1. Article

Smiltenes novada pašvaldības Pamatbudžets 1.1. Ieņēmumi Budžeta ieņēmumu prognoze palielināta par 735 133 EUR. Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2025. gadam uz 18.09.2025 Grozījumi (+/-) Precizēts 2025. gadam EUR EUR EUR I IEŅĒMUMI - kopā 41 431 964 735 133 42 167 097 IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 15 185 733 0 15 185 733 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1.1.0.0. 15 185 733 0 15 185 733 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 15 185 733 0 15 185 733 ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 1 348 765 0 1 348 765 Nekustamā īpašuma nodoklis 4.1.0.0. 1 348 765 0 1 348 765 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 4.1.1.0. 996 145 -176 995 969 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 4.1.2.0. 205 245 -2 984 202 261 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 4.1.3.0. 147 375 3 160 150 535 NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM 5.0.0.0. 196 618 33 911 230 529 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 5.4.0.0. 15 780 -1 000 14 780 Azartspēļu nodoklis 5.4.1.0. 15 780 -1 000 14 780 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 5.5.0.0. 180 838 34 911 215 749 Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 180 838 34 911 215 749 IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 18 492 8 000 26 492 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu 8.6.0.0. 18 492 8 000 26 492 Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8.6.4.0. 18 492 8 000 26 492 VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 50 278 3 504 53 782 Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem 9.1.0.0. 200 2 202 Nodeva par Latvijas Republikas pasu un citu personu apliecinošu un tiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu 9.1.8.0. 200 2 202 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.0.0. 11 248 262 11 510 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0. 9 165 0 9 165 Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 9.4.5.0. 1 173 0 1 173 Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 9.4.6.0. 285 0 285 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0. 625 262 887 Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 38 830 3 240 42 070 Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 9.5.1.4. 31 255 3 000 34 255 Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 9.5.1.7. 2 090 0 2 090 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu 9.5.2.1. 5 485 240 5 725 NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 5 064 223 5 287 Naudas sodi 10.1.0.0. 5 064 223 5 287 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 4 939 348 5 287 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Dome 10.1.4.0.1. 2 839 -10 2 829 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība - Policija 10.1.4.0.2. 2 100 358 2 458 Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0. 125 -125 0 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.4. 125 -125 0 PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 16 629 55 457 72 086 Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām 12.2.0.0. 391 271 662 Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) 12.2.3.0. 293 0 293 Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem 12.2.8.0. 98 271 369 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.0.0. 16 238 55 186 71 424 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 12.3.9.0. 16 238 55 186 71 424 Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi 12.3.9.3. 8 410 67 8 477 Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 12.3.9.5. 6 127 54 333 60 460 Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 12.3.9.9. 1 701 786 2 487 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 1 357 915 -115 823 1 242 092 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 221 230 57 247 278 477 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas - ieguldījuma īpašumi 13.1.0.0.2. 221 230 57 247 278 477 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0. 694 501 -56 928 637 573 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0. 340 519 34 274 374 793 Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 13.2.2.0. 353 982 -91 202 262 780 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 13.4.0.0. 197 503 -117 216 80 287 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - metāllūžņi (pamatlīdzekļi) 13.4.0.0.1. 