3. Article

Izteikt 5. punktu šādā redakcijā "Apstiprināt Krāslavas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu šādā apmērā: 5.1. kārtējā gada ieņēmumi - 6112 euro; 5.2. kārtējā gada izdevumi - 3500 euro; 5.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 5193 euro. Pielikumā: - Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta ieņēmumi (1. pielikums); - Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada pamatbudžeta izdevumi (2. pielikums); - Krāslavas novada pašvaldības aizņēmumu atmaksas grafiks (3. pielikums); - 2025. gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums (4.3. pielikums). Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks Pielikumi Pielikums Nr. 4.3. 2025. gada Krāslavas novada pašvaldības budžeta grozījumu skaidrojums Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada budžeta grozījumi veikti, ievērojot Pašvaldību likuma, likuma "Par pašvaldību budžetiem", "Likums par budžetu un finanšu vadību" prasības, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju", Nr. 934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām", Nr. 1031 "Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", Nr. 1032 "Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju", Krāslavas novada pašvaldības "Noteikumi par pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli Krāslavas novada pašvaldībā" un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu un programmu izpildītāju priekšlikumiem un Krāslavas novada attīstības programmai. Budžeta ieņēmumi Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 38 453 969 kopsummā, veikti grozījumi (palielināti ieņēmumi) 2025. gada budžetā par EUR 740 508, izmaiņas ieņēmumu sadaļā: - nodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 29 000, tajā skaitā palielināti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa par EUR 23000, palielināti nekustamā īpašuma nodokļa par zemi (iepriekšējo gadu parādi) ieņēmumi par EUR 5000 un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām (parādi par iepriekšējiem gadiem) ieņēmumi par EUR 1000; - nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 500 502, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: - iekļauti ieņēmumi no procentu ieņēmumiem par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas EUR 4580; - palielināti ieņēmumi no naudas sodiem, ko uzliek pašvaldības par EUR 12000; - palielināti ieņēmumi no līgumsodiem un procentu maksājumiem par saistību neizpildi par EUR 4475; - palielināti pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti par EUR 10000; - palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 20900; - palielināti ieņēmumi no zemes un meža īpašumu pārdošanas par EUR 443500; - ieņēmumi par maksas pakalpojumiem samazināti par EUR 9751, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: - samazināti ieņēmumi no vecāku maksām par EUR 8900; - palielināti ieņēmumi par nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomu par EUR 6396; - palielināti ieņēmumi par zemes nomu par EUR 5000; - samazināti ieņēmumi par nomu un īri par EUR 36000; - samazināti ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem par EUR 4000; - palielināti citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem par EUR 16358; - palielināti citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi par EUR 5670; - ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem palielināti par EUR 220757, tajā skaitā: - pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (ieņēmumu kods 17.2.0.0.): - iekļauti ieņēmumi EUR 14258 no Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas atbalsta pasākumu realizācijai; - pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (ieņēmumu kods 18.6.2.0.): - valsts budžeta mērķdotācija iestādēm, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus (FVP) samazināta par EUR 26958; - palielināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas sporta skolu pedagogu darba samaksai un VSAOIe par EUR 22022, samazināti ieņēmumi no valsts budžeta mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un VSAOIe par EUR 1497; - samazināta valsts budžeta mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai, sociālajiem pabalstiem par EUR 25000; - palielināta valsts budžeta mērķdotācija asistentiem par EUR 13432; - iekļauts LIAA finansējums