1. Article

Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: "2. Apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžetu 2026. gadam šādā apmērā (1. pielikums): 2.1. kārtējā gada pamatbudžeta ieņēmumi - 57 330 810 euro; 2.2. kārtējā gada pamatbudžeta izdevumi - 73 464 905 euro; 2.3. naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz gada sākumu - 12 010 261 euro; 2.4. saņemtie pamatbudžeta aizņēmumi - 5 790 517 euro; 2.5. saņemto pamatbudžeta aizņēmumu atmaksa - 1 666 683 euro; 2.6. ziedojumu budžeta ieņēmumi - 370 euro; 2.7. ziedojumu budžeta izdevumi - 13 127 euro; 2.8. ziedojumu naudas līdzekļu atlikums uz grozījumu sākumu - 12 757 euro. Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Skudra 1. pielikums Paskaidrojuma raksts Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 21. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 69 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam"" Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Sastādot budžeta plānu pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde. Rēzeknes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas, kā arī no ziedojumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem ir norādīta Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 21. maija saistošajos noteikumos Nr. 69 "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 66 "Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" 1. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada un Rēzeknes valstspilsētas Attīstības programmu 2023.-2029. gadam. Ieņēmumi Pamatbudžeta kopējās ieņēmumu izmaiņas ir plānotas 948 906 EUR (neieskaitot Valsts kases aizņēmumus) kopsummā un tās veido: • Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma; • Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas; • No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti; • Valsts budžeta transferti; • Iestāžu ieņēmumi Ieņēmumu izmaiņas 2026. gadam (EUR) Pozīcija Apstiprinātie konsolidētie pamatbudžeta ieņēmumi uz 05.02.2026. Izmaiņas +/- Pēc izmaiņām kopā Kopā ieņēmumi 56 381 904 948906.00 57330810.00 Nodokļu ieņēmumi 18 810 648 - 18 810 648 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 12 941 400 13 341 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 40 900 - 40 900 Naudas sodi un sankcijas 3 500 - 3 500 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 41 980 - 41 980 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 1 091 982 69 929 1 161 911 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 0.00 6 183 6 183 Valsts budžeta transferti 32 083 341 755 002 32 838 343 Tai skaitā Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 14 077 801 359 372 14 437 173 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politisku instrumentu pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 5 298 792 395 630 5 694 422 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 12 706 748 - 12 706 748 Pašvaldību budžeta transferti 938 350 - 938 350 Iestāžu ieņēmumi 3 358 262 117 392 3 475 654 Būtiskākās izmaiņas ieņēmumu pozīcijām: 1. pozīcija "Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma" ir palielinājušies par 400 EUR. Palielinājums ir saistīts ar Nautrēnu apvienības pārvaldes procenti par atliktiem maksājumiem. 2. pozīcija "Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas" ir palielinājušies par 69 929 EUR. Palielinājums saistīts ar nekustamā īpašuma atsavināšanu. 3. pozīcija "No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti" kopumā ir palielinājušies par 6 183 EUR. Palielinājums saistīts ar konkursu "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" finansējumu no Latgales plānošanas reģions. 4. pozīcija "Valsts budžeta transferti" kopumā ir palielinājušies par 755 002 EUR, bet atsevišķi pēc mērķa: 4.1. pozīcija "Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim" ir palielinājušies par 359 372 EUR. Ieņēmumu palielinājums: Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums 15. Saeimas vēlēšanu izdevumiem; Aizsardzības ministrijas finansējums Maltas vidusskolas ēkas telpu grupas pārbūvei Sporta ielā 5, Maltā; Piemaksa Sociālajam dienestam sakarā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 72. punktu. Ieņēmumu samazinājums: Mērķdotācijas korekcija mācību grāmatu iegādei; Mērķdotācijas korekcija Rēzeknes novada Sporta skolas pedagogu algām; u.c. 4.2. pozīcija "Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politisku instrumentu pārējas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem" ir palielinājušies par 395 630 EUR. Ieņēmumu palielinājums: Projekts "Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā" CFLA korekcija; Projekta "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes novadā" turpinājums. CFLA; Projekta "Neformālās mūzikas izglītības transformācija Horvātijas, Latvijas un Spānijas digitālajā laikmetā" CFLA atmaksa. 