4. Article

Paskaidrojums Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"". Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Zālītis 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums Paskaidrojums 2025. gada 26. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Grozījumi 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2025. gadam"" Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) budžeta izpildi uz 2025. gada 31. oktobri, veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem, pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanā vai realizācijā esošo projektu izmaksu izmaiņas atbilstoši veiktajām aktivitātēm, sagatavoti budžeta grozījumi uz 2025. gada 1. novembri, kuros: 1. precizēti pamatbudžeta ieņēmumi citiem pašu ieņēmumiem, transfertu ieņēmumi un saņemtie ieņēmumi dažādu ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu/ aktivitāšu īstenošanai; 2. precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nodrošinot pašvaldības darbības nepārtrauktību un neietekmējot iestāžu sniegto pakalpojumu un funkciju nodrošināšanu, atbilstoši likuma "Par pašvaldību budžetiem" 29. panta (pašvaldība budžeta asignējumus var izdarīt vienīgi domes apstiprinātajā budžetā paredzētajiem mērķiem) nosacījumiem; 3. precizēts Valsts mērķdotāciju apjoms; 4. precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību apjomu (3. pielikums). 5. precizēti ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu apjoms, atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta 2025. gadam ieņēmumu plāns palielināts par 1 174 704 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 71 611 454 euro apmērā ar finansēšanu 5 882 769 euro apmērā, naudas līdzekļu atlikumu uz perioda beigām 995 686 euro apmērā, pamatbudžeta izdevumu plāns 2025. gadam samazinās par 1 175 649 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 77 494 223 euro apmērā, saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Ieņēmumi Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, veikto budžeta grozījumu rezultātā, palielināti par 1 174 704 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 71 611 454 euro apmērā, tai skaitā pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 5 384 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 874 229 euro un ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi palielināti par 295 091 euro. Pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināti par 5384 euro, tai skaitā: - 5 384 euro saņemtā atlīdzība no īpašumu apdrošināšanas gadījumiem. Valsts budžeta mērķa dotācijas ieņēmumi palielināti par 874 229 euro, tai skaitā: 1. 75 567 euro dotācija pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 2. 529 501 euro dotācija vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 3. 14 210 euro dotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 4. 12 956 euro dotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra uzturēšanas izdevumiem; 5. 862 euro dotācija Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 6. 30 733 euro dotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 7. 190 400 euro dotācija asistenta pakalpojumu invalīdiem darba samaksai, valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem; 8. 20 000 euro dotācija sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem dzīves vietā. ES struktūrfondu projektu budžeta ieņēmumi, ņemot vērā noslēgtos līgumus, saņemtos avansus, starpposmu maksājumus un projektu realizācijas grafiku, palielināti par 295 0951 euro, attiecīgi samazinot plānoto pašvaldības līdzfinansējuma apjomu projektu īstenošanai, novirzot līdzekļus atlikumam uz gada beigām tiem projektiem, kuriem aktivitātes turpināsies 2026. gadā un aizdevumu pirmstermiņa atmaksai (detalizētu skaidrojumu skatīt izdevumu sadaļā - ES struktūrfondu projektu izdevumi). Izdevumi Pašvaldības budžeta veikto grozījumu rezultātā, pamatbudžeta izdevumu plāns 2025. gadam samazināts