pašvaldības vietējās ekonomikas stiprināšanas atbalstam EUR 103657; - pārējās mērķdotācijas (zivju resursu pavairošanai, audžuģimenēm, 1-4. klašu skolēnu ēdināšanai, NVA pasākumu organizēšanai, lietavu radīto zaudējumu segšanai, mantas uzglabāšanai saskaņā ar tiesas lēmumu) samazinātas par EUR 6065; - pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem), (ieņēmumu kods 18.6.3.0): - palielināti ieņēmumi no ERAF 5.1.1.3. projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā" realizēšanai par EUR 262371; - Lauku atbalsta dienesta administrētiem LEADER pieejas projektiem plānotais finansējums samazināts par EUR 90414; - iekļauts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums projekta 2.3.1.1.i.0/I/23/I/CFLA/002 "Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās" realizācijai EUR 17698; - iekļauts CFLA avanss projekta 3.1.2.1i.0/2/24/ICFLA/020 "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Krāslavas novadā" EUR 17308; - ESF+ projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" publiskais finansējums samazināts par EUR 11300; - izslēgts EKII projektu "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos" un "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos" plānotais publiskais finansējums EUR 32 520; - izslēgts finansējums URBACT/ Pilsētiniciatīvas projekta darbinieku kapacitātei un pieredzei Eiropā realizācijai EUR 8000; - izslēgts VARAM "Reemigrācijas projekta" publiskais finansējums EUR 12 000 (iekļauts ieņēmumu kodā 17.2.0.0.); - samazināts finansējums ESF+ "Proti un dari 2.0" projekta realizācijai par EUR 9479; - palielināts finansējums ANM 3.1.2.1.i. projekta "Vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Daugavpils 8, Dagdā" realizācijai par EUR 1400; - palielināts finansējums NVA pasākumu organizēšanai par EUR 16517; - izslēgti Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības pārvaldes ieņēmumi no projekta "Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dagdas Kultūras centrā" EUR 59311; - Krāslavas novada Izglītības pārvaldes ieņēmumos iekļauti ieņēmumi STEM projektu realizācijai EUR 35000 un projekta "Skola kopienā" realizācijai EUR 17582. Budžeta izdevumi 2025. gadā Krāslavas novada budžetā plānoti izdevumi EUR 41 675 975 apmērā, veikti grozījumi (samazināti izdevumi) 2025. gada budžetā par EUR 680 282. Būtiskākās izmaiņas Krāslavas novada pašvaldības budžetā: - funkcionālās klasifikācijas kodā 01.000 "Izpildinstitūcija", samazinot izdevumus par EUR 299354, tajā skaitā: Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 289029 - samazināti plānotie izdevumi centrālās administrācijas darbinieku atlīdzībai par EUR 37077, samazināti plānotie izdevumi kodā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" par EUR 212448, samazināti izdevumi pievienotās vērtības nodokļa samaksai par EUR 20000, samazināti izdevumi procentu maksājumiem un maksājumiem par parāda apkalpošanu Valsts kasei par EUR 19504; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 5064 - par EUR 2232 palielināti izdevumi darbinieku atlīdzībai, par EUR 13850 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 5054 palielināti izdevumi PVN apmaksai, par EUR 1500 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē samazināti izdevumi par EUR 5261, galvenokārt preču iegādei (EUR 5000); - funkcionālās klasifikācijas kodā 03.000 "Sabiedriskā kārtība un drošība", precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem iestāžu "Krāslavas novada pašvaldības policija" un "Krāslavas novada bāriņtiesa" ietvaros; - funkcionālās klasifikācijas kodā 04.000 "Ekonomiskā darbība", samazinot izdevumus par EUR 27553. Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē kopā izdevumi samazināti par EUR 46600: samazinātas pakalpojumu izmaksas budžeta programmā 04.220 "Mežsaimniecība" EUR 50000, palielināti izdevumi "Reemigrācijas projekta" realizācijai par EUR 3400; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 19047, būtiskākās izmaiņas - palielināti plānotie izdevumi siltumtrašu izbūvei siltumenerģijas nodrošināšanai Dagdas pilsētā par 6 768 EUR un Daugavpils ielas posma (III kārta) pārbūvei 18 006 EUR ar projektu realizāciju saistīto papildus darbu apmaksai, par EUR 5727 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem. - funkcionālās klasifikācijas kodā 05.000 "Vides aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 25268, tajā skaitā Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 25401, būtiskākās izmaiņas: par EUR 29426 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 4400 palielināti izdevumi pamatlīdzekļu (sniega motocikla) iegādei zivju fonda projekta ietvaros saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem, samazināti izdevumi Šķaunes pagasta pārvaldei sūkņa iegādei notekūdeņu apsaimniekošanai; - funkcionālās klasifikācijas kodā 06.000 "Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana", samazinot izdevumus par EUR 256 084, tajā skaitā: Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izmaksas samazinātas par EUR 292916, būtiskākie grozījumi: saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2025. gada 28. augusta lēmumu Nr. 946 paredzētās izmaksas EUR 20000 nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Krāslavā, iegādei iegrāmatotas budžeta programmā 06.200 "Teritoriju attīstība" (iepriekš plānots budžeta programmā 06.100 "Mājokļu attīstība"), izslēgtas izmaksas skatu laukuma remontdarbiem Krāslavas pils kompleksā EUR 50000 (tiks plānotas 2026. gada budžetā), izslēgtas izmaksas līdzdalības budžeta projekta realizēšanai EUR 25000 (tiks plānotas 2026. gada budžetā), izslēgtas izmaksas projekta "Persteņa ezera krasta labiekārtošana Krāslavā" realizēšanai EUR 65000 (tiks plānotas 2026. gada budžetā), samazinātas izmaksas projektēšanai par EUR 60000, izslēgtas izmaksas EKII projektu "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada Andzeļu ciema ūdenssaimniecības objektos" un "Saules elektrostaciju ierīkošana Krāslavas novada ūdenssaimniecības objektos" realizācija EUR 92 916 (tiks plānotas 2026. gada budžetā); Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par 9888 EUR, t.sk. būtiskākās izmaiņas: par EUR 31316 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar amata vienību likvidēšanu un grozījumiem darba līgumos, par EUR 14498 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, precizēti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei, tajā skaitā samazināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei DPPA (projekta "Pakalpojuma pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošana Dagdas pilsētas pludmalē") un pagastu pārvaldēm, palielināti izdevumi Ķepovas pagasta pārvaldei sakarā ar atdzelžošanas iekārtas rekonstrukciju, kopā samazināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par EUR 6930; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 26970, būtiskākie grozījumi: par EUR 5350 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar amata vienību likvidēšanu un grozījumiem darba līgumos, iekļauti izdevumi EUR 20870 pamatlīdzekļu iegādei - ūdens sagatavošanas iekārtu nomaiņa ūdens urbumā "Ūdeņi" Ūdrīšu pagastā, videonovērošanas sistēmu uzstādīšanai; - funkcionālās klasifikācijas kodā 07.000 "Veselība", samazinot izdevumus par EUR 38100, tajā skaitā Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē samazinātas izmaksas ESF 9.2.4. projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" realizācijai par EUR 10000; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā par EUR 7514 samazināti plānotie izdevumi Šķaunes FVP, sakarā ar FVP darbības pārtraukšanu; Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē par EUR 20586 samazināti plānotie izdevumi Šķeltovas un Robežnieku FVP (FVP nedarbojās 2025. gadā); - funkcionālās klasifikācijas kodā 08.000 "Atpūta, kultūra un reliģija", samazinot izdevumus par EUR 67284, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 8960, būtiskākie grozījumi: par EUR 1000 samazināti izdevumi komandējuma dienas naudas izmaksām, iekļauti izdevumi EUR 5200 starpsienas izveidei Pils ielā 10, Krāslavā projekta "Digitālais tūrisms amatniecībā" ekspozīcijas ierīkošanai, par EUR 5200 samazināti izdevumi Ziemassvētku rotājumiem un pilsētas noformējumiem svētkos, par EUR 5000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem, par EUR 3000 samazināti izdevumi reprezentācijas kalendāru iegādei; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi samazināti par EUR 66 525, būtiskākie grozījumi: par EUR 13008 palielināti izdevumi atlaišanas pabalstu izmaksai sakarā ar amata vienību likvidēšanu un grozījumiem darba līgumos, par EUR 22033 samazināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 5000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem, par EUR 52500 samazināti plānotie izdevumi projekta "Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Dagdas Kultūras centrā" izdevumu apmaksai (projekta īstenošana uzsākta 2025. gadā un tiks pabeigta 2026. gadā); Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 6761, iekļauti izdevumi EUR 5000 remonta materiālu iegādei Izvaltas bibliotēkas remontam, iekļauti izdevumi EUR 1750 spiedtvertnes uzstādīšana Skaistas kultūras nama apkures katlam; Krāslavas novada kultūras un tūrisma pārvaldes pakļautības iestādēs precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem; - funkcionālās klasifikācijas kodā 09.000 "Izglītība", palielinot izdevumus par EUR 38684, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 110647, būtiskākie grozījumi: par EUR 9647 samazināti izdevumi ESF+ "Proti un dari 2.0" projekta realizācijai", par EUR 4000 samazināti izdevumi stipendiju izmaksai, izslēgtas izmaksas EUR 100000 projekta "Profesionālo kompetenču attīstīšanai auto- moto centra izveide Krāslavas novada iedzīvotājiem" līdzfinansējumam un priekšfinansējumam, par EUR 1000 palielinātas izmaksas naudas balvām par sasniegumiem sporta sacensībās; Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā izdevumi palielināti par EUR 5569 - precizēti izdevumi projekta "Colorful emotions" realizācijai un skolēnu pārvadājumu izdevumiem, Dagdas JIC izdevumi; Krāslavas novada Izglītības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 107097, tajā skaitā būtiskākie grozījumi: precizēti (palielināti) izdevumi par EUR 44376 pedagogu darba samaksai un VSAOIe atbilstoši saņemtajām valsts mērķdotācijām un projekta "Skola kopienā" realizēšanai, palielināti izdevumi komandējumiem par EUR 925 (Krāslavas novada Sporta skolā palielinājums par EUR 2500, pārējās izglītības iestādes samazinājums par EUR 1575), par EUR 6446 palielināti izdevumi precēm un pakalpojumiem, par EUR 3262 palielināti izdevumi budžeta iestāžu nodokļu maksājumiem (tajā skaitā Krāslavas peldbaseinā par EUR 2300 PVN maksājumiem sakarā ar ieņēmumu palielināšanos), par EUR 30000 palielināti izdevumi transfertiem citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu citu novadu mācību iestādēs, palielināti izdevumi pamatlīdzekļu iegādei par EUR 22568 (tajā skaitā Krāslavas novada Sporta skolā palielinājums par EUR 10100 -iegādāti pamatlīdzekļi projekta "FIBA EuroBasket 2025 - Latvijas basketbola nākotne", Ezernieku pamatskolā veikti ieguldījumi EUR 4726 dabiskās ventilācijas sistēmas kanālu tehniskā stāvokļa uzlabošanai, Krāslavas ģimnāzijas dienesta viesnīcā EUR 4608 -ugunsdrošības sistēmas uzlabošanai, pārējās izglītības iestādēs iegādāti pamatlīdzekļi EUR 7860 saimnieciskās darbības nodrošināšanai); Krāslavas pagastu apvienības pārvaldē palielināti izdevumi par EUR 36665, tajā skaitā par EUR 6000 darbinieku atlīdzībai (virsstundu apmaksa autobusu vadītājiem, atlaišanas pabalstu izmaksai), par EUR 6315 palielināti izdevumi degvielas iegādei skolēnu pārvadājumiem, preču iegādei, iekļautas izmaksas EUR 24100 skolēnu autobusu kapitālajam remontam; - funkcionālā klasifikācijas kodā 10.000 "Sociālā aizsardzība", samazinot izdevumus par EUR 4783, Krāslavas novada pašvaldības pārvaldē izdevumi samazināti par EUR 7983, būtiskākie grozījumi: par EUR 16517 palielināti izdevumi NVA pasākumu organizēšanai, par EUR 20000 samazināti izdevumi projekta "Dzīvokļa pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti" realizācijai, par EUR 10000 samazināti izdevumi projekta "Krāslavas novada deintitucionalizācijas pakalpojuma vides pieejamības uzlabošana" īstenošanai, par EUR 6000 palielināti izdevumi Krāslavas novada Sociālā dienesta remontdarbiem, par EUR 3000 palielināti izdevumi ERAF projekta "Vides pieejamības nodrošināšana Dagdā" realizācijai, par EUR 4000 samazināti izdevumi dotācijām biedrībām un nodibinājumiem; Krāslavas novada Labklājības pārvaldes pakļautības iestādēs precizētas izmaksas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Aizņēmumi 2025. gadā saņemts Valsts kases aizņēmumus EUR 37 167 apmērā, veikti grozījumi (samazināts plānoto aizņēmumu apmērs) par EUR 262833 ERAF "Publiskās ārtelpas attīstība Krāslavas pilsētā" projekta realizācijai. Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieks