1. Article

Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Ieņēmumu prognoze kopumā samazināta par 2 029 487 euro. Tabula 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada 27. novembrī grozījumos Rādītāji Apstiprināts 25.09.2025. Grozījumi 27.11.2025. Apstiprināts 27.11.2025. IEŅĒMUMI KOPĀ 136 783 053 -2 029 487 134 753 566 Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 7 262 413 7 262 413 Kārtējā gada ieņēmumi 129 520 640 -2 029 487 127 497 153 Nodokļu ieņēmumi 54 135 800 299 855 54 435 655 Nenodokļu ieņēmumi 5 659 389 -1 215 416 4 443 973 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 5 862 015 173 913 6 035 928 Ārvalstu finanšu palīdzība 255 917 38 438 294 355 Trasferti 63 613 519 -1 326 277 62 287 242 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim 33 431 339 185 935 33 617 274 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 8 696 185 8 696 185 No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 20 347 830 -1 510 712 18 837 118 Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām 966 400 966 400 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu transferti 171 765 -1 500 170 265 Palielināti nodokļu ieņēmumi 299 855 euro apmērā, tai skaitā: - nekustamā īpašuma nodoklis par zemi kārtējā gada maksājumiem 47 000 euro apmērā; - dabas resursu nodoklis 252 855 euro apmērā. Samazināti nenodokļu ieņēmumi 1 215 413 euro apmērā, tai skaitā: - samazināti ieņēmumi par nekustamo īpašumu atsavināšanu 1 453 626 euro apmērā; - palielināti ieņēmumi par pašvaldības kustamā īpašuma un mantas pārdošanu 178 308 euro apmērā; - palielināti ieņēmumi par pašvaldības nodevām, naudas sodiem un sankcijām 53 401 euro apmērā. Maksas pakalpojumi palielināti 173 913 euro apmērā, tai skaitā: - ieņēmumi no telpu nomas maksām 133 464 euro apmērā; - ieņēmumi no kustamo īpašumu iznomāšanas 4 067 euro apmērā; - ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem 18 484 euro. Ārvalstu finanšu palīdzība palielināta 38 438 euro apmērā izglītības iestāžu realizējamiem projektiem. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta noteiktam mērķim samazinās 185 935 euro apmērā, tai skaitā: - palielināta mērķdotācija Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas 28 925 euro apmērā; No valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) samazinās 1 510 712 euro, tai skaitā: - palielināts finansējums projekta "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Valmieras novadā" 200 000 euro apmērā; - samazināts finansējums projekta "Mācību vides uzlabošana Valmieras novada izglītības iestādēs" 1 713 087 euro apmērā. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus samazinot par 2 959 159 euro apmērā. Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada 27. novembrī grozījumos Funkcionālās klasifikācijas kods Rādītāji Apstiprināts 25.09.2025. Grozījumi 27.11.2025. Apstirpināts 27.11.2025. Kārtējā gada izdevumi 140 971 837 -2 959 159 138 012 678 01.000 Vispārējie vadības dienesti, tajā skaitā 8 461 379 -185 808 8 275 571 01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 5 125 503 -136 055 4 989 448 01.300 Vispārējās nozīmes dienesti 158 116 158 116 01.600 Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienest 224 027 1 140 225 167 01.700 Pašvaldību budžeta iekšējā valsts parāda darījumi 2 740 080 -37 939 2 702 141 01. 830 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam 75 000 75 000 01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžetiem 138 653 -12 954 125 699 03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 1 511 800 -47 457 1 464 343 04.000 Ekonomiskā darbība 11 728 923 91 039 11 819 962 05.000 Vides aizsardzība 1 975 583 247 662 2 223 245 06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 32 339 425 -377 714 31 961 711 07.000 Veselība 303 013 -21 708 281 305 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 8 099 686 -44 260 8 055 426 09.000 Izglītība 64 504 228 -2 569 441 61 934 787 10.000 Sociālā aizsardzība 12 047 800 -51 472 11 996 328 1.2.1. Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi samazināti 185 808 euro, tai skaitā: - sakarā ar algu fonda un ikdienas uzturēšanas ietaupījumu samazināti Centrālās pārvaldes izdevumi 49 662 euro; - atalgojuma samazinājums pēc faktiskās izpildes Pašvaldības komisijām 30 465 euro apmērā; - pašvaldības aizņēmumu % nomaksas Valsts kasei samazināta 37 929 euro apmērā; - budžeta rezerves fonda līdzekļi novirzīti: - 700 euro novirzīti Sociālo lietu pārvaldei - Domes lēmums Nr. 677, no rezerves budžeta līdzekļiem Biedrībai "V.P. Mēžābele" papildus finansējums komunālo pakalpojumu segšanai; - 5 120 euro novirzīti Nodibinājuma Fonds "Iespēju tilts" finansējums dienas centra "Niedres" darbības nodrošināšanai; - 7 134 euro novirzīti Valmieras Pārgaujas sākumskolas avārijas seku novēršanai. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumi samazināti 47 457 euro apmērā, tai skaitā: - algu fonda ietaupījums un uzturēšanas izdevumu samazinājums 13 443 euro apmērā; - samazinājums video novērošanas kameru uzstādīšanai, pārceļot nepieciešamo finansējumu uz 2026. gadu 34 014 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskajai klasifikācijai izdevumi palielināti 91 039 euro apmērā, tajā skaitā: - samazināti līdzekļi Pleskavas ielas izbūves projektam 37 350 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizdevums 37 350 euro apmērā; - samazināts finansējums 14 618 euro apmērā Valmieras Tūrisma pārvaldes darbības ikdienas uzturēšanai un algu ietaupījuma samazinājums; - samazināts finansējums 9 500 euro apmērā Valmieras Būvvaldes ikdienas uzturēšanas darbības nodrošināšanai; - palielināti izdevumi projekta "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Valmieras novadā" 200 000 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzībai izdevumi palielināti 247 662 euro apmērā, tajā skaitā: - palielināti izdevumu, kas tiek apmaksāti no dabas resursa nodokļa ieņēmumiem 252 855 euro apmērā; - samazināti izdevumi notekūdeņu apsaimniekošanai novadā 6 779 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi samazināti 377 714 euro apmērā; tajā skaitā: - samazināts līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektiem 65 000 euro apmērā, neiesniegto pieteikumu dēļ; - samazināti līdzekļi dzīvojamā fonda Valmierā remonta darbiem 12 285 euro apmērā; - samazināts finansējums apvienību pārvalžu ikdienas uzturēšanas nodrošināšanai 47 194 euro apmērā; - samazināts finansējums remontdarbiem Valmieras pilsētas nedzīvojamo ēku remontiem 86 833 euro apmērā; - samazināts finansējums novada attīstības projektu izstrādēm, nenoslēgto līgumu apjomā 132 767 euro apmērā; - samazināti līdzekļi projekta "Valmieras valstspilsētas Gaujas krasta promenāde" projekta 2025. gada naudas plūsmai 191 428, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 84 671 euro apmērā; - piešķirti papildus līdzekļi Valmieras pilsētas kapsētu uzturēšanai 72 310 euro apmērā; - piešķirti papildus līdzekļi klaiņojošo dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai 73 525 euro apmērā; - piešķirti papildu līdzekļi Nekustamo īpašumu novērtēšanai atsavināšanas ierosināšanai, kā arī nekustamo īpašumu kadastrālajām uzmērīšanām un dokumentu sakārtošanai 15 000 euro. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Veselībai izdevumi samazināti 21 708 euro apmērā, tajā skaitā: - samazināti uzturēšanas izdevumi 8 468 euro apmērā; - samazināts finansējums ģimenes ārstu prakses studentiem - pieteikumu neesamība - 13 240 euro apmērā. 1.2.7. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi samazināti 44 260 euro apmērā, tajā skaitā: - samazināti Valmieras novada bibliotēku ikdienas uzturēšanas izdevumi 18 874 euro apmērā; - samazināti Valmieras novadu kultūras namu ikdienas uzturēšanas izdevumi 13 882 euro apmērā; - samazināti Valmieras novada kultūras pasākumu izdevumi 11 504 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Izglītībai izdevumi samazināti 2 569 441 euro apmērā, tajā skaitā: - precizētas un samazinātas 2025. gada izmaksas ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Valmieras novada izglītības iestādēs" 2 072 836 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 359 749 euro apmērā; - precizētas un samazinātas 2025. gada ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Valmieras novada izglītības iestādēs" ārpusprojekta izmaksas 351 230 euro apmērā, tai skaitā Valsts kases aizņēmums 316 108 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.9. Sociālajai aizsardzībai izdevumi samazināti 51 472 euro apmērā, tai skaitā: - piešķirti papildus finansējums pansionāta "Valmiera" atalgojumam 56 912 euro apmērā; - samazināts finansējums Sociālās pārvades nodalu ikdienas uzturēšanai 75 476 euro apmērā; - piešķirts finansējums biedrībai "V.P. Mežābele" un dienas centra "Niedres" darbības nodrošināšanai 5 820 euro apmērā. Veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.10. Finansēšana Finansēšanas sadaļa samazināta par 904 635 euro, tai skaitā: - aizņēmumi projektu realizācijai 2025. gadā samazinās 904 635 euro apmērā.