1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 1 420 730 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada 25. septembra grozījumos Rādītāji Apstiprināts 29.05.2025. Grozījumi 25.09.2025. Apstiprināts 25.09.2025. IEŅĒMUMI KOPĀ 138 209 783 -1 420 730 136 789 053 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 7 262 413 7 262 413 Kārtējā gada ieņēmumi 130 947 370 -1 420 730 129 526 640 Nodokļu ieņēmumi 54 135 800 54 135 800 Nenodokļu ieņēmumi 5 727 337 -67948 5 659 389 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 833 672 28 343 5 862 015 Ārvalstu finanšu palīdzība 251 737 4 180 255 917 Trasferti 64 998 824 -1 385 305 63 613 519 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 32 795 851 635 488 33 431 339 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 8 696 185 8 696 185 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 22 454 128 -2 106 298 20 347 830 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 898 895 67 505 966 400 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 153 765 18 000 171 765 Samazināti nenodokļu ieņēmumi 67 948 euro apmērā, tai skaitā ieņēmum par nekustamo un kustamo īpašumu atsavināšanu. Maksas pakalpojumi palielināti 28 343 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no biļešu realizācijas 4 069 euro apmērā; - ieņēmumi no telpu nomas maksām 6 997 euro apmērā; - ieņēmumi no kustamo īpašumu iznomāšanas 6 440 euro apmērā. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 4 180 euro apmērā, tai skaitā: - finansējumi bibliotēkas Erasmus+ projektam "Gaisma bibliotēkā Ukraiņiem un daudzvalodu sabiedrības integrācija". Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim palielinās par 635 488 euro apmērā, tai skaitā: - Satiksmes ministrijas finansējums tranzītielu atjaunošanai Rūjienā un Mazsalacā 300 748 euro apmērā; - Vides investīciju fonda finansējums projektam "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanās ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām 38 580 euro apmērā. No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās 2 106 298 euro, tai skaitā: - Palielināts finansējums Nodarbinātības valsts aģentūras projektam "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" 5 543 euro apmērā; - samazināts finansējums projekta "Industriālā parka attīstība" 2 000 000 euro apmērā; - samazināts finansējums projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstspilsētā 3. kārta" 567 427 euro apmērā; - saņemts finansējums projekta "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" 155 740 euro apmērā; - Izglītības iestāžu uzsāktiem projektiem 303 847 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par 651 303 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada 25. septembrī grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 29.05.2025. Grozījumi 25.09.2025. Apstirpināts 25.09.2025. Kārtējā gada izdevumi 141 623 140 -651 303 140 971 837 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 8 466 120 -4 741 8 461 379 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 115 244 10 259 5 5035 12 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 158 116 158 116 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 191 630 32 394 224 027 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 2 740 080 2 740 080 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 75 000 75 000 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 186 050 -47 397 143 653 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 466 788 45 012 1 511 800 04.000 Ekonomiskā darbība 11 386 370 342 553 11 728 923 05.000 Vides aizsardzība 1 999 242 -23 659 1 975 583 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 34 436 396 -2 096 971 32 339 425 07.000 Veselība 303 013 303 013 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 8 040 245 59 441 8 099 686 09.000 Izglītība 63 633 817 870 411 64 504 228 10.000 Sociālā aizsardzība 11 891 149 156 651 12 047 800 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti par 4 741 euro, tai skaitā: - par 10 000 euro palielināts finansējums Valmieras kalendāra 2026. gadam izveidei; - piešķirti līdzekļi Valmieras novada vēlēšanu komisijas darba atalgojumam 32 397 euro apmērā; - Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas likvidētas štatu vietas 7 000 euro pārvirzīti uz Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes algu fondu; - budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti: - 32 397 euro novirzīti Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darba atalgojumam; - 1 000 euro novirzīti Mūrmuižas katlu mājas apkures katla remontam, jaunās apkures sezonas uzsākšanai; - 5 000 euro novirzīti biedrībai Valmiera futbola klubs darbībai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi palielināti 45 012 euro apmērā, tai skaitā: - Transportlīdzekļu iegādei pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai 45 012 euro, tai skaitā 22 832 euro apmērā no Valsts kases aizņēmuma. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 342 553 euro apmērā, tajā skaitā: - papildus līdzekļi plānoti Rūjienas apvienības ielu un tranzītielu remontdarbiem 234 060 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 58 336 euro apmērā un SM finansējums 205 893; - samazināts finansējums 30 169 euro apmērā Rūjienas apvienības ielu divkārtu virsmu apstrādei; - papildus līdzekļi novirzīti Mazsalacas apvienības autoceļu un tranzītielu atjaunošanai 140 593 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 37 738 euro un SM finansējums 94 855 euro; - papildus līdzekļi novirzīti projekta "Valkas ielas (posmā no Raiņa ielas līdz Tērbatas ielai) seguma atjaunošanai 89 235 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums; - samazināts finansējums zaudējumu kompensēšanai SIA "VTU Valmiera" par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem pilsētas teritorijā 151 580 euro apmērā; - palielināti izdevumi Lauku atbalsts dienesta projektu realizācijai 6 780 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi samazināti 23 659 euro apmērā, tajā skaitā: - Samazināts finansējums notekūdeņu apsaimniekošana Burtnieku apvienībā, atlikti uz laiku SIA "Valmieras ūdens" plānotie darbi 17 770 euro. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 2 096 971 euro apmērā; tajā skaitā: - Samazināts finansējums daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un teritoriju attīstībai paredzētiem līdzmaksājumiem 44 351 euro apmērā, neiesniegto pieteikumu dēļ; - piešķirti līdzekļi Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei atalgojuma palielinājumiem un projektēšanas programmas iegādei 9 442 euro apmērā; - samazināts finansējums Krasta ielas apgaismojuma izbūvei Mazsalacā 8 000 euro apmērā; - samazināts finansējums remontdarbiem Kocēnu apvienības nedzīvojamo ēku remontiem 18 490 euro apmērā; - samazināts finansējums novada attīstības projektu dokumentācijas izstrādēm 99 541 euro apmērā; - precizēti līdzekļi projekta "Industriālo teritoriju attīstība Valmieras valstpilsētā 3. kārta" atbilstoši 2025. gada naudas plūsmai, samazinot 406 959 euro apmērā; - precizēti līdzekļi projekta "Valmieras industriālā parka attīstība" 1 528 667 euro apmērā, pēc noslēgtiem līgumiem un 2025. gada naudas plūsmai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi palielināti 59 441 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirts papildus finansējums Valmieras Basketbola klubam "Valmiera" 2025./2026. gada sezonas uzsākšanai 40 000 euro apmērā; - piešķirts līdzekļi 3 471 euro apmērā Kultūrkapitāla fonda projektu realizācijai; - plānoti līdzekļi bibliotēkas projektu realizācijai 7 030 euro apmērā; - piešķirts finansējums biedrībai Valmiera futbola klubs 5 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Izglītībai izdevumi palielināti 870 411 euro apmērā, tajā skaitā: - piešķirti līdzekļi Erasmus+ programmas projektiem par 306 167 euro; - iekļauts ESF projekta " STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei" finansējums 155 740 euro apmērā; - iekļauts Valsts Izglītības Attīstības aģentūras finansējums XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ēdināšanas un naktsmītņu izdevumiem par 165 137 euro; - papildus finansējums Privāto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem 151 000 euro apmērā; - iekļauts Valsts Izglītības Attīstības aģentūras finansējums atbalsta programmai "Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. Latviešu valodas apguve, Ukrainas Bērniem un jauniešiem" 20 196 euro apmērā; - paredzēta papildus mērķdotācija 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanas izdevumiem 87 315 euro apmērā; - malkas apkures katla nomaiņai J. Neikena Dikļu pamatskolā papildus finansējums 14 526 euro apmērā; - iepirkuma rezultātā atbrīvoti ieekonomētie finanšu līdzekļi par 29 670 euro. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Sociālajai aizsardzībai izdevumi palielināti 156 651 euro apmērā, tai skaitā: - piešķirti papildus līdzekļi pirts "Valmiera" remontdarbu pabeigšanai 4 826 euro apmērā; - piešķirts finansējums braukšanas maksas atvieglojumu segšanai VTU pensionāru un skolēnu pārvadāšanas 151 580 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Finansēšana Finansēšanas sadaļa palielinās par 843 401 euro, tai skaitā: - aizņēmumi projektu realizācijai palielinās 834 267 euro apmērā; - līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā samazinās 9 134 euro apmērā.