par 1 175 649 euro, veidojot izdevumu plāna kopsummu 77 494 223 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, budžeta veikto grozījumu rezultātā palielināti par 5 384 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 874 229 euro un ES struktūrfondu projektu budžeta izdevumi samazināti par 2 055 262 euro. Atbilstoši iekšējo noteikumu "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība" 33. punktam, ņemot vērā faktisko 2025. gada budžeta izpildi, grozīti pamatbudžeta izdevumi, precizējot izdevumu apjomu starp funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, nemainot mērķi un iepriekš apstiprināto kopējo budžeta apjomu. Faktiskā izpilde atspoguļo pašvaldības funkciju nodrošināšanai izlietotos līdzekļus sadalījumā pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pašvaldības finansējums Pašvaldības finansējums izdevumiem kopā palielināts par 5384 euro, tai skaitā: 5 384 euro saņemtā atlīdzība no īpašumu apdrošināšanas gadījumiem. Valsts budžeta mērķa dotācijas izdevumi palielināti par 874 229 euro, tai skaitā: 1. 75 567 euro dotācija pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no 5 g.v. izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 2. 529 501 euro dotācija vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 3. 14 210 euro dotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 4. 12 956 euro dotācija Lielplatones pamatskolas atbalsta centra uzturēšanas izdevumiem; 5. 862 euro dotācija Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 6. 30 733 euro dotācija interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām; 7. 190 400 euro dotācija asistenta pakalpojumu invalīdiem darba samaksai, valsts apdrošināšanas obligātajām iemaksām un pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem; 8. 20 000 euro dotācija sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem dzīves vietā. ES struktūrfondu projektu izdevumi ES struktūrfondu projektu izdevumu apjoms, ņemot vērā noslēgtos līgumus, saņemtos avansus, starpposmu maksājumus un projektu realizācijas grafiku, samazināts par 2 055 262 euro, tajā skaitā, samazinot plānoto pašvaldības līdzfinansējuma apjomu 43 128 euro apmērā projektu īstenošanai un novirzot līdzekļus atlikumam uz gada beigām 158 134 euro tiem projektiem, kuriem aktivitātes turpināsies 2026. gadā un aizdevumu pirmstermiņa atmaksai, tai skaitā: Kods Nosaukums Ieņēmumi Izdevumi Novirzīts uz līdz. atlikumu gada beigās Starpība +/- Skaidrojums 01.721 Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi - ES projekti -1 704 305 222 393 EUR pirmstermiņa aizņēmuma atmaksai 1 926 698 EUR samazināts plānotais aizņēmuma apjoms 04.510001 Jelgavas novada pašvaldības divu publiskās ceļu infrastruktūras attīstība - uzņēmējdarbības atbalstam Nr. 5.1.1.1/2/25/A/032 197 298 -2 468 199 766 53 835 EUR novirzīts pirmstermiņa aizņēmuma atmaksai 145 931 EUR samazināts plānotais aizņēmuma apjoms 04.740001 InterRevita, Nr. 01C0034 12 506 0 12 506 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 04.740001 Safe Response - Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā 19 223 0 22 063 -2 840 2 840 EUR samazināta aizņēmuma atmaksa, jo neatmaksātā aizņēmuma daļa bija 28160 EUR, iepriekš plānots 31000 EUR 05.300001 LIFE GOODWATER IP, Nr. LIFE18 IPE_LV_000014 42 738 34 485 8 253 8 253 EUR novirzīts pirmstermiņa aizņēmuma atmaksai 06.60000307 Jelgavas novada Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Projekta Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/052 85 417 -95 319 180 736 163 145 EUR novirzīts pirmstermiņa aizņēmuma atmaksai 17 591 EUR samazināts JNP finansējums, jo izdevumi samazināti pēc faktiskās izpildes 08.210022 INCLUSIVE, Nr. LL-00143 Network of Inclusive Libraries for people of disadvantaged social groups. Iekļaujošo bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargātu cilvēku grupām 485 485 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 