725 -725 0 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Transporta līdzekļi (pamatlīdzekļi) 13.4.0.0.2. 1 733 0 1 733 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) 13.4.0.0.3. 1 500 0 1 500 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - TIC ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Rauna 13.4.0.0.5. 1 000 0 1 000 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - Ieņēmumi par suvenīru pārdošanu (krājumi) Ape 13.4.0.0.6. 240 0 240 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas - cirsmas izstrādāšana 13.4.0.0.7. 192 305 -116 491 75 814 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 13.5.0.0. 244 681 1 074 245 755 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Limbažu ielā 8 13.5.0.0.1. 14 680 0 14 680 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Ražošanas ēka Valkas ielā 5 13.5.0.0.2. 27 588 0 27 588 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemes ar apbūves tiesībām noma 13.5.0.0.3. 4 066 912 4 978 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - karjeras noma 13.5.0.0.4. 196 680 0 196 680 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - ūdenstilpnes noma-Teritoriju attīstība Drustu pagasts 13.5.0.0.5. 1 545 0 1 545 Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas - Zemesgabala bez apbūves tiesībām noma 13.5.0.0.6. 122 162 284 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 17.0.0.0. 8 000 0 8 000 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm 17.2.0.0. 8 000 0 8 000 Projekts "Reemigrācijas veicināšana" 17.2.0.0.3. 8 000 0 8 000 Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 20 450 091 661 713 21 111 804 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18.6.0.0. 20 450 091 661 713 21 111 804 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 18.6.2.0. 11 755 524 299 545 12 055 069 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 18.6.3.0. 3 792 881 362 168 4 155 049 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 18.6.4.0. 4 901 686 0 4 901 686 PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 294 593 0 294 593 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 294 593 0 294 593 Ieņēmumi par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem- savstarpējie norēķini 19.2.0.0.1. 286 465 0 286 465 Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums: Projekts "Māksla ir gudra" 19.2.0.0.24. 2 420 0 2 420 Saņemtiem transferti no citām pašvaldībām - Vadošā partnera finansējums Projekts "Sportā kopā" (Together in sports) 19.2.0.0.26. 5 708 0 5 708 Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 2 499 786 88 148 2 587 934 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 21.1.0.0. 272 306 29 674 301 980 Ieņēmumi no vadošā partnera partneru grupas īstenotajiem ārvalstu finanšu palīdzības projektiem 21.1.9.4. 272 306 29 674 301 980 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.3.0.0. 2 201 356 51 299 2 252 655 Maksa par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.0. 342 799 4 607 347 406 Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 273 469 1 974 275 443 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 69 330 2 633 71 963 Ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.0. 367 676 32 841 400 517 Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 128 743 13 127 141 870 Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 21.3.8.2. 5 800 335 6 135 Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 118 482 21 020 139 502 Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 114 651 -1 641 113 010 Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 21.3.9.0. 1 490 881 13 851 1 504 732 Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 21.3.9.1. 498 580 0 498 580 Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem 21.3.9.2. 4 613 0 4 613 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 111 813 9 139 120 952 Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 584 578 -7 309 577 269 Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5. 8 680 10 016 18 696 Iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu, tai skaitā autoavārijā cietušu automašīnu 21.3.9.7. 4 844 1 045 5 889 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 277 773 960 278 733 Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 21.4.0.0. 26 124 7 175 33 299 Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.0. 26 124 7 175 33 299 Tabula nr. 1.1.1. Pašvaldības ieņēmumu izmaiņas 2025. gada decembra grozījumos. Palielināti nodokļi par pakalpojumiem un precēm 33 911 EUR, dabas resursu nodoklis. Palielināti procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas 8 000 EUR. Palielinātas nodevas un kancelejas nodevas 3 504 EUR. Palielināti dažādi nenodokļu ieņēmumi, piedzītie un labprātīgi apmaksātie līdzekļi, līgumsodi u.c. 55 457 EUR. Samazināti ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 115 823 EUR. Palielināti valsts budžeta transferti 661 713 EUR, t.sk. būtiskākie palielinājumi: - palielināta mērķdotācija pedagogu atlīdzībai 132 046 EUR; - palielināta dotācija brīvpusdienām 10 315 EUR; - palielināts finansējums asistentu pakalpojumiem 51 651 EUR; - saņemta dotācija ceļu un caurteku izskalojumiem 31 781 EUR; - saņemts finansējums konkursam "Esi uzņēmējs Smiltenes novadā" 13 453 EUR; - saņemts finansējums pašvaldības vietējās ekonomikas stiprināšanas atbalstam, tranzītielas seguma atjaunošanai 64 020 EUR; - saņemts finansējums projektam "Publiskās ārtelpas attīstība Smiltenē - Smiltenes pilsētas aktīvās atpūtas parks" 45 347 EUR, jo projekts noslēdzies; - saņemts finansējums projektam "Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Raunas pamatskolā, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā, Smiltenes vidusskolā" 416 927 EUR; - saņemts finansējums projektam "Smiltenes pašvaldību ēku un vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dārza iela 11, Galdnieku iela 10, Smiltene" 52 247 EUR; - saņemts finansējums projektam "Virešu pagasta kopienas centra teritorijas labiekārtošana Vidagā" 11 940 EUR, projekts noslēdzies; - saņemts finansējums projektam "Gaujienas estrādes soliņu atjaunošana" 5 628 EUR, jo projekts noslēdzies; - saņemts finansējums projektam "Grundzāles brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošana" 5 911 EUR, jo projekts noslēdzies; - saņemts finansējums projektam Erasmus+ "Personu mobilitātes mācību nolūkos 2024" 6 060 EUR; - saņemts finansējums projektam "Skola kopienā" 12 052 EUR; - saņemts finansējums projektam "Veselības veicināšanas pasākumi Smiltenes un Valkas novados" 6 600 EUR, finansējums partnerim; - saņemts finansējums projektam "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" 15 749 EUR; - saņemts finansējums projektam "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai 10 311 EUR; būtiskākie samazinājumi: - samazināts finansējums projektam "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta" 195 038 EUR; - samazināts finansējums projektam "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā" 35 857 EUR. Palielināti iestādes ieņēmumi par 88 148 EUR, t.sk. būtiskākie: palielinājušies ieņēmumi par nomu un īri 32 841 EUR, pārējiem maksas pakalpojumiem 13 851 EUR u.c. Veikta pārdale starp ieņēmumu kodiem. 1.2. Izdevumi Budžeta izdevumu prognoze palielināta par 199 815 EUR. Rādītāju nosaukumi Budžeta kategoriju kodi Apstiprināts 2025. gadam uz 19.06.2025 Grozījumi (+/-) Precizēts 2025. gadam EUR EUR EUR II IZDEVUMI - kopā 44 158 716 199 815 44 358 531 Vispārējie valdības dienesti 01.000 4 176 628 12 907 4 189 535 01.110. Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 3 018 110 32 907 3 051 017 01.600. Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie valdības dienesti 100 680 0 100 680 01.721. Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 1 037 838 0 1 037 838 01.800. Vispārēja rakstura transferti starp valsts pārvaldes dažādiem līmeņiem 20 000 -20 000 0 Sabiedriskā kārtība un drošība 03.000 281 155 331 281 486 03.110 Policijas dienesti 280 905 331 281 236 03.200. Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti 250 0 250 Ekonomiskā darbība 04.000 3 416 373 -584 765 2 831 608 04.112 Vispārēji ekonomiski un komerciāli pakalpojumi 207 539 -207 539 0 04.121. Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība 28 443 1 727 30 170 04.122. Vispārēji nodarbinātības jautājumu pakalpojumi 20 789 0 20 789 04.230. Zivsaimniecība un medniecība 1 150 0 1 150 04.240. Atbalsts lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un medniecības nozaru pasākumiem 7 393 0 7 393 04.430. Būvniecība 159 480 645 160 125 04.510. Autotransports 2 854 728 -363 536 2 491 192 04.730. Tūrisms 110 047 -29 515 80 532 04.900. Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 26 804 13 453 40 257 Vides aizsardzība 05.000 1 237 081 41 200 1 278 281 05.100. Atkritumu apsaimniekošana 896 628 28 971 925 599 05.200. Notekūdeņu apsaimniekošana 241 426 6 090 247 516 05.300 Vides piesārņojuma un novēršana un samazināšana 99 027 6 139 105 166 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 06.000 4 515 796 41 881 4 557 677 06.200. Teritoriju attīstība 4 196 952 44 772 4 241 724 06.400. Ielu apgaismošana 318 844 - 2 891 315 953 Veselība 07.000 133 099 530 133 629 07.240. Vidējā medicīniskā personāla pakalpojumi 133 099 530 133 629 Atpūta, kultūra un reliģija 08.000 4 501 739 -240 066 4 261 673 08.100. Atpūtas un sporta pasākumi 1 724 569 - 126 484 1 598 085 08.210. Bibliotēkas 536 651 4 949 541 600 08.220. Muzeji un izstādes 266 285 13 359 279 644 08.230. Kultūras centri, nami, klubi 1 258 071 -89 924 1 168 147 08.290. Pārējā citur neklasificētā kultūra 430 443 6 810 437 253 08.620. Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumi 285 720 -48 776 236 944 Izglītība 09.000 20 980 618 780 274 21 760 892 09.100. Pirmsskolas izglītība 4 460 443 38 326 4 498 769 09.211. Sākumskolas 57 423 -8 623 48 800 09.219. Vispārējās izglītības mācību iestāžu izdevumi 10 654 165 465 733 11 119 898 09.510. Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 2 258 807 118 624 2 377 431 09.530. Līmeņos nedefinēta izglītība pieaugušajiem 23 369 0 23 369 09.610. Izglītojamo pārvadājumu pakalpojumi 486 177 18 182 504 359 09.620. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi 1 556 699 1 091 1 557 790 09.630. Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumi 183 017 12 510 195 527 09.640. Izglītojamo pārējie papildus pakalpojumi 62 577 0 62 577 09.810. Pārējā izglītības vadība 452 270 60 452 330 09.820. Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi 785 671 134 371 920 042 Sociālā aizsardzība 10.000 4 916 227 147 523 5 063 750 10.120. Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā 840 804 62 289 903 093 10.200 Atbalsts gados veciem cilvēkiem 711 607 -22 912 688 695 10.400. Atbalsts ģimenēm ar bērniem 586 952 18 536 605 488 10.700. Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām 473 998 14 000 487 998 10.910. Pārējās citur neklasificētās sociālās aizsardzības pārraudzība 1 371 495 -8 694 1 362 801 10.920. Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi 931 371 84 304 1 015 675 Tabula nr. 1.2.1. Pašvaldības izdevumu izmaiņas 2025. gada decembra grozījumos. 1.2.1. Vispārējie valdības dienesti Izdevumi pa lielināti par 12 907 EUR, t.sk. būtiskākie: - nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem; - izdevumi neparedzētiem gadījumiem 20 000 EUR novirzīti struktūrvienībām līdzfinansējumiem; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība Izdevumi palielināti par 331 EUR, t.sk. būtiskākie: - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.3. Ekonomiskā darbība Izdevumi samazināti par 584 765 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi līdzfinansējumam uzņēmējdarbībai par 13 453 EUR; - palielināti izdevumi ikdienas ceļu uzturēšanai par 15 773 EUR; - samazināti izdevumi Smiltenes novada Tūrisma informācijas centram par 29 515 EUR; - samazināti izdevumi projektam "Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība" par 207 539 EUR; - samazināti izdevumi projektam "Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III kārta" par 379 328 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.4. Vides aizsardzība Izdevumi palielināti par 41 200 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi Notekūdeņu apsaimniekošanai Raunas pagastā, sakārtota lietus ūdens savākšanas sistēma par 5 969 EUR; - palielināti izdevumi Atkritumu apsaimniekošanai Palsmanes pagastā, jo savākti azbestu saturošie būvmateriāli par 13 199 EUR; - palielināti izdevumi Atkritumu apsaimniekošanai Bilskas pagastā, jo savākti azbestu saturošie atkritumi no iedzīvotājiem pēc krusas postījumiem par 15 740 EUR; - palielināti izdevumi projektam "JUSTSAFE" pielāgošanās klimata pārmaiņām par 6 138 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.5. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Izdevumi palielināti par 41 881 EUR, t.sk. būtiskākie: - nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem; - palielināti izdevumi Ielu apgaismošana Variņu pagasts, elektrības tīklu pārcelšanai par 5 534 EUR; - samazināt izdevumi Ielu apgaismošana Smiltene par 8 950 EUR; - samazināti izdevumi no Siltumapgāde Robežnieki, Gaujienas pagasts, struktūrvienības likvidēšana par 9 517 EUR; - palielināti izdevumi Katlu mājai Parka ielā, Raunā šķeldas šķūņa jumta nomaiņai par 11 757 EUR; - palielināti izdevumi projektam "PlanHeat- ilgtspējīgas enerģētikas un klimata plāns" par 5 000 EUR; - palielināti izdevumi projektam "Smiltenes pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi Dārza iela 11, Galdnieku iela 10, Smiltenē" par 52 247 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.6. Veselība Izdevumi palielināti par 530 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi par noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu par feldšerpunktu kabinetu uzturēšanu; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.7. Atpūta, kultūra un reliģija Izdevumi samazināti par 240 066 EUR, t.sk. būtiskākie: - nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem; - samazināti izdevumi Pilsdrupu renovācijai Raunā, tika saņemts mazāks finansējums no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 6 118 EUR; - palielināti izdevumi Novada amatiermākslas kolektīvu atlīdzībai no Valsts budžeta dotācijas par 12 448 EUR; - palielināti izdevumi Raunas Kultūras centram pasākumu organizēšanai un atlīdzībai par 13 023 EUR; - palielināti izdevumi Jāzepa Vītola memoriālam muzejam "Anniņas" jumta remontam par 13 223 EUR; - samazināti izdevumi Smiltenes pilsētas svētkiem par 25 836 EUR; - samazināti izdevumi Novada sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem no pakalpojumiem par 30 000 EUR; - samazināti izdevumi Smiltenes Kultūras centram pakalpojumiem un jumta remontam par 108 895 EUR; - palielināti izdevumi projektam "Veselības veicināšanas pasākumi Smiltenes un Valkas novados", saņemts finansējums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras partnera finansējumam par 6 600 EUR; - samazināti izdevumi projektam "Grundzāles brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošana", jo projekts noslēdzies, par 13 813 EUR; - samazināti izdevumi projektam " Kalnamuižas kompleksa attīstība", jo projektu nerealizēs, par 116 903 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.2.8. Izglītība Izdevumi palielināti par 780 274 EUR, t.sk. būtiskākie: - nodrošināts finansējums atalgojuma izmaksai atbilstoši štatu faktiskajiem sarakstiem; - samazināti izdevumi izglītības iestāžu ēdināšanas izdevumiem par 16 862 EUR; - palielināti izdevumi pedagogu atlīdzībai no valsts budžeta par 87 891 EUR; - palielināti izdevumi Palsas pamatskolai no valsts mērķdotācijas par 104 676 EUR; - palielināti izdevumi norēķiniem ar citu novadu pašvaldībām par 73 386 EUR; - palielināti izdevumi projektam Erasmus + "Gudrību medības" - Palsmanes pamatskola par 6 732 EUR; - saņemts finansējums Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai par projekta īstenošanu - "FIBA EuroBasket2025 - Latvijas basketbola nākotnei" no Latvijas Basketbola Savienības 9 911 EUR; - palielināti izdevumi projektam "Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide" - Izglītības pārvalde par 15 749 EUR; - palielināti izdevumi projektam Erasmus+ "Akreditācija Smiltenes vidusskolā" par 34 906 EUR; - palielināti izdevumi projektam " Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Raunas pamatskolā, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā un Smiltenes vidusskolā" par 416 927 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem 1.2.9. Sociālā aizsardzība Izdevumi palielināti par 144 523 EUR, t.sk. būtiskākie: - palielināti izdevumi Bāriņtiesai atlīdzības segšanai par 5 253 EUR; - palielināti izdevumu grupu dzīvokļu mājai un specializētajām darbnīcām Kārkli, Drustu pagastā par 6 471 EUR; - palielināti izdevumi projektam "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" par 10 311 EUR; - palielināti izdevumi Bērnu un ģimenes atbalsta centram atlīdzības segšanai par 13 283 EUR; - palielināti izdevumi pašvaldības sociāliem pabalstiem dažādu sociālo pabalstu segšanai par 14 000 EUR; - palielināti izdevumi mājas aprūpei par 20 417 EUR; - pārcelts finansējums no sociālās aprūpes centra "Trapene" 27 000 EUR citu sociālo pakalpojumu segšanai; - palielināti izdevumi asistentu pakalpojumiem pašvaldībā atlīdzības segšanai par 36 089 EUR; - palielināti izdevumi ilgstošas sociālās aprūpes sniegtajiem pakalpojumiem daudzfunkcionālam sociālo pakalpojumu centram "Īve" par 45 000 EUR; - pārcelts finansējums no Sociālais dienesta 68 200 EUR citu sociālo pakalpojumu segšanai; - palielināti izdevumi atbalstam iedzīvotājiem vētras postījumu segšanai par 81 700 EUR; - veikta izdevumu pārdale starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. 1.3. Finansēšana: - pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās samazināts par 38 073 EUR; - saņemtie aizņēmumi samazināti par 573 391 EUR.