5. pozīcija "Iestāžu ieņēmumi" ir palielinājušies par 117 392 EUR. Tas ir palielinājums apvienību pārvaldēs maksai par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumiem par nomu un īri, gan arī palielinājums citiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem. Izdevumu izmaiņas 2026. gadam (EUR) Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas plānotas 635 414 EUR apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Pozīcija Apstiprinātie konsolidētie pamatbudžeta izdevumi uz 05.02.2026. Izmaiņas +/- Pēc izmaiņām kopā Kopā izdevumi 72 829 491 635 414 73 464 905 Vispārējie valdības dienesti 6 571 636 233 594 6 805 230 Sabiedriskā kārtība un drošība 300 329 0.00 300 329 Ekonomiskā darbība 13 636 354 208 434 13 844 788 Vides aizsardzība 1 028 627 -78 143 950 484 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 6 709 662 -70 136 6 639 526 Veselība 478 568 1 030 479 598 Atpūta, kultūra un reliģija 4 552 818 69 082 4 621 900 Izglītība 27 119 730 130 568 27 250 298 Sociālā aizsardzība 12 431 767 140 985 12 572 752 Vispārējie valdības dienesti Vispārējie valdības dienesti izdevumi ir palielinājušies par 233 594 EUR. izdevumu palielinājums: Ieplānoti 15. Saeimas vēlēšanu izdevumi. Transferta samazinājums apvienību pārvaldēm par pabalstiem brīvpusdienām skolēniem un darbiniekiem (pārējās izmaksas). (palielināti izdevumi CP); Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi. Ekonomiskā darbība Ekonomiskās darbības izdevumi ir palielinājušies par 208 434 EUR. Izdevumu palielinājums: Projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada Ančupānu kartodromā" izdevumu palielinājums; Transferta samazinājums apvienību pārvaldēm par ieņēmumi no izsolēm, atsavināšanas līdzekļi (palielināti izdevumi CP); Konkurss "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts"; Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi. Vides aizsardzība Vides aizsardzības izdevumi ir samazinājušies par -78 143 EUR. Izdevumu samazinājums: Šie līdzekļi novirzīti uz pašvaldības ēkas RNVSAC struktūrvienības "Viļāni" ēkas daļas demontāžu. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi ir samazinājušies par -70 136 EUR. Izdevumu samazinājums: Izdevumi no Attīstības un plānošanas nodaļas novirzīti uz konkursu "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts"; Galvenokārt Maltas apvienības pārvaldes izdevumu samazinājums transferta ieturējumam par atsavināšanas līdzekļiem un par pabalstiem brīvpusdienām skolēniem un darbiniekiem (pārējās izmaksas); Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi. Veselība Veselības izdevumi ir palielinājušies par 1 030 EUR. Izdevumu palielinājums: Galvenokārt apvienību pārvaldēs palielināti izdevumi komunālajiem pakalpojumiem. Atpūta, kultūra un reliģija Atpūtas, kultūras un reliģijas izdevumi ir palielinājušies par 69 082 EUR. Izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar amatierkolektīvu atjaunošanu darbā; Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi. Izglītība Izglītības izdevumi ir palielinājušies par 130 568 EUR. Izdevumu palielinājums: Maltas vidusskolas ēkas telpu grupas pārbūve Sporta ielā 5, Maltā (finansējums no Aizsardzības ministrijas); Vērēmu sporta stadiona izbūve, izdevumu palielinājums; Projekts "Neformālās mūzikas izglītības transformācija Horvātijas, Latvijas un Spānijas digitālajā laikmetā". Izdevumu samazinājums: Rēzeknes novada Sporta skola, mērķdotācijas korekcija; Mērķdotācijas korekcija mācību grāmatu iegādei; Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi. Sociālā aizsardzība Sociālās aizsardzības izdevumi ir palielinājušies par 140 985 EUR. Izdevumu palielinājums: No Vides fonda novirzītie līdzekļi pašvaldības ēkas RNVSAC struktūrvienības "Viļāni" ēkas daļas demontāžai; Projekta turpinājums "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu un publiskās infrastruktūras vides pieejamības nodrošināšanai Rēzeknes novadā"; Piemaksa Sociālajam dienestam sakarā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 72. punktu; Izdevumu samazinājums: Projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novadā otrā kārta"; Citi apvienību pārvalžu ārējie budžeta grozījumi. Pašvaldības aizņēmumu izmaiņas 2026. gadam (EUR) Pozīcija Apstiprināts uz 05.02.2026 Izmaiņas +/- Pēc izmaiņām kopā F40020010 Saņemtie aizņēmumi 6 104 009 -313 492 5 790 517 F40020020 Saņemto aizņēmumu atmaksa 1 666 683 0.00 1 666 683 Saņemtie aizņēmumi ir samazinājušies par -313 492 EUR. Aizņēmumu samazinājums: Projekts "Sociālo mājokļu atjaunošana Rēzeknes novada pašvaldībā, otrā kārta"; Projekts "Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Rēzeknes novada Viļānu pilsētā"; Aizņēmumu palielinājums: Projekts "Publiskās ārtelpas attīstība Rēzeknes novada Ančupānu kartodromā". Pašvaldības ziedojumu izmaiņas 2026. gadam (EUR) Klasifikācijas kods Rādītāju nosaukums 2026. gada plāns Grozījumi +/- Kopā Plānotie ieņēmumi un naudas atlikums kopā 13 057 70 13127 Naudas atlikums uz perioda sākumu 12 757 0.00 12757 I. KOPĀ IEŅĒMUMI 300 70 370 23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 300 70 370 23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 300 70 370 II. KOPĀ IZDEVUMI 13 057 70 13 127 II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 13 057 70 13 127 06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 764 70 1 834 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1.00 0.00 1.00 10.000 Sociālā aizsardzība 11 292 0.00 11 292 Ziedojumu grozījumi ir saistīti ar Nautrēnu apvienības pārvaldes ārējiem grozījumiem. Grozīts ziedojumu atlikums uz 2026. gada sākumu un grozīti gan ieņēmumi, gan arī izdevumi. Saņemti fizisko personu ziedojumi 70 EUR apmērā, kas paredzēti ar mērķi - materiāli kapu kopšanai. Pozīcijas "Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana" izdevumos ietilpst Bērzgales kapu uzturēšanas un labiekārtošanas izdevumi. Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Skudra