6. Article

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā likvidētas 2.5 amata vietas "Apsargs", paralēli pārejot uz apsardzes sistēmu. Kā arī ir izvērtētas arī citas iespējas pārdalīt pienākumus, tā lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības darba organizāciju. Izdevumi par pakalpojumu veidiem 2026. gada plāns 2.6. attēls Pakalpojumu apmaksai plānoti 2 867 318 EUR jeb 20 % no kopējā budžeta. Vairāk kā pusi 52 % no pakalpojumiem sastāda samaksa par komunālajiem pakalpojumiem 1492830 EUR. Kopējais samazinājums pret 2025. gadu ir 268 769 EUR. Lielu daļu no visiem remontdarbiem paredzētajiem izdevumiem sastāda ar transportu saistīti remontdarbi un uzturēšanas izdevumi 128476 EUR. Autotransporta parks ir nolietojies un lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus un teritorijas apsaimniekošanas pakalpojumus ir jāiegulda lieli līdzekļi transporta remontā. Transporta līdzekļu operatīvai nomai paredzēti 43 528 EUR. Trīs transporta līdzekļiem 2026. gadā beidzas noslēgtie operatīvā līzinga līgumi un budžetā iekļauti izdevumi šo transporta līdzekļu izpirkšanai. Esam attiekušies no darba apģērbu nomas, kas iepriekšējā gadā sastādīja 15 484 EUR. Maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu un banku komisijām plānoti 34966 EUR. Iestāžu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai novadā kopā paredzēti 276 429 EUR. Šajā summā iekļautas biedru naudas, līgumi kultūras un sporta pasākumiem, kā arī dalības maksas sacensībās un konkursos. Preču iegādei plānoti 1 185 213 no kopējā budžeta, no kuriem 189 993 EUR paredzēti degvielas iegādei un 134 390 EUR kurināmā iegādei. Prezentācijas precēm paredzēti 57 769 EUR. Izglītojamo ēdināšanai 302 294 EUR (t. skaitā produkti un 1. 4. klašu dotācija). Sadalījums pa lielākajiem krājumu veidiem 2026. gada budžetā 2.7. attēls Procentu izdevumi par aizņēmumiem Valsts kasē sastāda 629 259 EUR. Operatīva līzinga procentu maksājumi par biroja tehnikas iegādi gadā sastāda 432 EUR. Pamatkapitāla veidošanai plānoti 5 % vai 707 887 EUR. Datortehnikas iegādei paredzēti 5 200 EUR. Atbilstoši IT speciālistu sniegtai informācijai, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības iestāžu darbu, nepieciešamas 52 biroja tehnikas vienības, tomēr pašreizējos budžeta apstākļos šāds pirkums nav iespējams. Ilgstoša finansējuma trūkuma dēļ, pašvaldībai ir radušās problēmas ar skolēnu autobusiem. Lielākā daļa no īpašumā esošajiem autobusiem ir tehniski un morāli novecojuši. Jau 2026. gadā par skolēnu autobusu remontu ir piestādīti rēķini par 15704 EUR. Saimnieciski pareizi būtu iegādāties 35 vietīgu autobusu skolēnu pārvadāšanai, nevis izlietot lielus finanšu līdzekļus vecu autobusu remontam. Šāda autobusa izmaksas ir apmēram 100 000 150 000 EUR, ko pašvaldība pašreiz nevar atļauties. Esam apzinājuši pozīcijas, kas neatliekami nepieciešamas pašvaldības darbības nepārtrauktībai, bet atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam" 40. pantam, pašvaldībai nav iespēju uzņemties ilgtermiņa saistības lai saviem spēkiem atrisinātu šīs problēmas: N.p.k. Aptuvenā summa EURPiezīmes1Skolēnu autobuss 35 vietīgs170 000Esošie autobusi ir nolietoti un lielas remontu izmaksas2Datori pašvaldības darbiniekiem (52 gb)85 000Datori vidēji 5 10 gadus veci, datoriem ir beidzies programmatūras izstrādātāju atbalsts. Tie nav kiberdroši.3BVKB pārbaudes aktā konstatēto neatbilstību novēršanā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija Raiņa iela 28A48400BVKB pārbaudes aktsBibliotēkas krājumu palielināšanai budžetā paredzēti 41 967 EUR , no kuriem 11 215 EUR Valkas novada Bibliotēkas grāmatu fonda atjaunošanai, pārējais izglītības iestādēm mācību grāmatu iegādei. Trīs transporta līdzekļu iegādei paredzēti 49 559 EUR (izpirkšana pēc operatīvā līzinga līguma termiņa beigām). Vijciema apkures sistēmas sakārtošanai paredzēti 109 656 EUR. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 7 % jeb 1059580 EUR no kopējiem budžeta izdevumiem, transfertu izdevumi plānoti 2 % no kopējā budžeta. Finansēšana Finansēšanas daļu veido aizņēmumi, aizņēmumu atmaksa un naudas līdzekļu atlikums gada sākumā. Pašvaldības finansiālo saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir budžeta 4. pielikumā 2026. gada budžetā nav plānots ņemt jaunus aizņēmumus. Naudas atlikumu veido atlikumi pašvaldības norēķinu kontos, skaidras naudas atlikumi kasē un nauda ceļā (POS termināla darījums 30.12.2025.) Finanšu līzinga līguma pamatsummas atmaksa 26 966 EUR. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa valsts kasē 1 537 731 EUR. Saņemtās IIN pārmaksas apmērā 78172.26 EUR segts aizņēmums Budžeta un finanšu vadībai. 4. pielikums Valkas novada pašvaldības 2026. gada 17. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 Valkas novada pašvaldības saistību pārskats 2026. 2028. Līguma Nr. Mērķis Līguma noslēgšanas datums Saistību apmērs n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 Turpmākajos gados pavisam (1.+2.+3.+4.+ 5+.6.+7.+8.) B E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aizņēmumi no Valsts kases A2/1/15/28, P-17/2015 KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas sporta zālē" 30.01.2015 13 745 13 333 13 083 12 803 12 529 12 256 11 986 47 871 137 606 A2/1/15/97, P-56/2015 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā II kārta 18.03.2015 12 255 11 872 11 634 11 385 11 141 10 898 10 659 42 549 122 393 A2/1/15/212, P-131/2015 Valkas novada prioritāro investīciju projekts ("Valkas brīvdabas estrādes renovācija" un "Nekustamā īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21") 20.05.2015 5 533 5 419 5 311 5 198 5 087 4 977 4 868 20 530 56 923 A2/1/15/327 P-219/2015 Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana 19.06.2015 21 376 21 053 20 633 20 193 19 763 19 335 18 913 79 743 221 009 A2/1/15/400 P-268 Valkas novada centrālās bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana 22.07.2015 5 229 5 161 5 059 4 951 4 847 4 742 4 639 20 580 55 208 A2/1/15/401, P-269/2015 Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas sporta halles vienkāršotā atjaunošana 22.07.2015 5 580 5 507 5 398 5 283 5 171 5 060 4 950 21 935 58 884 A2/1/15/582, P-384/2015 Projekts "Friča Roziņa ielas seguma nomaiņa Valkas pilsētā un ietves atjaunošana Beverīnas ielā posmā no Tālavas ielas līdz Raiņa ielai Valkas pilsētā" 14.10.2015 11 138 10 938 10 723 10 495 10 273 10 051 9 833 43 659 117 110 A2/1/16/165, P-91/2016 Projekts "Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana (telpu renovācijai Valkas pamatskolā, Valkas ģimnāzijā un J. Cimzes Valkas mūzikas skolā)" 02.06.2016 9 728 9 584 9 389 9 185 8 985 8 786 8 589 28 478 92 724 A2/1/16/168, P-94/2016 Valkas novada prioritāro investīciju projekts "Siltumtrases Rīgas ielā 25 projektēšana un būvniecība" un "Valkas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas zāles remonts" 02.06.2016 4 178 4 116 4 032 3 945 3 859 3 773 3 689 12 205 39 797 