3. Article

Izteikt 5. punktu šādā redakcijā "Apstiprināt Krāslavas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu šādā apmērā: 5.1. kārtējā gada ieņēmumi - 1000 euro; 5.2. kārtējā gada izdevumi - 3500 euro; 5.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2693 euro. Pielikumā: - Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumi (1. pielikums); - Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi (2. pielikums); - Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumu atmaksas grafiks (3. pielikums); - 2025. gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums (4.2. pielikums). Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks Pielikumi Pielikums Nr. 4.2. 2025. gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi veikti, ievērojot Pašvaldību likuma, likuma "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžetu un finanšu vadību" prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju", Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju", Krāslavas novada pašvaldības "Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli Krāslavas novada pašvaldībā" un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai. Budžeta ieņēmumi Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 37 713 461 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2025. gada budžetā par EUR 442 401, izmaiņas ieņēmumu sadaļā: - nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 10100, tajā skaitā palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa EUR 14000, samazināti azartspēļu nodokļa ieņēmumi par EUR 3900; - nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 36063, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: - iekļauti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas EUR 5850; - samazināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par EUR 10000; - izslēgti ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" par atlīdzinātajiem izdevumiem EUR 5000 (pārkvalificēti ieņēmumu kodā 21.3.9.7.); - palielināti ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi par EUR 6500; - palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti par EUR 6501; - palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 15400; - palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 6980; - ieņēmumi par maksas pakalpojumiem palielināti par EUR 7001, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: - samazināti ieņēmumi par nomu un īri par EUR 5000; - iekļauti ieņēmumi no iestādes saņemtās atlīdzības no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu EUR 5000 (pārkvalificēti no ieņēmumu koda 12.3.9.4.); - ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 389237, tajā skaitā: - pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.2.0.0.): - iekļauti ieņēmumi EUR 7932 no Latgales plānošanas reģiona projektu realizācijai, tajā skaitā projekta "LL-00100 Digital crafts tourism-tour" realizācijai EUR 6108 un priekšfinansējuma atgriešana projektam "Europe Direct Dienvidlatgale" EUR 1824; - pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.): - valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (FVP) samazināta par EUR 15093; - palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā un interešu izglītības programmu un sporta pedagogu nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības speciālai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un uzturēšanas izdevumiem par EUR 203004: - palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas autoceļu (ielu) uzturēšanai - Satiksmes Ministrijas finansējums projekta "Krāslavas tranzīta ielas -Rīgas ielas posma no N. Rancāna ielas līdz Vienības ielai pārbūve" realizācijai EUR 130 575; - samazināta valsts budžeta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai par EUR 10000; - samazināta valsts budžeta mērķdotācija NVA pasākumu organizēšanai par EUR 84473; - iekļauts papildus finansējums lietavu radīto zaudējumu seku likvidēšanai EUR 30879; - pārējās mērķdotācijas (māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam un VSAOIE, programmai "Skolas soma", dziesmu svētku organizācijai, zivju resursu pavairošanai, apmācībām latgaliešu rakstībai izglītības iestādēs, pedagogu profesionālās kompetences izveidei) palielinātas par EUR 3407; - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), (ieņēmumu kods18.6.3.0): - iekļauts finansējums NVA pasākumu organizēšanai EUR 112000; - Krāslavas novada Izglītības pārvaldes ieņēmumos iekļauti ieņēmumi ESF fonda programmas 4.2.2.2/1/24/1/001 realizācijai - mācību grāmatu iegādei EUR 11695. Budžeta izdevumi 2025. gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 42 356 257 apmērā, veikti grozījumi (samazināti izdevumi) 2025. gada budžetā par EUR 214668. Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā: - funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 "Izpildinstitūcija", samazinot izdevumus par EUR 20342, tajā skaitā: Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 15592 - samazināti plānotie izdevumi kodā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par EUR 8418, samazināti izdevumi par saņemtajiem mācību pakalpojumiem par EUR 1500, samazināti izdevumi transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam par EUR 1100, samazināti izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem par EUR 2900, palielināti pārējie ar iestādes darbību veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie izdevumi (nodrošinājuma atmaksa par 2024. gadu, Tiesu administrācijas izdevumi par e-izsoļu organizēšanu) par EUR 7000, palielināts finansējums Krāslavas pagastu apvienības uzturēšanai par EUR 1058, samazināti izdevumi Krāslavas novada vēlēšanu komisijai par EUR 11944, palielināti izdevumi procentu maksājumiem Valsts kasei par EUR 2212; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā palielināti izdevumi par EUR 1250 - pamatlīdzekļa iegādei; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 6000- dabas resursu nodokļa maksājums pārgrāmatots funkcionālās klasifikācijas kodos "Vides aizsardzība" un "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana"; - funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 "Sabiedriskā kārtība un drošība", palielinot izdevumus par EUR 4118, tajā skaitā zivju resursu pavairošanai par EUR 2681 Krāslavas novada pašvaldības policijā, un EUR 1437 informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem Krāslavas novada bāriņtiesā; - funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība", samazinot izdevumus par EUR 372336. Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē kopā izdevumi palielināti par EUR 18849, būtiskākie grozījumi: par EUR 2849 palielināti izdevumi jauniešu biznesa projektu realizācijai, par EUR 10000 palielināti izdevumi ceļu un ielu kārtējam remontam no pamatbudžeta līdzekļiem, izslēgti izdevumi Tirgus ielas pārbūves projektēšanas izdevumiem EUR 50000, palielināti izdevumi Lakstīgalu ielas pārbūves projekta realizācijai par EUR 40000, samazināti projekta "Krāslavas tranzīta ielas -Rīgas ielas posma no N. Rancāna ielas līdz Vienības ielai pārbūve" realizācijai plānotie pamatbudžeta līdzekļi par EUR 114575 un palielināti no ceļu un ielu fonda saņemtie līdzekļi par EUR 130575 (finansējums no autoceļu/ielu programmas); Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 409163, būtiskākās izmaiņas - samazināti plānotie izdevumi prioritārā investīciju projekta "Pamatlīdzekļu iegāde siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā" par 377 666 EUR, precizēti (samazināti) izdevumi Daugavpils ielas posma (2. kārta) un stāvlaukuma pārbūvei par 49 928 EUR saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, par EUR 18431 palielināti izdevumi ceļu uzturēšanas izdevumiem (lietavu radīto bojājumu novēršanai); Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 17978, tajā skaitā par EUR 15478 palielināti izdevumi ceļu uzturēšanas izdevumiem (lietavu radīto bojājumu novēršanai). - funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 "Vides aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 7600, tajā skaitā Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 13200: par EUR 33200 samazināti izdevumi skolēnu nodarbināšanas programmai vasaras periodā (novirzīts finansējums Krāslavas pagastu apvienības pārvaldei), par EUR 20000 palielināti izdevumi par atkritumu savākšanu; Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Labiekārtošana K" par EUR 3600 palielināti izdevumi par atkritumu savākšanu; - funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana", palielinot izdevumus par EUR 65468, tajā skaitā: Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē palielinātas izmaksas par EUR 40600, būtiskākie grozījumi: saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada 28. augusta lēmumu Nr. 946 iekļautas izmaksas EUR 20000 nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Krāslavā, iegādei, par EUR 18000 palielināti izdevumi projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā (multifunkcionālās trases izbūve pie Krāslavas Sporta skolas un teritorijas pie Krāslavas novada Sociālā dienesta labiekārtošana)" realizācijai; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par 37154 EUR, t.sk. būtiskākās izmaiņas: palielināti izdevumi siltumapgādes nodrošināšanai Asūnes pagasta pārvaldei par 5500 EUR un Ķepovas pagasta pārvaldei 600 EUR, zibensaizsardzības sistēmas izbūvei un pamatlīdzekļu iegādei Šķaunes pagasta pārvaldei par EUR 12 000, samazināti izdevumi doktorāta pārcelšanai uz Tautas nama ēku Svariņu pagastā par EUR 42 000, par EUR 4700 samazināti izdevumi ielu apgaismojuma elektroenerģijas apmaksai (sakarā ar pamatlīdzekļu nodošanu pašvaldības iestādei "Labiekārtošana K"), par EUR 10 000 samazināti kārtējā remonta izdevumi Šķaunes pagastā; Krāslavas novada pašvaldības iestādē "Labiekārtošana K" palielināti izdevumi par EUR 4700 - izdevumi ielu apgaismojuma elektroenerģijas apmaksai; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 57322, būtiskākie grozījumi: iekļauts finansējums skolēnu vasaras nodarbinātībai (finansējums no pašvaldības programmas "Skolēnu nodarbinātība vasaras periodā" un NVA finansējums) EUR 36182, iekļauts finansējums (pārgrāmatots) Dabas resursu nodokļa apmaksai EUR 5459, iekļautas izmaksas projekta "Iedzīvotāji veido savu vidi" realizācijai un ārējā ūdensvada nomaiņai Robežnieku pagastā EUR 15681; - funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 "Veselība", samazinot izdevumus par EUR 16093 Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā Asūnes FVP uzturēšanai sakarā ar FVP darbības pārtraukšanu; - funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 "Atpūta, kultūra un reliģija", samazinot izdevumus par EUR 89233, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 142305, būtiskākie grozījumi: par EUR 128650 samazināti izdevumi Krāslavas novada bibliotēkas jumta pārbūvei, par EUR 21500 samazināti izdevumi Krāslavas novada skolēnu dalībai XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, par EUR 5300 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu uzturēšanai ēkā Pils ielā 10, Krāslavā; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā palielināti izdevumi par EUR 46780, būtiskākie grozījumi: palielināti plānotie izdevumi pamatlīdzekļu veidošanai kultūras iestādēm - Dagdas Kultūras centra grīdas atjaunošanai par EUR 42000 - LAD projekts, kā arī granulu katlu un degļu uzstādīšanai Andrupenes Tautas namā un Jaundomes muižas ēkā par EUR 4500, Krāslavas novada Kultūras un tūrisma pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 6292, galvenokārt māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksas un VSAOIE pieaugums, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros; - funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 "Izglītība", palielinot izdevumus par EUR 245910, tajā skaitā: Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 14380 - precizēti izdevumi projekta "Colorful emotions" realizācijai un skolēnu pārvadājumu izdevumiem; Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 231530, tajā skaitā: palielināti izdevumi pedagogu darba samaksai un VSAOIe atbilstoši saņemtajām valsts mērķdotācijām, projektu izmaksām, iekļaujot naudas balvu izmaksas par dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un naudas balvas, aizejot pensijā, kopā par EUR 181725, palielināti izdevumi mācību grāmatu iegādei par valsts budžeta mērķdotācijas papildus piešķirto finansējumu par EUR 11695, palielināti izdevumi pamatlīdzekļu remontam PII "Saulīte" par EUR 12959, palielināti izdevumi preču iegādei un pakalpojumiem, precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestādes ietvaros; - funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 "Sociālā aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 24560, par EUR 13750 palielināti izdevumi NVA pasākumu organizēšanai, par EUR 17310 samazināti izdevumi Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanai un izmitināšanai, par EUR 21000 samazināti izdevumi ERAF projekta "Vides pieejamības nodrošināšana Dagdā" realizācijai. Aizņēmumi 2025. gadā plānots saņemt Valsts kases aizņēmumus EUR 300 000 apmērā, veikti grozījumi (samazināts plānoto aizņēmumu apmērs) par EUR 510000 prioritārā investīciju projekta "Pamatlīdzekļu iegāde siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā" realizācijai. Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks