1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 1 007 808 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada 29. maija grozījumos Rādītāji Apstiprināts 18.02.2025. Grozījumi 29.05.2025. Apstiprināts 29.05.2025. IEŅĒMUMI KOPĀ 137 131 975 1 077 808 138 209 783 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 7 262 413 7 262 413 Kārtējā gada ieņēmumi 129 869 562 1 077 808 130 947 370 Nodokļu ieņēmumi 54 135 800 54 135 800 Nenodokļu ieņēmumi 5 710 635 16 702 5 727 337 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 812 178 21 494 5 833 672 Ārvalstu finanšu palīdzība 219 189 32 548 251 737 Trasferti 63 991 760 1 007 064 64 424 029 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 31 852 066 943 785 32 795 851 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 8 696 185 8 696 185 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 22 390 849 63 279 22 454 128 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 898 895 898 895 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 153 765 153 765 Palielināti nenodokļu ieņēmumi 16 702 euro apmērā, tai skaitā ieņēmum par līgumsodiem. Maksas pakalpojumi palielināti 21 494 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no biļešu realizācijas 5 574 euro apmērā; - saņemts finansējums no "Latloto" spēles "Sporto visa klase" 10 000 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 32 548 euro apmērā, tai skaitā finansējumi dažādiem Erasmus + projektiem vispārizglītojošās skolās. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 368 990 euro apmērā, tai skaitā: - IZM finansējums mācību līdzekļiem (digitālā formāta iegādei un digitālo platformu abonēšanai) 261 225 euro apmērā; - Satiksmes ministrijas finansējuma tranzītielu asfalta dilumkārtas atjaunošana 574 795 euro apmērā; - IZM papildus finansējums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei un izglītojošiem pasākumiem vardarbības novēršanas un labbūtības veicināšanai 7 202 euro apmērā; - Lauku atbalsta dienesta finansējums projektu konkursiem "Zivju resursu aizsardzībai pasākumiem" 32 077 euro apmērā. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) palielās par 63 279 euro, tai skaitā: - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam "Vidzemes piekūns" 35 000 euro apmērā; - Izglītības iestāžu uzsāktiem projektiem 25 773 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par 1 297 991 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada 29. maijā grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 18.02.2025. Grozījumi 29.05.2025. Apstirpināts 29.05.2025. Kārtējā gada izdevumi 140 325 149 1 297 991 141 623 140 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 8 694 460 -228 340 8 466 120 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 132 177 -16 933 5 115 244 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 159 316 -1 200 158 116 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 191 630 191 630 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 2 936 337 -196 257 2 740 080 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 75 000 75 000 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 200 000 -13 950 186 050 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 246 064 220 724 1 466 788 04.000 Ekonomiskā darbība 10 591 398 794 972 11 386 370 05.000 Vides aizsardzība 1 970 420 28 822 1 999 242 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 34 404 231 32 165 34 436 396 07.000 Veselība 303 172 -159 303 013 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 7 988 271 51 974 8 040 245 09.000 Izglītība 63 226 234 407 583 63 633 817 10.000 Sociālā aizsardzība 11 900 899 -9 750 11 891 149 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 228 340 euro, tai skaitā: - par 16 999 euro samazināts algu fonds par neaizpildīto vakanci Informācijas tehnoloģijas centra vadītāja amatam; - sakarā ar amata vietas pārnešanu uz Valmieras bibliotēku, plānotā pamatlīdzekļa iegādes līdzekļi pārdalīti uz 08. funkciju; - budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti: - 4 300 euro novirzīti domes PII Krācītes avārijas remonta novēršanai; - 3 557 euro novirzīti Rencēnu pamatskolas avārijas remonta novēršanai - apkures katla remonts; - 905 euro novirzīt PII Sprīdītis zemes nomas sadārdzinājuma nomaksai; - 4 188 euro novirzīti ēkas Skolas ielā 11, Matīši avārijas seku situācijas novēršanai; - 1 000 euro piešķirti PII Dārziņa - apģērba žāvētāja iegādei; - Samazināti procentu maksājumi Valsts kasei par pašvaldības aizņēmumiem 196 257 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti 220 724 euro apmērā, tai skaitā: - Piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projektam "Vidzemes piekūns" 35 000 euro apmērā; - Transportlīdzekļu iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 185 130 euro apmērā no Valsts kases aizņēmuma. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 794 972 euro apmērā, tajā skaitā: - papildus finansējums 26 661 euro Ošu ielas pārbūvei Kocēnos, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 22 661 euro; - papildus līdzekļi novirzīt Rūjienas apvienības tranzītielu remontdarbiem Pērnavas ielā un Rīgas ielā 512 083 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 113 057 euro apmērā; - papildus līdzekļi novirzīti projekta "Gājēju ietves izbūve un asfalta seguma atjaunošana Pulkveža Brieža ielā, Strenčos" 22 383 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums; - papildus līdzekļi novirzīti Strenču apvienības tranzītielu remontdarbiem 225 570 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 49 801 euro apmērā; - palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 5 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 28 222 euro apmērā, tajā skaitā: - Pārnests finansējums uz Valkas ielas, Valmierā remontdarbiem - lietus kanalizācijas izbūvei; - Palielināts finansējums zivju resursu aizsardzības projektiem 32 077 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti 32 165 euro apmērā; tajā skaitā: - piešķirts finansējums teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas izdevumiem, konkrēti profesionālās darbības pakalpojumu nodrošināšanai Valmieras novadā 14 396 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi Sedas sporta laukuma apgaismojuma ierīkošanai 4 896 euro apmērā; - samazināts finansējums ēkai Matīšu PII jumta nomaiņai 87 800 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmierā 2. kārta" 5 % ieturējuma izmaksai 86 870 euro apmērā; - piešķirti līdzekļi zemes iegādei Gustava Ērenpreisa 3A, Mazsalacā 6 250 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Veselībai izdevumi samazināti 159 euro apmērā, kas saistīts ar Nacionālā Veselības dienesta finansējuma apmēra precizēšanu. 1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 51 974 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirts papildus finansējums Valmieras Vasaras teātra festivāla realizēšanai 32 500 euro apmērā; - piešķirts līdzekļi 4 051 euro apmērā Vienoto klientu apkalpošanas centru darbības nodrošināšanai 2025. gadā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Izglītībai izdevumi palielināti 407 583 euro apmērā, tajā skaitā: - Piešķirti līdzekļi izglītības iestāžu ēku tehniskajai apsekošanai 15 119 euro apmērā - Finansējuma līdzekļi 261 225 euro apmērā mācību līdzekļu, tai skaitā digitālā formāta, iegādei, digitālo platformu abonēšanai; - Piešķirti papildus līdzekļi 10 000 euro bērnu vasaras nometņu organizēšanai; - ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi dažādu projektu realizācijai 41 037 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 9 075 euro apmērā, tai skaitā: - Samazināts finansējums iepirkumu rezultātā 11 375 euro apmērā projekta "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Valmieras novadā"; - piešķirti līdzekļi darbinieku apdrošināšanai nelaimes gadījumos 1 055 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.10. Finansēšana Finansēšanas sadaļa palielinās par 169 793 euro, tai skaitā: - aizņēmumi projektu realizācijai palielinās 294 225 euro apmērā; - ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa Valsts kasei palielinās 124 432 euro apmērā.