A2/1/16/286, P-195/2016 Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekts (Nr. 4-7/22) "Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā" 26.07.2016 2 507 2 481 2 430 2 378 2 326 2 275 2 224 7 863 24 484 A2/1/16/411, P-301/2016 Projekts "Investīcijas Valkas novada Sociālā aprūpes nama infrastruktūrā" 30.09.2016 3 339 3 284 3 218 3 149 3 080 3 012 2 945 10 413 32 440 A2/1/16/437, P-314/2016 Projekts "Valkas novada ceļu, ielu atjaunošana Viestura ielas pārbūve Valkas pilsētā " 18.10.2016 16 529 16 264 15 956 15 624 15 302 14 981 14 664 8 117 117 437 A2/1/16/487, P-356/2016 ERAF projekts "Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā" 30.11.2016 4 418 4 326 4 243 4 151 4 062 3 973 3 885 14 624 43 682 A2/1/16/488, P-357/2016 Projekts "Parka iela (posmā no Meža ielas līdz Varoņu ielai Valkā)" 30.11.2016 4 236 4 0 0 0 0 0 0 4 240 A2/1/17/294, P-188/2017 Projekts "Jumta remonts garāžām Tālavas ielā 68", projekts "Ekspozīcijas "Valka Latvijas neatkarības šūpulis" izveide") 17.05.2017 4 053 1 992 0 0 0 0 0 0 6 045 A2/1/17/462, P-328/2017 Izglītības iestāžu investīciju projekts "Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošana" 03.07.2017 19 681 19 395 19 009 18 603 18 208 17 813 17 424 73 476 203 609 A2/1/17/548, P-411/2017 Projekts "Valkas novada domes katlu mājas atjaunošanas būvprojekta izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība un būvuzraudzība" 02.08.2017 48 438 47 788 46 842 45 846 44 877 43 909 42 956 190 685 511 341 A2/1/17/544, P-392/2017 ELFLA projekts Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve" 02.08.2017 5 143 5 074 4 974 4 868 4 765 4 662 4 561 20 222 54 269 A2/1/18/74, P-50/2018 ERAF projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta" 02.03.2018 43 349 41 992 41 327 40 585 39 883 39 182 38 512 499 838 784 668 A2/1/18/135, P-114/2018 Projekts "Līdzfinansējums autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcijai Valkas pilsētā" 05.04.2018 8 996 8 795 8 623 8 442 8 265 8 089 7 915 38 626 97 751 A2/1/18/136, P-115/2018 Projekts "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā" 05.04.2018 69 581 68 160 67 080 65 876 64 736 63 598 62 511 811 270 1 272 812 A2/1/18/137, P-116/2018 Projekts "Valkas pilsētas Lugažu laukuma seguma atjaunošana" 05.04.2018 4 343 4 246 4 163 4 075 3 990 3 905 3 821 18 637 47 180 A2/1/18/320; P265/2018 Ražošanas teritorijas izveidošana, atjaunojot degradēto teritoriju Valkā 05.06.2018 63 727 63 116 61 982 60 716 59 518 58 321 57 179 732 234 1 156 793 A2/1/18/319; P-264/2018 Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana 05.06.2018 1 604 1 583 1 552 1 519 1 488 1 456 1 425 7 255 17 882 A2/1/18/408, P337/2018 Projekts "Invalīdu pacēlāja iegāde Valkas pilsētas kultūras namam" un "Valkas pilsētas videonovērošanas aprīkojuma un programmatūras iegāde" 04.07.2018 3 304 3 228 1 574 0 0 0 0 0 8 106 A2/1/18/484, PP-17/2018 Saistību pārjaunojums 26.07.2018 658 245 623 646 603 078 577 396 500 077 462 906 407 700 1 855 171 5 688 219 A2/1/18/545, P-459/2018 Projekts "Valkas novada Ērģemes un Sēļu katlu mājas rekonstrukcija" 08.08.2018 36 755 36 296 35 594 34 851 34 129 33 408 32 701 173 899 417 633 A2/1/18/647, P-539/2018 Projekts "Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā" 13.09.2018 26 329 25 972 25 469 24 938 24 421 23 905 23 400 124 458 298 892 A2-1-18-770, P-640/2018 Projekts "Ielu un ietvju atjaunošana Valkas pilsētā" 12.11.2018 3 841 3 763 3 693 3 616 3 542 3 467 3 395 18 748 