10. Article

Pašvaldības budžeta grozījumiem jābūt publiski pieejamiem Gulbenes novada Centrālās pārvaldes ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs 1. pielikums 2. pielikums 3. pielikums 4. pielikums Paskaidrojuma raksts Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Grozījumi Gulbenes novada pašvaldības domes 2026. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam"" Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļa ir veikusi Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta analīzi budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļā. Ņemot vērā Gulbenes novada pašvaldības domes pieņemtos lēmumus, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību noslēgtos līgumus, un budžeta izpildes atskaites, preču un pakalpojumu izmaksu svārstības, ir sagatavoti Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta grozījumi. Grozījumi pamatbudžeta ieņēmumos Budžeta ieņēmumi plānoti 44 077 504 euro apmērā, veikti grozījumi 2026. gada budžetā, palielinot ieņēmumus par 78 371 euro. Apstiprināts 05.02.2026. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2026. gadam, euro Ienākuma nodokļi 15 574 851 0 15 574 851 Īpašuma nodokļi 1 324 147 0 1 324 147 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 333 956 0 333 956 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 37 150 0 37 150 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 34 885 0 34 885 Naudas sodi un sankcijas 15 945 0 15 945 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 79 250 0 79 250 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 805 000 0 805 000 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti 1 860 0 1 860 Valsts budžeta transferti 21 812 331 51 764 21 864 095 Pašvaldību budžeta transferti 457 000 0 457 000 Budžeta iestāžu ieņēmumi 3 522 758 26 607 3 549 365 KOPĀ 43 999 133 78 371 44 077 504 Būtiskākie pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi: • Palielināti ieņēmumi no Valsts budžeta transfertiem (ieņēmumu kods 18.0.0.0) par 51 764 euro, t.sk.: precizēts Valsts dotācijas apmērs mācību līdzekļu iegādei, programmas "Skolas soma" aktivitāšu īstenošanai, finansējuma pieaugums kopsummā 1 016 euro; saņemts finansējums projektu realizēšanai 38 546 euro, t.sk.: projektu "Krustojums M" 10 907 euro un "Vienlīdzīgas piekļuves veselības aprūpei nodrošināšana Lizuma pagastā" 8265 euro īstenošanai, Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu realizēšanai kopsummā 19 373 euro (Gulbenes Mūzikas skolai mūzikas instrumentu iegādei 1 835 euro, Gulbenes Mākslas skolas projekts "Aprīkojuma iegāde mācību priekšmeta "Mēdiju pamati" - 2 438 euro, Stāmerienas pils projekts "Stāmerienas pils KLĒTS priekšizpēte" - 4 000 euro, projekts "Gulbenes muzeja pastāvīgas ekspozīcijas "Laikmeta estētika. 20. gs. pirmā puse" 2. kārta"" - 10 000 euro, Gulbenes bibliotēkas projekts "Vārds - Laiks - Telpa" - 1 100 euro); precizēts finansējuma apmērs 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanai - palielinājums 1 774 euro; plānots ieņēmumu pieaugums no Valsts budžeta transfertiem skolēnu nodarbinātības pasākumu realizēšanai vasaras mēnešos 1 428 euro, sociālo darbinieku piemaksām 9 000 euro; • Palielināti budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumu kods 21.0.0.0) par 26 607 euro, t.sk.: 8 000 euro piešķirti Erasmus+ projekta "Senior+" īstenošanai, 5 000 euro Latvijas Olimpiskās komitejas biedrības finansējums Gulbenes novada vidusskolas sporta dzīves uzlabošanai, par 8 000 euro palielināta Sveķu skolas ieņēmumu prognoze par apkures un ēdināšanas pakalpojumiem, saņemta apdrošināšanas atlīdzība 2 451 euro. Grozījumi pamatbudžeta izdevumos Budžeta izdevumi plānoti 53 907 565 euro apmērā, veikti grozījumi 2026. gada budžetā, palielinot izdevumus par 174 223 euro. Izdevumi precizēti pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām, plānoto izdevumu palielinājums/samazinājums attiecīgi koriģēts izdevumu sadaļā, palielinot/samazinot izdevumu pozīcijas. Budžeta tāmju izpildītāji ir atbildīgi par noteikto normu ievērošanu un, atbilstoši savai kompetencei, nodrošina budžeta izpildi un kontroli, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu, lietderīgu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem, nepārsniedzot budžetā apstiprināto apropriāciju. Gulbenes novada pašvaldības budžeta 2026. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 05.02.2026. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2026. gadam, euro Vispārējie valdības dienesti 3 016 532 -3 200 3 013 332 Sabiedriskā kārtība un drošība 576 760 0 576 760 Ekonomiskā darbība 3 568 277 7 461 3 575 738 Vides aizsardzība 2 134 404 0 2 134 404 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 10 171 082 81 243 10 252 325 Veselība 238 721 10 000 248 721 Atpūta, kultūra un reliģija 4 333 260 24 328 4 357 588 Izglītība 22 606 074 45 391 22 651 465 Sociālā aizsardzība 7 088 232 9 000 7 097 232 KOPĀ 53 733 342 174 223 53 907 565 Gulbenes novada pašvaldības 2026. gada budžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: Izdevumi Apstiprināts 05.02.2026. euro Grozījumi (+/-), euro Precizēts 2026. gadam, euro Atlīdzība 26 958 019 72 551 27 030 570 Preces un