08.620001 Attīstības nodaļas projektu grozs - pārējie plānotie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinansējumi un priekšfinansējumi (kultūra, sports) -28 971 -28 971 Novirzīts uz realizācijā esošu un apstiprināto projektu izdevumiem 08.620001 Reclaimed history - Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā 13 718 0 13 718 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 09.2100313; 09210311, 09.210061 Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 -176 708 -1 957 475 1 780 767 1 780 767 EUR samazināts plānotais aizņēmuma apjoms 09.2100111 LingoKey, Nr. LL-00055. Language - a key for understanding your neighbor / Valoda - atslēgai sapratnei ar kaimiņu 1 113 0 1 113 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 09.210094 Līvbērzes sporta bāze - strītbola laukums Nr. 24-06-CL08-C0LA19.2201-000002 13 125 13 125 13 125 EUR samazināts JNP finansējums, jo izdevumi samazināti pēc faktiskās izpildes 09.210134 Vircavas sporta bāze - strītbola laukums Nr. 24-06-CL08-C0LA19.2201-000001 12 412 12 412 12 412 EUR samazināts JNP finansējums, jo izdevumi samazināti pēc faktiskās izpildes 09.210151 Erdkinder Montessori & Farm School, Nr. 2023-1-PL01-KA220-SCH000164851 1 273 0 1 273 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 09.210152 Akreditācija Ozolnieku vidusskolai, Nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000111204 7 452 9 000 7 452 -9 000 Finansējums izdevumiem novirzīts no plānotā projektu groza 09.600001 Attīstības nodaļas projektu grozs - pārējie plānotie projekti, kuru realizācijai nepieciešami līdzfinansējumi un priekšfinansējumi (izglītība) -15 666 -15 666 Novirzīts uz realizācijā esošu un apstiprināto projektu izdevumiem 09.600001 Akreditācija Jelgavas novada Izglītības pārvaldei Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000129603 16 711 0 4 811 11 900 Finansējums novirzīts starp citu izglītības projektu ieņēmumiem, nepalielinot kopējo ieņēmumu apjomu 09.600001 Erasmus akreditācija pirmsskolas izglītības iestāžu konsorcijam (PII Zīlīte) Nr. 2023-1-LV01-KA120-SCH-000191740 -11 900 -11 900 Finansējum novirzīts starp citu izglītības projektu ieņēmumiem, nepalielinot kopējo ieņēmumu apjomu 09.600001 Erasmus akreditācija profesionālās izglītības jomā Zaļenieku KAV konsorcijam Nr. 2024-1-LV01-KA120-VET-000289435 50 637 -50 637 Finansējums izdevumiem novirzīts no plānotā projektu groza 09.600001 Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide, Nr. 4.2.2.3_1_24_I_001 3 686 0 3 686 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 09.600001 Skola- kopienā, Nr. 4.2.3.1_1_24_I_001 17 462 -15 000 17 462 15 000 Finansējums izdevumiem novirzīts starp citu izglītības projektu izdevumiem, nepalielinot kopējo ieņēmumu apjomu 10.40000303 Aktīvas un veselīgas novecošanas veicināšana. Promotion of Active and Healthy Aging. ActiveAging 16 897 0 16 897 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā 10.910002 Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas novadā, Nr. 4.1.2.2/1/24/I/008 22 183 22 183 0 Novirzīti līdzekļi atlikumam uz gada beigām, aktivitātēm, kuras turpināsies 2026. gadā KOPĀ 295 091 -2 055 262 158 134 Pašvaldību līdzekļu neparedzētiem gadījumiem plānošanas vajadzībām apstiprinātajā 2025. gada budžetā tika iekļauti 670 000 euro apmērā, savukārt 24. septembra budžeta grozījumos, šis finansējums neparedzētiem gadījumiem tika samazināts par 200 000 euro. Saskaņā ar Jelgavas novada domes apstiprināto iekšējo noteikumu "Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtība" 10. punktu, uz 31. augustu no finansējuma "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem" piešķirti līdzekļi 258 164 euro (iekļauti 2025. gada 24. septembra budžeta grozījumos) un šajos budžeta grozījumos iekļauti piešķirtie līdzekļi 19 325 euro apmērā, veidojot kopējo piešķirto apjomu 277 489 euro apmērā sekojošu izdevumu segšanai: Datums Rīkojums/ Domes