44 065 A2-1-18-832, P-695/2018 Projekts "Ēkas iegāde Valkā, deinstitucionalizācijas projekta realizācijai" 26.11.2018 1 751 1 709 1 670 1 630 1 568 2 0 0 8 330 A2-1-18-867, P-719/2018 Projekts "Ielu un ietvju atjaunošana Valkas pilsētā" 03.12.2018 10 773 10 557 10 365 10 150 9 941 9 732 9 527 52 732 123 777 A2-1-19-25, P-17/2019 ERAF projekts "Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai" 11.02.2019 141 610 137 192 134 766 132 048 129 480 126 915 124 473 1 660 818 2 587 302 A2-1-19-139, P-101/2019 ELFLA projekts "Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā" 14.05.2019 7 642 7 518 7 375 7 223 7 076 6 928 6 784 40 457 91 003 A2-1-19-140, P-102/2019 ERAF projekts "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā" 14.05.2019 14 602 14 279 13 940 7 617 1 496 1 465 1 434 8 603 63 436 A2-1-19-190, P-121/2019 ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā" 29.05.2019 46 315 45 632 44 830 43 930 43 079 42 230 41 422 560 101 867 539 A2/1/19/443, P-290/2019 "Valgas Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība" 03.12.2019 90 413 88 751 87 556 86 024 84 579 83 136 81 766 1 167 857 1 770 082 A2/1/20/93, P--67/2020 "Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība" 20.03.2020 95 770 92 836 91 147 89 244 87 450 85 659 83 959 1 164 550 1 790 615 A2/1/20/298, P-141/2020 ERAF projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" 03.06.2020 10 425 10 284 10 044 9 788 9 540 9 293 9 052 59 912 128 338 A2/1/20/565, P-253/2020 Raiņa ielas seguma atjaunošana 19.08.2020 9 542 9 459 9 259 9 046 8 840 8 634 8 433 58 320 121 533 A2/1/20/808, P-446/2020 Valkas PII "Pasaciņa" Telpu atjaunošana 11.11.2020 7 874 7 708 7 578 7 430 7 291 7 152 7 021 102 423 154 477 A2/1/21/47, P-21/2021 ERAF projekts "Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā" 24.02.2021 15 110 14 648 14 415 14 151 13 903 13 655 13 420 201 028 300 330 A2/1/21/46, P-22/2021 EKII projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā" 24.02.2021 13 395 12 986 12 779 12 545 12 325 12 105 11 897 178 210 266 242 A2/1/21/45, P-23/2021 ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā" 24.02.2021 7 949 7 706 7 584 7 445 7 314 7 184 7 060 105 756 157 998 A2/1/21/244, P-156/2021 ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveide uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā" 28.05.2021 4 924 4 907 4 820 4 721 4 629 4 536 4 448 65 388 98 373 P463/2021 A2/1/21/605 Lugažu laukuma labiekārtošana Valkā 05.10.2021 26 064 25 613 25 207 24 745 24 312 23 879 23 470 359 359 532 649 A2/1/21/726, P-561/2021 Projekts "Gājēju ietves atjaunošanas darbi Raiņa ielā un Rīgas ielā, Valkā (posmā no Viestura ielas līdz Latgales ielai) un gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Raiņa ielā, Valkā (posmā no Raiņa ielas 9 līdz Ausekļa ielai) " 02.12.2021 7 675 7 496 7 373 7 232 7 101 6 969 6 845 104 907 155 598 P-56/2022, A2/1/22/105 Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības projekta "Valkas Valgas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana 25.05.2022 169 426 167 630 164 279 160 548 157 012 153 481 134 847 1 971 983 3 079 206 A2/1/22/375, P-262/2022 Varoņu ielas seguma , gājēju ietves atjaunošana 12.09.2022 68 496 67 625 66 363 64 922 63 572 62 224 60 954 925 886 1 380 042 P-375/2022 A2/1/22/559 ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā" 09.12.2022 7 991 7 783 7 624 7 447 7 281 7 116 6 960 104 228 156 430 P-376/2022 A2/1/22/558 ERAF projekts "Ražošanas teritorijas izveide atjaunojot degradēto teritoriju Ērģemes pagastā" 09.12.2022 34 789 33 853 33 129 32 317 31 557 30 799 30 084 441 362 667 890 A2/1/23/186, P-130/2023 Projekts "Stadiona futbola laukuma un vieglatlētikas sektoru pārbūvei vispārizglītojošo iestāžu audzēkņu sporta nodarbību nodrošināšanai" 11.07.2023 35 093 42 011 40 955 39 839 38 755 37 672 36 609 181 914 452 848 A2/1/23/187, P-131/2023 Projekts "Vienības gatves ielas braucamās daļas (posmā no Rīgas ielas līdz Vienības gatvei 11) seguma atjaunošana" 11.07.2023 7 046 7 957 7 808 7 636 7 476 7 316 7 166 111 337 163 742 A2/1/23/188, P-132/2023 Projekts "Tranzīta ielas Valkā, Zemgales ielas posms no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, seguma atjaunošana" 11.07.2023 10 476 11 830 11 608 11 353 11 115 10 877 10 654 165 547 243 460 P-250/2023 A2/1/23/321 Rīgas ielas ietves (posmā no Rīgas ielas 12 līdz Raiņa ielai 12) atjaunošana 06.09.2023 4 972 5 793 5 666 5 529 5 397 5 266 5 139 46 861 84 623 P-251/2023 A2/1/23/320 Jauna autobusa iegāde Valkas novada pašvaldībai skolēnu pārvadāšanai 06.09.2023 34 720 33 791 32 807 31 811 23 227 0 0 0 156 356 P-2/2024, A2/1/24/2 AF projekts "Energoefektivitātes uzlabošana Valkas novada pašvaldības ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā" 06.03.2024 13 861 20 778 20 397 19 959 19 550 19 142 18 759 301 417 433 863 P36/2024, A/2/1/24/34 Budžeta un finanšu vadībai 30.05.2024 168 325 81 996 0 0 0 0 0 0 250 321 P52/2025 A2/1/25/56 ERAF projekts "Valkas pilsētas Mežaparka teritorijas labiekārtošana" 04.04.2025 5 574 5 837 14 573 14 237 13 899 13 561 13 236 134 498 215 415 P-252/2025, A2/1/25/258 Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Zemgales ielu (posmā no Raiņa ielas līdz Burtnieku ielai), Burtnieku ielu un Parka ielu (posmā no Burtnieku ielas līdz Tālavas ielai) atjaunošana 24.07.2025 6 283 6 561 14 308 16 565 16 190 15 816 15 456 164 028 255 207 P-228/25 A2/1/25/234 ERAF projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Valkas novadā" 03.07.2025 6 723 7 305 16 349 18 997 18 574 18 151 17 744 185 822 289 665 Kopā x x 2 202 789 2 068 419 1 962 643 1 906 200 1 787 853 1 699 635 1 603 963 15 548 390 28 779 892 Pārējie aizņēmumi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pavisam x x 2 202 789 2 068 419 1 962 643 1 906 200 1 787 853 1 699 635 1 603 963 15 548 390 28 779 892 Pārējie galvotie aizņēmumi 02C0134 Studiju kredīts 25.09.2012 170 170 170 170 18 0 0 0 698 02C0135 Studējošā kredīts 25.09.2012 450 450 450 450 37 0 0 0 1 837 17C0005 Studiju kredīts 19.10.2012 166 0 0 0 0 0 0 0 166 08F0006 Studiju kredīts 14.04.2015 640 640 640 321 0 0 0 0 2 241 Kopā x x 1 426 1 260 1 260 941 55 0 0 0 4 942 Kopā saistības x x 2 204 215 2 069 679 1 963 903 1 907 141 1 787 908 1 699 635 1 603 963 15 548 390 28 784 834 Saistību īpatsvars budžetā % 17.94 16.85 15.99 15.52 14.55 13.83 13.06 x x 12285189 5. pielikums Valkas novada pašvaldības 2026. gada 17. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 Valkas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2026. Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2026. sastāda 211 923 EUR, no tiem 1 344 EUR ziedojuma budžeta līdzekļi. Pamatbudžeta naudas atlikuma sadalījums: AS SEB Bankas norēķinu kontos40 839 EUR AS Swedbankas norēķinu kontos557 EUR Valsts kasē164 041 EUR Skaidras naudas atlikums kasē4 203 EUR Nauda ceļā (POS)2 EUR Citu budžetu līdzekļu atlikums uz 01.01.2026. sastāda 937.00 EUR