pakalpojumi 12 073 771 -36 611 12 037 160 Subsīdijas un dotācijas 680 216 21 546 701 762 Procentu izdevumi 801 353 0 801 353 Pamatkapitāla veidošana 10 741 495 116 011 10 857 506 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 1 819 217 -350 1 818 867 Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 645 271 1 076 646 347 Kapitālo izdevumu transferti 14 000 0 14 000 KOPĀ 53 733 342 174 223 53 907 565 Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām: • Funkcionālās klasifikācijas kodā Ekonomiskā darbība izdevumi palielināti par 7 461 euro, t.sk.: • par 4 000 euro palielināti izdevumi par profesionālās darbības pakalpojumiem Stāmerienas pilij, saistībā ar saņemto Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu projektam "Stāmerienas pils KLĒTS priekšizpēte"; • Funkcionālās klasifikācijas kodā Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumi kopsummā palielināti par 81 243 euro, t.sk.: • Sveķu pamatskolas - apkure tāmē par 6 000 euro, saistībā ar plānotajiem ieņēmumiem apkures sezonā, palielināti izdevumi par kurināmo; • tāmē Beļavas pagasts - apkure, palielināti izdevumi par 1 000 euro priekš iekārtas, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkopes veikšanai; • Funkcionālās klasifikācijas kodā Veselība izdevumi kopsummā palielināti par 10 000 euro projektam "Vienlīdzīgas piekļuves veselības aprūpei nodrošināšana Lizuma pagastā"; • Funkcionālās klasifikācijas kodā Atpūta, kultūra un reliģija izdevumi kopsummā palielināti par 24 328 euro, t.sk.: • par 2 080 euro palielināti izdevumi tāmē "Novada sporta pasākumi" iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai; • par 5 000 euro palielināts finansējums biedrībai "Gulbenes buki"; • Gulbenes novada Sporta pārvaldei palielināti izdevumi par transportlīdzekļa remontiem - 2 152 euro; • par 10 000 euro palielināti izdevumi Gulbenes novada mākslas un vēstures muzeja tāmē - saņemts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda projekta "Gulbenes muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Laikmeta estētika. 20. gs. pirmā puse" realizēšanai; • Par 1 100 euro palielināti izdevumi tāmē "Gulbenes bibliotēka KKF projekti" atalgojumam fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata, finansējums piešķirts 5 autoru dalībai projektā. • Funkcionālās klasifikācijas kodā Izglītība izdevumi palielināti par 45 391 euro, t.sk.: • par 18 908 euro palielināti izdevumi projektu Erasmus+ projekts "Senior+" un "Krustojums M" realizācijai; • sakarā ar Gulbenes slidotavas asfalta seguma atjaunošanas sadārdzinājumu par 9949 euro pieauguši Gulbenes novada vidusskolas stadionam plānotie izdevumi; • par 5 000 euro palielināti sporta inventāra iegādes izdevumi Gulbenes novada vidusskolai; • par 1 300 euro palielināti izdevumi programmas "Skolas soma" aktivitāšu īstenošanai; • par 1 835 euro palielināti izdevumi Gulbenes Mūzikas skolai mūzikas instrumentu iegādei, par 2 438 euro Gulbenes Mākslas skolas izdevumi aprīkojuma iegādei mācību priekšmetam "Mēdiju pamati". • par 1 428 euro pieauguši izdevumi skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumiem. • Funkcionālās klasifikācijas kodā Sociālā aizsardzība izdevumi palielināti par 9 000 euro, finansējums plānots sociālo darbinieku piemaksām par papildu darbu saistībā ar iespējamiem mājokļu pabalstu pārrēķiniem no marta līdz jūnijam. Būtiskākie pamatbudžeta izdevumu grozījumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: • Atlīdzības izdevumi pieauguši par 72 551 euro, t.sk. precizēti 15. Saeimas vēlēšanu organizēšanas izdevumi - plānots atlīdzības pieaugums 31 167 euro, atlīdzības pieaugums saistībā ar projektu realizāciju pieaudzis par 9668 euro, 9000 euro plānoti sociālo darbinieku piemaksām par papildu darbu, atlīdzības pieaugums arī saskaņā ar noslēgtajiem uzņēmuma un autoratlīdzības līgumiem kultūras jomā. • Izdevumi par precēm un pakalpojumiem izdevumi samazinājušies par 36 611 euro, novirzot finansējumu uz citām ekonomiskajām kategorijām. • Subsīdijas un dotācijas palielinājušās par 21 546 euro, t.sk. par 5000 euro palielināts finansējums biedrībai "Gulbenes buki", Druvienas pagasta daudzdzīvokļu mājas "Gatves" apsaimniekošanas uzkrājums nodots biedrībai "Druvienas Gatves". • Pamatkapitāla veidošanās izdevumi palielinājušies par 116 011 euro, tas saistīts ar projektu realizāciju un kapitālo remontu un rekonstrukciju (dzelzceļa pārbrauktuves pārbūve, slidotavas asfalta seguma sadārdzinājums). • Izdevumi ekonomiskajā kategorijā "Tansferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība" pieauguši par 1 076 euro. Pamatbudžeta finansēšanas sadaļā veikti grozījumi par summu 95 852 euro, plānots aizņēmums dzelzceļa pārbrauktuves pārbūvei, projekts "Uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras uzlabošana Dzelzceļa ielā un Viestura ielā". Ziedojumu grozījumi Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 1 057 euro, t.sk.: • Tirzas pamatskola saņēmusi 657 euro no fiziskas personas, nerezidenta; • Lejasciema pamatskola saņēmusi 400 euro no juridiskas personas, rezidenta, SIA "Brīvzemnieki". Ziedojumi tiks izlietoti saskaņā ar piešķīruma mērķi. Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs N. Mazūrs