2. Article

Izteikt saistošo noteikumu 1. un 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne 1. pielikums 2. pielikums Pielikums lēmumam "Par Ropažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 8/24 "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam"" izdošanu" Paskaidrojuma raksts Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes 2024. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos "Par Ropažu novada pašvaldības budžetu 2024. gadam" veikti pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības un saņemto Valsts mērķdotāciju un citu ieņēmumu izvērtējumu un ir nepieciešami, lai veiktu izmaiņas budžeta ieņēmumos un izdevumos. Grozījumi Ropažu novada pašvaldības budžetā: Ieņēmumi Ieņēmumi palielināti par 194 640 EUR Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2024. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2024. gada budžets EUR EUR EUR I IEŅĒMUMI - kopā 87148543,00 194640,00 87343183,00 IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 52015697,00 0,00 52015697,00 ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 4587955,00 0,00 4587955,00 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 7206745,00 0,00 7206745,00 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 26764,00 0,00 26764,00 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 137800,00 0,00 137800,00 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 50000,00 0,00 50000,00 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 4000,00 0,00 4000,00 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 500000,00 0,00 500000,00 Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 16076064,00 142814,00 16218878,00 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 1200000,00 0,00 1200000,00 IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTĪM UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJĀM UN PĀRĒJĀM VALSTĪM UN INSTITŪCIJĀM, KURAS NAV EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTIS UN EIROPAS SAVIENĪBAS INSTITŪCIJAS 20.0.0.0. 30851,00 0,00 30851,00 Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 5312667,00 51826,00 5364493,00 Palielināti ieņēmumi par sekojošiem finanšu līdzekļiem: • Saņemta Valsts mērķdotācja tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un VSAOI 20 385 euro apmērā, kas attiecīgi tika novirzīta izdevumos pēc sadalījuma kolektīviem; • Saņemts finansējums "Latvijas skolas soma" 63 333 euro apmērā, kas tika novirzīts izdevumos izglītības iestādēm pēc sadalījumā skolēnu skaita; • Par 14 520 euro precizēts Valsts finansējums (nepilngadīgie patvēruma meklētāji), pēc faktiskajiem ieņēmumiem, kopā sastādot 32 645 euro; • Saņemts finansējums projektam "CFLA Bērnu pieskatīšanas pakalpojums Ropažu novada pašvaldībā" 37 856 euro; • Pamatojoties uz faktisko izpildi, palielināts ieņēmumu apjoms par 8344 euro no maksas par izglītības pakalpojumiem mūzikas un mākslas skolās; • Palielināti pašvaldības ieņēmumi par nedzīvojamo telpu nomu par 37 824 euro un par zemes nomu 5658 euro. • Pamatojoties saņemto finansējumu ERASMUS projektam Upesleju skolai "AutiBridge - Building Autism Bridge in Pre-Primary Education" 9720 euro apmērā, palielināti pašvaldības ieņēmumi, kas atbilstoši novirzīti izdevumos. Izdevumi Izdevumi palielināti par 194 640 EUR Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2024. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2024. gada budžets EUR EUR EUR II IZDEVUMI - kopā 89761244,00 194640,00 89955884,00 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām Vispārējie valdības dienesti 01.000 16857715,00 6658,00 16864373,00 Aizsardzība 02.000 8277,00 0,00 8277,00 Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 2161595,00 0,00 2161595,00 Ekonomiskā darbība 04.000 4977570,00 -137975,00 4839595,00 Vides aizsardzība 05.000 676354,00 -16474,00 659880,00 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 11110995,00 192298,00 11303293,00 Veselība 07.000 585147,00 0,00 585147,00 Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 6159475,00 20314,00 6179789,00 Izglītība 09.000 40391446,00 730019,00 41121465,00 Sociālā aizsardzība 10.000 6832670,00 -600200,00 6232470,00 Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2024. gadam Grozījumi (+/-) Precizētais 2024. gada budžets EUR EUR EUR II IZDEVUMI - kopā 89761244,00 194640,00 89955884,00 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Atlīdzība 1000 41877495,00 56885,00 41934380,00 Preces un pakalpojumi 2000 23706045,00 820175,00 24526220,00 Subsīdijas un dotācijas 3000 276406,00 2550,00 278956,00 Procentu izdevumi 4000 1348665,00 0,00 1348665,00 Pamatkapitāla veidošana 5000 7483680,00 -16778,00 7466902,00 Sociālie pabalsti 6000 3907025,00 -596962,00 3310063,00 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 11161928,00 -71230,00 11090698,00 Sagatavojot budžeta grozījumus, tika pārskatīts izdevumu sadalījums pa funkcijām - precizējot izdevumu mērķim atbilstošo funkcionālo kategoriju ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām". "Vispārējie valdības dienesti" precizējot izdevumus, kopējie izdevumi palielināti par 6658 euro, kas saistīts ar pamatlīdzekļu iegādi. "Ekonomiskā darbība" samazināti izdevumi par 137 975 euro. "Vides aizsardzība" samazināti izdevumi par 16 474 euro. "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumi palielināti par 192 298 euro, kas, galvenokārt saistīts ar komunālo un citu pakalpojumu tarifu pieaugumu. "Atpūta, kultūra un sports" palielināti izdevumi par 20 314 euro, "Izglītība" precizējot kopējos izdevumus, tie palielināti par 730 019 euro, ts.k. par saņemtajām valsts mērķdotācijām. "Sociālā aizsardzība" samazināti izdevumi par 600 200 euro, pamatojoties uz iekšējo pārdali uz izglītības funkcionālo kategoriju. Papildus veikti iekšējie budžeta grozījumi iestādēm/struktūrvienībām attiecīgi veicot iekšējo finanšu līdzekļu pārvietošanu atbilstoši faktiskajiem izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne