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 13.5.0.0.1. 14 680 0 14 680 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 13.5.0.0.2. 27 588 0 27 588 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma 13.5.0.0.3. 3 470 9 3 479 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma 13.5.0.0.4. 199 298 -17 820 181 478 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts 13.5.0.0.5. 1 417 0 1 417 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0. 4 863 0 4 863 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0. 4 863 0 4 863 Projekts "Reemigrācijas veicināšana" 17.2.0.0.3. 2 863 0 2 863 PRJ - Nr.167 "Uzdevums ģimenēm ar bērniem "Sarunas garažā"" 17.2.0.0.13. 2 000 0 2 000 Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 16 715 834 134 632 16 850 466 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0. 16 715 834 134 632 16 850 466 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0. 11 359 726 173 725 11 533 451 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18.6.3.0. 1 495 854 -39 093 1 456 761 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0. 3 860 254 0 3 860 254 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 407 496 89 801 497 297 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 367 496 27 391 394 887 Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti 19.3.0.0. 40 000 62 410 102 410 Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 2 614 068 116 996 2 731 064 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 21.1.0.0. 223 665 27 638 251 303 Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem 21.1.9.4. 223 665 27 638 251 303 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 2 375 385 77 406 2 452 791 Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0. 420 632 -726 419 906 Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 351 107 -2 354 348 753 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 69 525 1 628 71 153 Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0. 352 384 19 386 371 770 Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 119 996 6 521 126 517 Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 21.3.8.2. 4 700 1 200 5 900 Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 114 255 7 237 121 492 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 113 433 4 428 117 861 Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0. 1 602 369 58 746 1 661 115 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 21.3.9.1. 546 205 40 240 586 445 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 89 891 9 215 99 106 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 642 830 3 553 646 383 Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5. 17 275 0 17 275 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 306 168 5 738 311 906 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0. 15 018 11 952 26 970 Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0. 15 018 11 952 26 970 Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2024. gada decembra grozījumos. Palielināti valsts budžeta transferti par 134 632 EUR, t.sk. lielākais palielinājums pedagogu mērķdotācijām 70 206 EUR, pašvaldības un tās iestāžu transferti par 62 410 EUR, samazinājums projektam "Sporta laukuma labiekārtošana" Palsmanes pagastā par 27 558 EUR. Palielināti iestādes ieņēmumi par 116 996 EUR. Palielinājušies ieņēmumi par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 58 746, t.sk. lielākie par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par biļešu realizāciju. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu prognoze palielināta par 168 831 EUR. Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2024. gadam Grozījumi (+/-) Precizēts 2024. gadam EUR EUR EUR II IZDEVUMI - kopā 39 959 930 168 831 40 128 761 Vispārējie valdības dienesti 01.000 4 611 046 -98 231 4 512 815 01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 3 305 125 -78 611 3 226 514 01.600. Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti 108 083 0 108 083 01.721. Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 1 177 838 380 1 178 218 01.800. Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem 20 000 -20 000 0 Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 263 541 -13 500 250 041 03.110 Policijas dienesti 263 241 -13 500 249 741 03.200. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti 300 0 300 Ekonomiskā darbība 04.000 2 798 005 8 346 2 806 351 04.112 Vispārēji ekonomiski un komerciāli pakalpojumi 51 885 0 51 885 04.121. Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība 25 258 0 25 258 04.122. Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi 33 227 0 33 227 04.430. Būvniecība 173 183 0 173 183 04.510. Autotransports 2 401 087 8 346 2 409 433 04.730. Tūrisms 91 897 0 91 897 04.900. Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 21 468 0 21 468 Vides aizsardzība 05.000 1 147 289 33 796 1 181 085 05.100. Atkritumu apsaimniekošana 828 838 33 796 862 634 05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana 167 620 0 167 620 05.300 Vides piesārņojuma un novēršana un samazināšana 80 961 0 80 961 05.400 Bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzība 69 870 0 69 870 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 3 795 244 -88 889 3 706 355 06.200. Teritoriju attīstība 3 311 948 -86 000 3 225 948 06.400. Ielu apgaismošana 483 296 -2 889 480 407 Veselība 07.000 125 225 0 125 225 07.240. Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi 125 225 0 125 225 Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 3 304 483 -4 898 3 299 585 08.100. Atpūtas un sporta pasākumi 770 128 6 360 776 488 08.210. Bibliotēkas 526 040 13 078 539 118 08.220. Muzeji un izstādes 195 137 13 252 208 389 08.230. Kultūras centri, nami, klubi 1 185 788 -32 532 1 153 256 08.290. Pārējā citur neklasificētā kultūra 382 170 14 334 396 504 08.620. Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi 245 220 -19 390 225 830 Izglītība 09.000 19 538 775 53 324 19 592 099 09.100. Pirmsskolas izglītība 4 182 432 -9 697 4 172 735 09.211. Sākumskolas 114 696 -10 300 104 396 09.219. Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi 9 590 944 -27 524 9 563 420 09.220. Profesionālā izglītība 2 882 0 2 882 09.510. Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 2 501 502 -6 163 2 495 339 09.530. Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem 2 922 0 2 922 09.610. Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi 324 487 5 559 330 046 09.620. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi 1 532 277 45 144 1 577 421 09.630. Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi 144 285 -11 300 132 985 09.640. Izglītojamo pārējie papildus pakalpojumi 43 295 0 43 295 09.810. Pārējā izglītības vadība 392 635 40 392 675 09.820. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi 706 418 67 565 773 983 Sociālā aizsardzība 10.000 4 376 322 278 883 4 655 205 10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā 811 576 -20 000 791 576 10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem 741 789 35 957 777 746 10.400. Atbalsts ģimenēm ar bērniem 569 581 5 000 574 581 10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām 417 625 39 155 456 780 10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība 1 051 310 96 771 1 148 081 10.920. Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi 784 441 122 000 906 441 Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2024. gada decembri grozījumos. 1.2.1. Vispārējie valdības dienesti Izdevumi samazināti par 98 231 EUR, t.sk. būtiskākie: - samazināti izdevumi Centrālās administrācijas funkciju nodrošināšanai 74 000 EUR; - reorganizācijas rezultātā apvienotajām pagastu pārvaldēm samazināti izdevumi funkciju nodrošināšanai; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība Izdevumi samazināti par 13 500 EUR, t.sk. būtiskākie: - samazināti izdevumi Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai 13500 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskā darbība Izdevumi palielināti par 8 346 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi pašvaldības autoceļu uzturēšanai pēc noslēgtiem līgumiem; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzība Izdevumi palielināti par 33 796 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi atkritumu apsaimniekošanai; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Izdevumi samazināti par 88 889 EUR, t.sk. būtiskākie: - samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Blomes pagastā 15 000 EUR, atlīdzībai un pakalpojumiem; - samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Palsmanes pagastā 17 000 EUR, saistībā ar nerealizētu gājēju celiņa projektēšanu no Palsmanes pamatskolas līdz veikalam un gājēju tiltiņa būvniecību "Zemgaļi"; - samazināti izdevumi Teritoriju attīstībai Raunas pagastā 13 000 EUR atlīdzībai; - samazināti izdevumi katlu mājai Parka ielā Raunā 13 000 EUR atlīdzībai un elektroenerģijai; - samazināti izdevumi katlu mājai Valmieras ielā Raunā 9 000 EUR atlīdzībai; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Veselība Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija Izdevumi samazināti par 4 898 EUR, t.sk. būtiskākie: - Smiltenes Kultūras centrā finansējums samazināts skatuves apgaismojuma elementu nomaiņai; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Izglītība Izdevumi palielināti par 53 324 EUR, t.sk. būtiskākie; - veikta pirmsskolu un skolu reorganizācija; - nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem; - palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no pašvaldības budžeta par 18 416 EUR; - palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta par 70 247 EUR; - palielināti izdevumi izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumiem par 45 144 EUR; - palielināti izdevumi norēķiniem ar citu novadu pašvaldībām par 59 284 EUR; - samazināti izdevumi Izglītības funkcijai, novirzot citām struktūrvienībām dažādu izdevumu segšanai; - palielināti izdevumi uzsāktam projektam "Nākotne ir mūsu rokās" Palsmanes pamatskolā par 1169 EUR; - palielināti izdevumi projektam Latvijas simtgades programma - Latvijas skolas soma par 5 692 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Sociālā aizsardzība Izdevumi palielināti par 278 883 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi sociālās aprūpes centram "Trapene" par 18 000 EUR atalgojuma segšanai; - sakarā ar Gatartas pansionāta reorganizāciju izveidota iestāde darbinieku atlīdzības veikšanai par 17 978 EUR; - pārcelts finansējums no sociālās aprūpes invaliditātes gadījumā 20 000 EUR citu sociālo pakalpojumu segšanai; - palielināti izdevumi pašvaldības sociāliem pabalstiem 34 500 EUR dažādu sociālo pabalstu segšanai; - palielināti izdevumi Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs 10 000 EUR atlīdzības segšanai; - palielināti izdevumi asistentu pakalpojumiem pašvaldībā 71 580 EUR atlīdzības segšanai; - palielināti izdevumi Smiltenes novada Sociālajam dienestam par 25 191 EUR atlīdzības un pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām; - palielināti izdevumi izmitināšana pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās 122 000 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.3. Finansēšana: - budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās palielināts par 57 679 EUR, t.sk. naudas līdzekļi; - palielināta aizņēmuma atmaksa par 3 826 EUR.