lēmums Līdzekļu piešķiršanas mērķis Summa 20.02.2025. JNP/3-2/25/59 Apkures sistēmas remontam Parka iela 11 Elejā (SARC "Eleja" un Elejas PII "Kamenīte") 1 730 04.03.2025. JNP/3-2/25/67 Apkures sistēmas remontam Lielplatones pagasta Tautas namā 5 112 10.03.2025. JNP/3-2/25/72 Kanalizācijas akas remontam Ozolniekos 9 934 21.03.2025. JNP/3-2/25/93 1. stāva ūdensvada remontam ēkai Skolas ielā 4B, Ozolniekos 9 952 24.03.2025. JNP/3-2/25/94 Elektroinstalācijas pārbūvei ēkā Skolas ielā 4B, Ozolniekos 5 146 03.04.2025. JNP/3-2/25/101 Karstā ūdens sildītāja apkopei/tīrīšanai (DSPC "Laipa") 1 189 24.04.2025. JNP/3-2/25/115 Iekšējā ūdensvada remonta darbiem Skolas ielā 4b, Ozolniekos 1 200 25.04.2025. JNP/3-2/25/116 2025. gada 7. jūnija Pašvaldību vēlēšanu organizēšanai 729 24.04.2025. Domes lēmums Projekta "Vircavas sporta bāze - strītbola laukums" realizēšanai 11 650 30.04.2025. Domes lēmums Projekta "Valgundes pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" realizēšanai 12 806 30.04.2025. Domes lēmums Tehniskās apsekošanas atzinumus 24 Jelgavas novada pašvaldības īpašumā esošajām ēkām 80 000 02.06.2025. JNP/3-2/25/141 Bojātā elektrības kabeļa no transformatora līdz katlu mājai nomaiņai Šķibes pamatskolā 2 463 18.06.2025. Domes lēmums Ēkas Skolas ielā 4 B, Ozolniekos, 5. stāva 3 kabinetu izveidei Ozolnieku Mūzikas skolas vajadzībām 40 415 25.06.2025. JNP/3-2/25/155 Sesavas pagasta ielu apgaismojuma remonta darbiem 3 753 18.07.2025. JNP/3-2/25/180 Bojāta elektrības kabeļa atjaunošanai Līvbērzes estrādē 2 062 30.07.2025. Domes lēmums Vilces muižas pils koka kāpņu atjaunošanai 15 427 30.07.2025. Domes lēmums Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei drenu kolektora posma pārbūvei Svētes pagastā 8 500 06.08.2025. JNP/3-2/25/195 Grunts izskalojuma seku novēršanai Platones pagastā 2 253 20.08.2025. JNP/3-2/25/204 Kolektora nomaiņai pie Elejas vidusskolas 7 451 26.08.2025. JNP/3-2/25/213 Mūzikas un mākslas skolas ēkas Glūdas pagastā fasādes remontam 4 019 26.08.2025. JNP/3-2/25/216 Pašvaldības informatīvā izdevuma "Jelgavas novada ziņas" izdošanai 6 498 27.08.2025. Domes lēmums Teritorijas plānojuma izstrādei 2025. gada maksājumam 25 875 11.09.2025 JNP/3-2/25/227 Platones pagasta skolēnu pārvadājumu autobusu remontam 3 000 23.10.2025 JNP/3-2/25/227 Ozolnieku Mūzikas skolas administrācijas telpu remontam 9 025 29.10.2025 JNP/3-2/25/260 Lielplatones muižas grīdas remontam 7 300 KOPĀ 277 489 Atlikums 192 511 Savukārt no dabas resursu nodokļa (DRN) līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem, piešķirts finansējums sekojošu izdevumu segšanai. 2025. gada DRN budžetā tika iekļauti 300 000 euro neparedzētiem gadījumiem, uz 31. augustu no DRN finansējuma piešķirti līdzekļi 18 349 euro apmērā (iekļauti 2025. gada 24. septembra budžeta grozījumos) un šajos budžeta grozījumos iekļauti piešķirtie līdzekļi 124 025 euro apmērā, veidojot kopējo piešķirto apjomu 142 374 euro apmērā sekojošu izdevumu segšanai: Datums Rīkojums/ Domes lēmums Līdzekļu piešķiršanas mērķis Summa 07.04.2025. JNP/3-2/25/103 Bērvircavas ciema ūdens ieguves urbuma Nr. 21746 uzlabošanai 8 669 07.07.2025. JNP/3-2/25/169 Teteles pamatskolas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai 9 680 29.10.2025 Domes lēmums Konteinera tipa katlu mājas projektēšana un būvniecība Lielvircavas ielā 4, Lielvircavā, Platones pagastā 124 025 KOPĀ 142 374 Atlikums 157 626 Ziedojumi un dāvinājumi Pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2025. gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Ziedojumu ieņēmumi palielināti par 1 020 euro, veidojot ieņēmumu plāna kopsummu 1 225 euro apmērā. Saņemtie ziedojumi 1 020 euro apmērā novirzīti izdevumiem, veidojot izdevuma plāna kopsummu 14 489 euro apmērā, tajā skaitā: Ziedojumu ieņēmumu un izdevumu grozījumus skatīt saistošo noteikumu 2. pielikumā Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs I. Zālītis